实验室问卷表

1、实验室问卷表请提供以下信息：申请认证机构的名称和地址名称厦门国霖表面技术有限公司地址中国厦门灌口镇先锋电镀区城市厦门州/省福建邮政编码361023Duns号码Z号码实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码姓名何绍琴职务功能检测室主任电话024实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码姓名陈茂林职务品质保证部副理电话021请每一个实验室回答下列问题：（若是您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）13.您是不是拥有实验室手册？是X否若是没有，您计划何时制订一份？日期2.您是不是曾取得通用汽车公司或其他机构的认证？是否Xa).若是是，请标明机构和取得认证的日期：机构名称认证日期机构名称认证日期您是不是具

2、有适用的GM工程材料和进程的标准之手册，而且定购了更新服务？是否Xa).若是没有，您是不是计划取得这些手册？是否Xb).若是是，您想何时取得？日期注：手册可从以下地址买到：CurrentProductEngineering,GeneralMotorCorporationEngineeringStandardsN-2,EngineeringBuildingGeneralMotorTechnicalCenter30200MoundRoad,Wichigan48090-9010请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求，要标

3、明：每台设备的标定和校验记录标定和校验的周期所用的专用程序。列出和描述所有内部程序和用适当的ASTM或其他已有的标准号指明其它的程序。用来识别和避免利用未经标定设备的程序。注：按第十页所述“实验室问卷表回答实例”进行回答。设备标定和校验ABC序号名称记录周期标准1电解式膜厚仪标定：1年台证科技W211/校验：标准块5%每50点2盐水喷雾实验机标定：数显温度仪表1年GB/T5170-19963低温实验机标定：数显温度仪表1年GB/T5170-19964高温实验机标定：数显温度仪表1年GB/T5170-19965冷热冲击实验机标定：数显温度仪表1年GB/T5170-19966高低温实验机标定：数显

4、温度仪表1年GB/T5170-19967烘箱标定：数显温度仪表1年8PH测定仪标定：1年校验：利用前(D)不合格设备：未通过标定和校验的设备要贴上标明其问题的标签。GB/T5170-1996JJG119-84及标准缓冲液您是不是利用厂外的独立实验室或公司的实验室为您做测试？是X否若是是，请提供他们的名称和地址：名称上海汽车工业质量检测研究所地址上海市海防路377号城市上海州/省邮政编码200040名称地址城市州/省邮政编码列出外单位实验室为您做的实验之测试方式？GM4372MGM4373MGM4374M此实验室是不是经某有认证资格的机构认证？是X否若是是请标明认证机构的名称和认证日期机构名称C

5、NACL-99认证日期2000年3月3日机构名称认证日期若是必要可加附表您是不是有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？是X否a)若是是请提供所用方式的简述（即精度、准确度、重复性等方面）依量测与监控设备检定计划表，每一年对测试设备进行标定。若是可行，每一年请外单位实验室协助测试，对比测试结果。镀液保护记录及用X-MR图对镀液控制之记录存档备查。参见量测与监控设备管制程序（）若是没有，您是不是制订如此一个程序？是否X若是是，何时？请您列出您进行测试的所有测试方式（ASTM、GM、其他）零件与材料规范测试项目测试方式GM4372M膜厚测试ASTMB504盐雾测试ASTMB368冷热循环

6、ASTMB604百割测试GM9701P/ASTMD3359电位差测试ASTMB764微孔数测试ASTMB604描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。1新供给商/分包商依电镀部供给商调查评估表进行评估，评估合格后登录于合格供给商名录中。2每季依供给商季度评核表对合格供给商进行季评核，每一年依供给商评审表进行年评审，所有记录存档备查。请简述您的生产进程（进程路径/流程图），包括所有分包商名称和它提供的服务在进程中的位置。a)标注进程中的每一步，与控制进程/操作相关的零件与材料测试方式进料备料注塑成型毛坯查验上机塑胶表面金属化进程查验电镀下机NG外观查验废品处置NG功能测试GM43

