公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）

1、 公司工程项目精细化管理检查评分表(项目部）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分1精细化管理推进1.精细化管理相关文件按收文、分发、传阅、学习等流程处 理 。 2.精细化管理相关制度培训、考试等有计划实施。3.开展生产会、周例会、早点名等多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。3严格执行得3分。未按公文流程处理的扣1分， 未进行有计划的宣贯、培训、考试的扣1分，未开展专项活动、评比活动的扣1分。2前期策划施工调查1.积极参与公司组织的施工调查。2.在施工调查过程中对项目的周边环境、人土风情、工费、材料费等市场行情进行摸底调查。31.

2、严格执行得1分，否则，扣1分。2.调查内容齐全得2分，否则，缺一项扣0.5 分，扣完2分为止。3管理交底接受公司组织的管理交底。1严格执行得1分，否则，扣1分。4项目策划书1.根据公司施工调查报告和公司管理交底及时编制项目策划书，项目中标后1个月内编制完成。 2.主要内容包括不限于：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、成本要素限价，项目盈亏点预测分析、合同权利与义务重点分析、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔方案、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管

3、控重点及措施等。3.严格执行公司批准的项目策划书。51.按照公司交底内容在规定时间内编制完成得1 分，否则扣1分。 2.项目管理策划书内容齐全得3分，每缺一项扣0.5分，扣完3分为止。 3.严格执行得1分，否则，扣1分。检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分5项目部组建成立项管会成立项管会，项目经理为组长，相关部门负责人为组员。2成立项管会得1分，部门及人员配备齐全得0.5 分，明确项目经理任组长得0.5分。否则，扣减对应分值。6责任分工建立项目管理责任矩阵，明确从开工到结尾的主要管理工作事项和岗位分工。3建立责任矩阵得1分，否则扣1分。明确

4、管理工作事项和岗位分工得2分，每缺一项扣0.5分， 扣完2分为止。7项目整章建制1.明确领导带班制度：明确具体工序、具体领导岗位、具体带班要求。 2.测量复核制度：明确哪些部位测量由哪一级复核、明确责任人。 3.技术交底制度：明确具体内容、不同交底的责任人、不同交底的具体对象以及交底签字程序。 4.明确项目岗位责任制度。5.建立项目部内部各项管理制度。41.各项制度建立各得0.4分，否则扣减对应分值。 2.内容齐全各得0.4分，内容缺一项相应扣0.2 分，扣减对应分值为止。8设置项目机构1.具有一定规模的项目设置五部两室。2.按照公司定编定员确定项目人数。21.设置五部两室得1分，否则，缺一部

5、门扣0.5 分，扣完1分为止。 2.严格执行得1分，超员一人扣0.5分，扣完1分为止。9施工准备施组、方案的技术管理1.项目经理负责总体施组的编制。2.项目总工负责专项施工方案的编制。3.总体施组内容主要包括不限于：工程管理目标、现场场地布置、大小临建设及标准、各种资源配置计划、安全质量风险控制、施工进度安排、明确本项目需要编制的专项方案名录、计划及台账建立。41.明确总体施组负责人得1分。2.明确专项方案负责人得1分。3.施组内容齐全得2分，每缺一项扣0.5分，扣完2分为止。检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分10施工准备临建及标准严格按

6、照上级公司批准的标准进行设计，按批准的预算执行。2未按批准的标准设计扣1分，未按预算执行扣1 分。11工程分包及外协队伍组织1.确定专业分包、劳务分包、工序分包、架子队和作业层实体等分包模式。 2.按照节约资源、形成竞争、便于管理的原则合理划分分包区段。 3.作业队伍从合格劳务企业名录中选择，并通过招标、竞标和集体决策的方式确定。41.明确分包模式得1分，否则扣1分。2.合理划分分包区段得1分，否则扣1分，分包区段一项划分不合理扣0.5分，扣完1分为止。3.严格执行得2分，出现一次违规扣0.5分，扣完2分为止。12合同管理1.成立合同评审小组，明确部门及人员。2.对拟签合同组织评审，形成书面意

7、见报公司审批。3、合同签订后，主责部门及时对项目部各有关部门和人员进行合同交底，并填写交底记录留存。31.成立合同评审小组得0.5分，否则，扣0.5分，部门及人员配备齐全得0.5分，缺一部门及人员扣0.5分。 2.严格执行合同评审制度得1分，否则，扣1分。 3、严格执行合同交底得1分，一次未交底扣0.5 分，扣完1分为止。13经济承包责任书项目开工后3个月内签订经济承包责任书。1按规定时间签订经济承包责任书得1分，否则， 扣1分。14过程管理项目成本管理责任成本体系1.建立项目部的责任成本管理体系。2.明确项目经理为第一责任人。21.体系建立得1分，否则扣1分。2.明确项目经理为第一责任人得1

