劲牌茅台镇酒业设备安装调试与验收管理办法

1、编号：BF-SB-001劲牌茅台镇酒业设备安装调试与验收管理办法编制：设备能源部版本/修改码：A/0审核：刘庆章 颁布日期：2018-8-4批准：金先录发放范围：全公司第一章 总则第一条 为规范设备验收、安装、调试管理，明确相关流程及职责，确保设备的出厂验收、安装调试过程得到有效控制和及时验证，特制定本规定。第二条 本规定适用于新建、扩建、改造、检修等项目，从出厂验收、安装、调试、试生产到正常生产全过程管理及进行相关验证和确认。（生产使用的设备，价值超过3000元以上且耐用年限在两年以上的属固定资产类设备。）第二章 细则第三条 职责（一）设备能源部：1、负责主导实施设备安装、调试、验收工作。2

2、、组织建立并完善调试、验证、试产记录及验收资料等；3、负责所有设备验收过程中的资料建档工作。4、负责对设备验收过程进行分步验收及确认；5、负责设备安装调试验收过程中问题的收集、反馈、分析以及处理措施，并督促设备厂家整改以及对整改情况进行复验；6、负责建立设备厂家信息资料台账和售后服务记录；7、负责向相关部门定期反馈重点项目进展信息；8、负责设备出厂前验收申请、信息反馈，并做好验证记录；9、负责设备到场开箱验收工作。（二）工程部1、负责主导实施的工程项目设备安装、调试、验收工作；2、组织建立并完善调试、验证及验收资料等；3、负责对设备验收过程进行分步验收及确认；4、负责设备验收过程中的资料收集及

3、移交工作；5、负责设备安装调试验收过程中问题的收集、反馈、分析以及处理措施，并督促设备厂家整改以及对整改情况进行复验；6、负责建立设备厂家信息资料台账；7、负责向相关部门定期反馈重点项目进展信息；8、负责设备出厂前验收申请、信息反馈，并做好验证记录；9、负责设备到场开箱验收工作。3、工艺、质量管理部门（1）试产或初生产阶段工艺、质量指标的验证确认和产品质量检验确认工作，提供专业支持；负责工艺质检方面对外联络工作；（2）对设备安装、调试、验收等阶段提供必要的专业支持。3、设备使用部门（1）负责配合设备的安装调试工作，并参与设备验收；（2）负责全过程配合跟踪、验证、确认工作，并收集、反馈安装调试记

4、录；（3）负责组织操作人员的学习培训工作。（四）物流采购部1、负责设备的采购及合同签订，同时配合完成后期的竣工验收及结算工作；2、负责协助设备能源部处理供货存在的问题，及合同执行。3、负责按照合同约定履行付款及相关工作。第四条 管理内容（一）设备到货验收1、设备制作完成后，设备能源部提前制定设备出厂验证方案，明确检测项目、具体内容。2、到厂验收时，按制定的出厂验收方案内容一一实施验证，并填写劲牌茅台镇酒业设备出厂验收报告单（附件一）。3、到厂设备配置如需进行调整，应提前书面告知，征得甲方同意。到场确认后，双方签字作为后续结算凭据。（二）设备安装前准备工作1、设备到厂后，设备主导部门项目负责人进

5、行现场开箱验收，并填写设备开箱验收单（附件二）。2、设备主导部门根据具体情况编制安装计划，提前做好安全防范、配套水电气、吊装搬运等设施资源，并准备好全程跟踪、确认记录表。（三）设备安装1、由设备主导部门全面负责组织并形成记录，维修人员全程参与（必要时操作人员参与）并积极配合。2、设备在安装过程中，应设置明显的安全标识，以告知员工设备正在安装（如：禁示合闸、禁止启动设备等告示）。3、设备安装应在专业技术人员现场指导下进行。4、设备安装结束后，设备主导部门对设备现场、设备内外清洁、设备固定、各类管道连接、管道清碴吹灰、各辅助装置安装等进行确认。（联系电工对电源连接及接地进行确认，有计量仪器的通知计

6、量人员对仪器仪表进行检定确认）5、由设备主导部门组织相关人员对前期安装工作进行全面检查、确认，形成专题纪要。（四）设备调试1、进入调试阶段前，由设备主导部门拟定调试方案并统一指挥，督促组织厂家或专业人员对现场人员进行讲解培训；调试时按调试方案所规定的技术指标和流程逐项试验，由车间、工艺技术部、设备能源部、工程部记录调试过程中的情况和各项指标数据。2、工艺、质量部门负责调试过程中相关指标参数实际值与设定值的对比核查，作出判定并作好记录。3、调试完成后组织试产，具体按照公司相关规定执行。4、由设备主导部门按照验证管理标准的要求组织制定设备前验证方案，并按方案一一进行实施。验证过程中车间及工艺技术部

7、、质量部门全程积极配合和参与。5、验证结束后，设备主导部门对全部资料进行清理、整理并移交设备能源部归档。6、验证合格后，设备主导部门一周内提供设备操作维护资料，正常生产1个月后，设备能源部组织编写操作规程、维护保养细则等并备案发布。（五）设备验收及交付使用1、验收前准备。正常生产后，进入设备验收阶段，设备主导部门提出验收申请之前7个工作日内设备主导部门项目负责人应把相关资料进行收集整理，并先组织进行小范围的资料预验收。经设备能源部及使用部门同意后才能进行正式验收。2、设备验收。关于重要设备项目，设备能源部主导负责组织工艺技术部、财务部、物流采购部、使用部门及相关领导等召开专题会议和现场验收工作

8、，并形成会议纪要，同时组织验收会签。验收中出现的问题，由设备主导部门制定整改项目清单及时间完成表，设备单位按要求整改后，设备能源部反馈整改落实情况。3、交付使用。设备竣工验收合格后，按劲牌茅台镇酒业资产管理制度执行。同时设备能源部向设备使用部门提出项目交接。双方对交接内容进行签字确认。4、资产管理。设备交付使用后，资产管理按劲牌茅台镇酒业资产管理制度执行。第五条 其他规定1、非单机项目，项目主导负责部门除了对各单项设备组织验收外，还负责组织总体项目（或系统）验收，最终验收以总系统通过验收为准。所有验收资料除了以上资料外，还包含总系统的相关验证资料（设备合同符合性对比、工艺验证报告、项目总结报告

9、）。2、对于验收不合格的设备，由采购部给供方递交正式的法律文书要求整改，并明确具体的整改期限（一般不超过一个月），通过整改后由工艺技术部、工程项目部、设备能源部等部门进行再验收确认。 3、在整改期限内仍验收不合格的设备，7个工作日内由物流采购部按照整改文书中的法律条款进行处理。4、因合同要求不明确，导致长期整改不合格的，根据其给公司带来的直接的和间接的经济损失，对项目负责人进行考核和处理，具体按照劲牌茅台镇酒业员工工作准则管理制度执行。5、对与小型成熟设备的安装调试要及时，在设备安装到位后，三个月内完成验收并出具验收报告。6、验收完成后，设备能源部在七个工作内与使用部门办理交接手续，并建立设备厂家售后服务评估状况档案。第三章 附则第七条 相关文件（一）劲牌茅台镇酒业员工工作准则管理制度（二）劲牌茅台镇酒业资产管理制度第八条 本规定由设备能源部制定并负责解释。本规定自2018年8月5日起试运行。二一八年八月修订经历版次修订内容修订时间备注A/0新制定2018-08附件一：劲牌茅台镇酒业设备出厂验收报告单劲牌茅台镇酒业设备出厂验收报告单设备名称型号制造厂家重量外形尺寸颜色验收项目目