7、72M废品处理最终审核出货供给商实验室问卷表（实例）请提供以下信息：申请认证机构的名称和地址名称GenericInc地址12GeneralAvenue城市Examplecity州/省48000Duns号码实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码姓名职务质量控制领导电话（313）222-222实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码姓名Will.U.Wim职务测试监督电话（313）222-222MLZ号码邮政编码请每一个实验室回答下列问题：（若是您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）1.您是不是拥有实验室手册？是否a)若是没有，您计划何时制订一份？日期2.您是不是曾取得通用汽车公司或其他机构的认

8、证？是否若是是，请标明机构和取得认证的日期：机构名称Acme认证日期12-1-89机构名称认证日期12-1-893.您是不是具有适用的GM工程材料和进程的标准之手册，而且定购了更新服务？是否a)若是没有，您是不是计划取得这些手册？是否注：这些手册能够从以下地址买到：CurrentProductEngineering,GeneralMotorCorporationEngineeringStandardsN-2,EngineeringBuildingGeneralMotorTechnicalCenter30200MoundRoad,Warren,Michigan48090-90104.请提供一份描

9、述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求。要标明：每台设备的标定和校验记录。标定和校验的周期所用的专用程序，列出和描述所有内部程序和用适当的ASTM或其他已有的标准号指明其它的程序。用来识别和避免利用未经标定设备的程序。设备标定和校验（A）（B）（C）名称记录周期标准硬度测试机标定每一年由外单位检修ASTME18校验天天（使历时）（测试块）1拉伸实验机标定：每一年一次ASTME4或E74校验：每季一次（重载型）天天一次（轻载型）爆破实验箱标定：每季一次溯至（压力表）NBS）杜罗硬度计用试块校验天天一次（使历时）D2240（邵尔A

10、）老化炉标定：（记录仪）每季一次查验：改变设定温度后臭氧实验箱查验：使历时天天一次臭氧聚集箱温度（中性盐雾实验箱标定：压力表）每一年一次追溯至NIST查验：使历时天天一次标准压力表可追NIST（以前为制造程序按ASTMASTM证明的温度计ASTM证明的温度计和ASTMD1149标准压力表可ASTM证明的温度计搜集率、塔和箱体的（参见ASTMB117）温度、溶液PH值PH计标定：利用前PH4和校验：如需要（D）不合格设备未通过标定的和校验的设备要贴上标明其问题的标签。标准缓冲济即PH10）5.您是不是利用外单位的独立实验室或集团的实验室为您做测试？是否若是是，请提供他们的名称和地址：名称Oxna

11、rdTestingLaboratories地址1234FStreet城市Calibration州/省ML邮政编码名称48001地址城市州/省邮政编码列出单位实验室为您做的实验之测试方式ASTMB368ASTME384GM9095PSAEJ369此实验室外有经某有认证资格的机构认证？是X否若是是请标明认证机构的名称和认证日期。机构名称BOCFlint认证日期11/89机构名称Acme认证日期12/89若是必要可加附表6.您是不是有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？是X否若是是请提供方式的简述（即精度、准确度、重复性等方面）若是可行，每两年对每一个设备进行精度、准确性和重复性的研究。

12、X-R图用于镀液的控制。所有数据存档备查。若是没有，您是不是计划制订如此一个程序？是否若是是，何时？7.请您列出您进行测试的所有测试方式（ASTM、GM、其他）零件与材料规范测试项目测试方式GM6178-M涂层重量和GM6178-M弯曲实验ASTMA463A428GM6140-M按规范实验GM6140-MASTMD380、D2240D47一、D395GM4468-PSAE1070硬度、化学成份ASTME18、E30、A307SAE950X屈服强度和延伸率ASTME八、A3708.描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。咱们的质量控制部门每一年对每一个供给商/分包商的实验室作如下