8、分，否则，扣1分。检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分15过程管理项目成本管理责任成本分解1.责任成本按照分部分项工程进行分解，分解到分包单元。 2.建立工程数量、物资、机械等总控台账并与工程分包相对应。31.责任成本分解合理得1分，否则，扣1分。2.建立总控台账得1分、总控台账合理得1分， 否则，对应扣分。16责任成本控制1.严格执行公司发布的劳务分包限价、避免出现点工。2.物资集中采购、补充采购，执行限价，控制材料消耗。3.机械严格执行限价，控制台班数量。4.严格控制现场经费。5.专项方案进行经济比选。51.劳务、机械、材料严格执行限价

9、各得1分，出现一项违规扣0.5分、扣完对应分值为止。 2.经费严格控制得1分，否则、扣1分。3.专项方案经济比选得1分，否则，扣1分。17责任成本分析每月（季）分析实际成本与责任成本的偏差。1严格执行得1分，否则扣1分。18变更索赔管理1.编制变更索赔策划书。2.定期召开变更索赔分析例会。3.负责收集变更索赔原始资料。31.编制变更索赔策划书，制定计划得1分。2.按时召开分析会得1分。 3.收集原始资料、及时办理签认审批手续得1分。否则，相应扣分。19成本信息化应用项目部班子成员及五部两室部门人员使用信息系统办理日常业务，内容：劳务、物资、机械等计划提报、审批，合同签订、数量收方、结算、资金支

10、付等5各部门人员使用系统办公得2分，任何一部门未使用扣0.5分，扣完2分为止。使用系统办理各项任务得3分，缺一项扣0.5分，扣完3分为止。检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分20过程管理项目日常管理1.项目管理的月、季（年）度报告。2.定期召开周（月、季度）生产计划会（例会）。3.安全生产检查。4.月（季度）责任成本分析。5.每月对外向业主验工计价，对内对外协队伍结算。5严格执行得5分，一项未落实扣0.5分，扣完5分为止。21进度管理进度管理1.以合同和施组为依据，编制月度、季度施工计划。2.以收定支，按照业主资金支付状况控制施工进度。3.

11、均衡组织生产避免窝工和抢工。4.按期召开生产例会。41.编制计划得1分，否则扣1分。2.按照以收定支控制进度得1分，出现一次垫资扣0.5分，扣完1分为止。 3.均衡组织施工生产得1分、出现一次窝工、抢工扣0.5分，扣完1分为止。 4.按时召开生产例会得1分，否则，出现一次扣减0.5分，扣完1分为止。22技术管理技术管理1.明确各项技术分工。2.施组和方案结合项目实际，不能擅自更改，更改要有审批程序。 3.严格执行工程测量、技术交底、试验检测、技术资料、旁站制度、配合比优化等技术管理制度。41.明确分工得1分，否则扣1分。2.施组、方案编制合理得1分，一项不合理扣0.5分，扣完1分为止。3.严格

12、执行得2分，一项未按要求执行扣0.5 分，扣完2分为止。23安全质量管理安全质量体系建设项目部确定群安员和班组协理员。1明确人员得1分，否则扣1分。24安全质量制度完善1.建立并执行关键部位、工序旁站制。2.建立并执行严格奖惩、及时问责制。21.制度建立各占0.5分、否则每项扣0.5分。2. 执行到位各得0.5分，一次未按要求执行扣0.2 分，扣完对应分值为止。检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分25过程管理安全质量管理安全质量过程控制1.外协队伍岗前教育。2.每日早点名、班前安全讲话。3.每周安全总监带队检查，并形成记录。4.每月项目经理

13、巡查，并形成记录。5.定期安全教育。6.是否发生安全、质量事件、发生后如何处理。7.是否出现返工、增加费用。6严格执行得6分，一项执行不到位扣1分，扣完6 分为止。26机械管理机械管理1.以经济使用为原则，优先使用自由设备。2.机械租赁严格执行公司发布的限价。3.每周（月）坚持机械成本核算制度。4.控制机械台班数量。4各项严格执行各得1分，一项违规扣0.5分，扣完对应分值为止。27物资管理物资市场调查1.组织人员进行物资市场调查。2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等，形成书面调查报告。31.组织调查得1分、否则扣1分。2.调查内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣

14、完2 分为止。28物资计划管理工程部提报物资需求计划，物机部据此制定物资采购计划。2物资需求计划编制得1分，否则扣1分，计划编制不合理扣0.5分，扣完1分为止。物机部编制物资采购计划得1分，否则扣1分，计划编制不合理扣0.5分，扣完1分为止。29物资采购严格按照物资采购计划进行材料采购。1严格执行得1分，否则，扣1分。30物资核算定期进行量、价、费用的核算，并分析节超原因。3严格执行得3分，一项未按要求执行扣0.5分， 扣完3分为止。检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分31过程管理财务管理1.实行资金“账户”管理。2.农民工工资发放到个人，建立发放台账。3.每月（季度）经济活动分析，内容包括责任成本、产值、业主验工、成本盈亏、资金收支、债权、债务等。4.执行上级公司有关规定。4.实行“账户”管理得1分，否则扣1分。2.农民工工资发方到个人，建立台账得1分，否则一例违规扣0.5分，扣完1分为止。 3.定期进行经济活动分析得1分，一次违规扣0.5分，扣完1分为止。4.严格执行得1分，否则，扣1分。32收尾管理项目收