公司流程管理手册

1、公司流程管理手册公司流程管理手册一、流程管理基本概念流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流 程的要素、流程的分类、流程管理等内容。1、基本概念。流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输 入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在 组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响 到客户满意度的、一般是跨边界的流程。流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即 表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。一般，标 准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内 的步骤和德为，

2、以及流程内的断点。流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分 析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改进 的方法。流程改进：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析， 寻找流程改进的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满 意度。2、流程的作用和价值流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工 协作的主要保障条件。一般我们说的职责不清晰，不是职责范围 不清晰，而是流程中的职责不清晰。3、流程的四大要素流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、 流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程 这四个要素不完整，则流程是不清晰的。（1）流程的输

3、入就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件 和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就 是这个流程是用来解决哪些问题。（2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出 结果能够是单个的，也能够是多个的；能够是显性的，如报告、 表单等，也能够是隐性的，如人员观念的改变。（3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如 第一步是什么，第二步是什么，一直到最后一步是什么。（4）每个环节的责任人。就是流程中每个中间环节或者步骤 由谁（部门、职位）来完成。4、流程的分类我们将流程分为核心业务流程、关键支撑性流程、操作性流程。（1）核心业务流程是价值实现过程中必不可少

4、的流程。比 如：市场、工程管理、设计管理的流程。(2)关键支撑流程是公司价值实现过程中，起间接支撑作用 的必不可少的流程。如人力资源的招聘流程、财务部的预算流程 等。操作流程就是核心业务流程、关键支撑性流程中的具体 环节或具体事务的处理流程。比如人力资源部的入职流程等。5、流程管理的内容包括流程标示与建立、流程审核与修改、流程发布与实施、流 程优化与完善。二、流程管理原则1、理论联系实际原则要结合流程管理的一般原则和公司的实际操作，形成自己特 色的流程管理。2、分级管理原则将公司的流程分为公司核心业务流程、关键支撑的业务流 程、操作流程三大类。公司核心业务流程由人力资源部归口管 理、关键支撑流

5、程由各部门自己管理、操作流程由主要职位负责 管理。3、最佳实践原则就是流程设计要结合内外部最佳的操作实践参考，保证固化 的是相对比较高效、科学的工作模式。三、流程管理的责任划分在流程管理的责任划分为：领导者、归口管理部门、流程制 定者、流程操作者、流程操作审核者。1、流程管理领导者负责这个流程管理工作的领导。具体职责为：流程设计和改进整体策划，确定业务发展方向和组织关键改 进领域。对核心业务流程设计和变革的基本思路进行审核。对核心业务设计过程中部门间的重大分歧进行决策。2、归口管理部门负责协助流程管理领导者进行流程设计和改进整体策划，教 授流程管理理念、方法和工具，流程汇总、归档、发布。具体职

6、 责为：负责流程设计和改进的整体策划，提供系统方案，组织有关 人员达成共识，并在领导指引下分派各部门关于流程设计 或改进的工作。教授流程管理理念、方法和工具，保证相关人员对流程管理 有正确的认识。负责收集、汇总、印发各部门流程，并定期进行汇编。对各部门编制的流程进行初审和提出意见。对流程的修订、补充和废止进行初审和提出意见。在需要时协助有关部门组织、协调制定跨部门流程。对自己制定流程的修订、补充和废止提出意见。3、具体流程负责组织和个人一一流程制订者流程制定者为各部门或者职位，负责具体流程的制定。主要 职责为：负责对所负责的流程进行策划、标示、组织讨论、达成共识、形成标准的流程文件提交发布执行

7、。协调处理该流程在执行过程中出现的各种问题，保证该流程 运作通畅。4、流程操作者流程操作者是相对于流程制定者而言的，一个部门或职位可 能既是流程制定者也是操作者。流程操作者要根据既定的流程来 完成相应的工作。具体职责是：根据流程制定者的要求参与流程制定的讨论，提供专业建 议。按照既定的流程来完成工作。将流程执行过程中发现的问题反馈给流程制定者。5、流程制定检查者就是对流程具体执行情况进行监督检查。每一个具体流程的 制定者就是流程的执行检查者。流程归口部门、人力资源部负责 对整体流程运行情况进行检查。四、流程建立、标识流程建立过程是一个自上而下的过程，即先建立公司层面的 核心业务流程，再到关键支

8、撑的业务流程，再到操作性流程。流程分为以下几个步骤：建立流程结构图、流程标识、流程审核。1、建立流程结构图流程结构图将描述清楚各级流程和相关关系。没有流程结构图的流程是没有系统化的流程。流程结构图必须理顺流程之间的逻辑关系，以下是公司的流程结构图。流程结构图建立的步骤是:第一、流程收集和人员访谈。经过现有流程的收集，并与相 关人员讨论，确定需要哪些流程保障；时同讨论业务发展中主要 的改进领域和改进方向，确定应该主要改进和完善的流程是哪第二、设计流程结构图初稿。根据收到的资料和人员访谈， 设计出初步的公司流程结构图，清晰流程相互之间的内在逻辑关 系，并交给公司管理层审阅。第三、流程结构图讨论与完善。召集相关部门负责人，讲解 业务运营