13、检查：标定/校验程序、测试方式、记录等（检查记录存档备查）9.请简述您的生产进程（进程路径/流程图），包括分包商名称和在进程中服务的位置。标明进程中的每一步，与控制进程/操作相关的零件与材料测试方式。供给商实验室的评估和认证（GP10）附2供给商实验室手册的大体要求组织描述标识名称地址电话号码DUN号码（实验室所在地）Z-号码（通用汽车公司供给商标识码）目录表a.为便于查找，利用页码和/或章节分割更改页此页表明该手册是一份不断更改的文件，无论何时当内容发生转变而影响手册准确性时，要修改此手册。此手册要按期被高层管理人员（厂领导、总领导等）审核和签字。受控文件的方式清单应存档。目标说明a.说明实

14、验室手册的目的（即保证与已制订的方针和测试、标定、培训等程序执行的一致性。组织结构测试结构的组织结构图表此网络图应包括上至同意质量管理领导报告者，下至最低度级别的查验员职位和名称。包括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。指明质量控制领导或测试结构领导在缺席时的代替者。提供质量组织结构图表中每一个职位的工作描述（主要职位）并列出其主要职责（包括对测试设备方针和程序的职责）。质量方针尽可能详细地提供方针细节以保证当发生人事变更时测试结构的方针和程序不变。标定方针包括测试设备标定体系的操作和控制的所有方面。某些需要说明的特定项目如下：1.说明对标定工作和跟踪负责的职位。2.解释程序的机制（包括物理

15、体系、形成文件的方式和文档体系）说明标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。描述当发觉一台设备“未标定”或不稳固性过大时所要遵循的程序。说明如何避免这种设备被利用。提供一份经填写的表格的例子。对自从上次标定后所作出的所有实验结果进行复查的程序。3.包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的内容应包括以下：所遵循的标准程序标准的可追溯性可同意的误差范围高速读数前后的真实标定数据4.描述所有设备上利用的标定标签和标贴。包括如下（展示实例）a.“标定日期到期日”标签b.“利用前标定”标签c.“每周（天天、每一个月等）标定”标签d.“未标定不可利用”标签任何其他表明设备标定情形的适当标签5.说明当标定

16、数据遗失时应遵循的程序6.描述您的成文的标定和校验程序。描述成文程序中的特定项目。（即说明关于更改日期、适用范围、利用设备、追溯标准等的标准程序）说明您的程序是如何编号或标识的。7.说明在标定周期之间用于校验设备的体系（包括周期）和所有利用的文件记录的体系。B.测试方针1.说明您全数作业中所有测试的运作结构（即零件与材料进货测试，进程中的测试、最终审核测试、特殊测试等）。说明对上述各方面测试负责的职位。包括实验室的工作流程图。说明您报告测试数据的体系。2.说明当发觉测试数据有销声匿迹时应遵循的程序。（3.说明成文程序的格式。描述成文程序中的特定项目。即说明关于适用范围、利用的设备等的标准程序）

17、。说明您的程序是如何编号或标识的。测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期。测试技术人员应可取得测试程序。4.包括测试报告和数据表格的实例。说明测试报告上的所有信息。说明实验样品保留程序和保留期限。如何将样品与抽样本体的批号或标识相关联。5.说明样品的档识和报告的追溯。6.说明当测试显示进货材料、进程中的零件、或是最终部件不符合规范要求时所遵循的程序。描述您的跟踪程序。说明如何避免不合格品的利用。谁负责跟踪，不合格品的最后处置通知谁（即实验室、生产等）C.实验室人员的培训方针1.描述培训程序（正式或非正式的）。说明如何保证新雇员受到适当培训的程序。说明当实施新测试程序或购买新设备时所需的

18、培训内容和如何进行培训。2.说明关于所有培训（正式或非正式的）的文件体系。当发生休假、生病、人员变更等情形时如何进行交叉培训3.说明使测试人员维持资格的跟踪计划。设备保养方针1.说明测试设备预防性保养程序，如何成立所需的保养，如何决定保养周期。说明如何保证保养项目按规定周期执行的方式。2.说明维持该程序的负责人。E.内务管理方针该方针应说明内务管理程序。环境控制1.肯定任何有温度、湿度和或噪声水平控制要求的测试区域2.解释您如何控制、监测和记录这些条件处置顾客抱怨的方针描述处置各类正式和非正式顾客抱怨的体系，如：PRRs、GP-3的不通过、生产件的退货1.说明由谁负责跟踪2.提供记录此程序的格

19、式记录保留方针1.列出所有记录（即测试报告、标定证书、校验记录、人员培训记录等）2.告知记录保留在何处3.说明这些文件的保留期4.说明谁负责保留这些文件（保留方针不该与“卓越目标”第三章译注：或于现行的QS9000质量体系要求相抵触。内部审核方针说明为保证质量程序和方针被执行的监督程序。该审核应包括对实验室手册中的方针的详细检查。1.说明谁负责管理此程序2.包括此格式的一份复印件3.说明审核周期4.说明当审核中发觉不符合项时如何处置标准资料室描述您用于保证明验室的技术人员可取得所有相关资料的体系。1.列出所有被保留的与所作测试有关的标准程序（即GM、SAE、ASTM、FBMS、AMS、ISO、

20、ANSI等。2.说明如何保证这些程序是最新版本3.说明程序审核体系和如何记录成文。4.若是说在您的公司中的某处利用一些标准的复印件，解释您对这些资料的控制和更新方式体系。.实验测试设备提供一份用于所有材料和性能测试设备的完整和详细的清单，如有可能利用表格。介绍测试设备以便通过阅读实验室手册能容易地了解您的测试能力。名称、制造商、型号内部标识号设备所在地操作手册的所在地设备用途标定周期以下段落为GM部门信息，实验室的认证不依赖于第IV条的完成.GP-3零件批准提交文件包的程序详细说明GP-3零件批准提交文件包预备程序说明谁负责搜集提交文件包。在何处集中文件包包括文件包中实验室部份的实例，此文件包

21、应已经被与您合作的GM部门所同意。将相应部门的GP-3提交要求存档。PPAP实验室认证程序：SGM-10供给商实验室现场评估检查清单供给商名称：地址：邓氏号码：评审员：评审日期：被测试的零件名：下列各项是SGM的实验室认证要求或ISO/IEC手册的要求，任何一项检查的结果是“否”或“不完全”时，即意味该项有不足的地方。质量体系：YES是NO否Incomplete不完全实验室须按实验室手册的质量体系来运行实验室手册须按期进行修改实验员能够利用实验室手册指出负责实验室手册更新的人员：指出负责实验室质量体系的人员：整厂负责质量手册参照并支持该实验室手册实验清单和实验方式达到SGM产品图纸的要求供给商

22、利用第三方实验室的服务来知足图纸的要求职员：结构图系统是现行最新的，而且每一个职位都有实际员工每一个职位都有完整合时的职责描述正式/非正式的培训有已作培训的文件记录审查并记录职员的任职资格/培训/经验实验和测试设备：遵循设备的预防性保养程序一套设备标定的程序，并在运行中YES是NO否Incomplete不完全所有的校定都有书面说明设备上标有校定的标签供给商将利用第三方实验室进行校定验证：两次正式标定之间，对实验设备的运行一套验证系统频次利用的标准书面程序记录校定合格证：取得校定合格证的要求校定室的识别设备的识别（名称、型号、系列号）标明谁进行校定遵循的校定程序文件制订所有设备标定的合格公差带校

23、定前的实际数据校定后的实际数据识别用于标定的标准件（名称、型号、系列号）用于标定标准件本身的校定日期用于标定标准件的可追溯号或NIST注：NIST：NationalInstiruteofStandardsTechnology美国国家技术标准局校定人的签字校定的日期YES是NO否Incomplete不完全校按时的温度和湿度实验程序/说明审查APQP/PPAP的实验清单（实验项目）与图纸及SOR的一致性审查工艺流程和控制计划以确保这些实验已包括在其中所有的实验都有实验程序/说明以标准实验方式为参考有实验程序/说明的编号系统（程序）至少经上一级责任者的签署同意非标准实验程序全数书面成文实验室技术员随

24、时可参考这些实验程序/说明文件更新时，实验程序/说明书相应更新实验室工作人员取得所有更新的内容通知实验标准图书馆操作人员可利用标准图书馆适当的GM工程标准订购所有更新版本及时将更新的内容发布其他适用的GM标准，国家标准或工业标准。（即ASTM，SAE，ANSI，ISO，etc）有一套程序系统确保所发布的标准是当前最新的有一套程序控制和审核目前标准和过时标准在作业系统中的执行情形审核工作的文件记录控制文件的复印环境：实验室：温度/湿度/噪音的控制等文件的控制YES是NO否Incomplete不完全足够清洁实验样品的处置：实验样品进行记录可追溯的编号系统在实验样品收到时，马上进行识别完整的实验室工

25、作表实验样品的详细描述实验要求利用的技术规格参数接收区有条不紊适合的/足够的样品贮存样品保留程序系统实验报告填写和保留程序系统实验报告：实验报告（参考ISO/IECXUIDES251990E）题目，如实验报告的题目分类实验室名称和地址每页报告纸上有独特的标识（如独特的数字、日期、页码，即：1of7）适用，标明要求实验的客户的名称和地址实验项目的描述/标识实验项目的条件接收实验项目的日期进行实验的日期实验方式的标识，包括实验方式版本的日期或非标准实验方式的描述若重要，须参照取样程序YES是NO否Incomplete不完全注明实验方式与规范的任何误差实验数据（所有产生的数值）所有实验结果有错误的地

26、方须标示出来如重要，应对实验结果不确切性的估量作说明实验室项目负责人的签字报告出具的日期实验报告上有些声明：除完整的报告外，不得分章节引用或复制实验报告的表头应尽可能标准化报告的修改可作为附件，可是必需有文字清楚的说明这种情形报告中某些结果的有效性有疑问时，实验室要告知客户实验室操作系统和程序的自审：自审记录要存档必需知足自审频率有纠正误差的完整闭环系统总结：不足的地方：建议：GM供给商实验室问卷表请提示以下信息：申请认证机构的名称和地址：名称上海江森蓄电池有限公司地址上海市.浦东区.安建路100号城市上海市州省邮政编码201204Duns号码54Z号码N/A实验室其它联系人姓、职务和电话号码

27、姓名严一春职务原材料/电性能测试室领导电话*190每一个实验室回答下列问题：（若是您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）1.您是不是拥有实验室手册？是否X结果没有，您计划何时制订一份？日期前2.您是不是曾取得通用汽车公司或其它机构的认证？否X是结果是，请标明机构和取得认证的日期：机构名称认证日期机构名称认证日期3.您是不是具有适用的GM工程材料和进程的标准之手册，而且订购了更新服务？是否X结果没有，您是不是计划取得这些手册？是否X若是是，您想何时取得？日期注：手册能够从以下地址取得：CurrentProductEngineering,GeneralMotorCorporationEngin

28、eeringStandardsN-2,EngineeringBuildingGeneralMoundRoad,Warren,Michigan48090-90104.请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单，说明您对清单中所列设备的标定和校研要求。要注明。每台设备的标定和校验记录标定和校验的周期所用的专业程序，列出和描述所有内部程序和适当的ASTM或其他已有的标准号指明其他的程序用来识别和避免利用未经标定的程序（参见JBC）实验室（理化，充放电）设备标定和效验名称记录周期（月）标准利用部门布络维硬度计标定：标准硬度块12上海市检测理化橡胶硬度计标定：邵氏硬度12上海市检测理化强力实验机标定：12上海市检测理化冲击实验机标定：12上海市检测理化分光光度计标定：12上海市机电工业理化水分快速测定仪标定：12上海市机电工业理化电光分析天平标定：12上海市机电工业理化电子天平标定：12上海市机电工业理化标准天平标定：12上海市机电工业充放电电子台秤标定：未定充放电电子秒表标定：12委托上海市充放电冰箱标定：数显温度仪表6JJG617-89充放电干燥箱标定：数显温度仪表6JJG617-89理化