工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单

1、有限公司安全生产风险分级管控有限公司二一八年七月目录A.1 风险点登记台账( 01 ) HYPERLINK l _bookmark1 2A.1 风险点登记台账( 02 ) HYPERLINK l _bookmark2 4A.2 作业活动清单 HYPERLINK l _bookmark3 5A.4 工作危害分析( JHA+LS )评价表 HYPERLINK l _bookmark4 6A.5 安全检查表分析( SCL+LS )评价记录 HYPERLINK l _bookmark5 12A.6 风险分级管控清单 HYPERLINK l _bookmark6 19作业活动风险分级控制清单 HYPER

2、LINK l _bookmark7 19设备设施风险分级控制清单 HYPERLINK l _bookmark8 22A.1 风险点登记台账(01)No：001所属单位生产生产生产生产生产生产生产生产锅炉岗生产生产生产生产生产生产单位: 生产备注序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置1 受限空间作业 作业活动 中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击 各单元2 动火作业 作业活动 火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害 各单元3 吊装作业 作业活动 物体打击、车辆伤害、机械伤害 各单元4 断路作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元5 高处作

3、业 作业活动 物体打击、高空坠落、其它伤害 各单元6 临时用电作业 作业活动 触电、火灾、其它伤害 各单元7 装卸车作业 作业活动 车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害 各单元8 检维修作业 作业活动 火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害 各单元9 有机热载体锅炉 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、物体打击、其它伤害 锅炉车间10 配电箱 设备设施 触电、火灾 生产车间11 防爆照明灯 设备设施 触电、火灾 生产车间12 监控设备 设备设施 触电、火灾、物体打击 中控室13 仓库 设备设施 触电、其它伤害、机械伤害 车间东侧14 应急器材 设备设施 物体打击、其他伤害、其他爆炸

4、 生产车间15 办公设备 设备设施 触电、物体打击 各部门26272829填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441 企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1 风险点登记台账(02)No：002所属单位生产生产生产生产生产生产生产生产生产单位: 生产备注序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置1 经营单位资质证照 基础管理 各单元2 安全管理机构以及人员 基础管理 各单元3 安全责任制 基础管理 各单元4 安全生产规章制度 基础管理 各单元5 安全操作规程 基础管理 各单元6 安全教育 基础管理 各单元7 安

5、全投入 基础管理 各单元8 应急管理 基础管理 各单元9 相关方安全管理 基础管理 各单元填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441 企业职工伤亡事故分类标准填写。A.2 作业活动清单单位: 生产No：001序号123567891011作业活动名称进入受限空间作业动火作业吊装作业高处作业临时用电作业装卸车作业检维修作业作业活动内容受限空间是指进出口受限， 通风不良， 可能存在易燃易爆、 有毒有害物质或缺氧， 对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所， 如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道

6、以及地下室、害井、坑(池)、下 水道或其他封闭、半封闭场所。在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业 及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧(烤、 偎)管线、铁锤击(产生火花)物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联 接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上(含 2 米)有坠落可能的位置进行 的作业，包括上下攀援等空中移动过程。在正式运行的电源上所接的非永久性用电。车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压

7、机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆岗位/地点各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元实施单位生产生产生产生产生产生产生产备注活动频率特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行定期进行填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。备 注蓝 蓝 蓝 黄 蓝A.4 工作危害分析(JHA+LS)评价表No：001 评价风险点等级： 3单位：生产作业步 骤作业人员资质审核作业许可、方案准备、风险告知作业准 备作业条 件确认风险点(作业活动)名称：受限空间作业 现有控制措施岗位： 各岗位不符

8、合标准情况造成的事故类别及后果其他伤害建议 新增 措施管控 级别序 号危险源或潜在事件(人、L S R个体 防护级 别培训教 育应急处置管理措施核对作业人员、监护人员资 质。工程控制物、作业环境、管理)作业人员无资格证，监护人及1设立警戒区2 2 4 4禁止无资质人员 参与作业，发生人员窒息中毒 时防止盲目急救， 避免伤亡扩大，急 救人员一定要佩戴 好正压式空呼器进 行急救，立即停止 作业，发生中毒和 窒息、高处坠落等 人身伤害事故时， 立即进行现场紧急 处理，严重时送往 医院救治。审批人无相应资质，造成作业过程失控。带防护 手 套 、 按 规 范 佩 戴 安 全 帽 、 随身携 带气体 报

9、警 仪 ， 并 根据作 业环境 增 加 安 全防护 用品1、对作 业人、监 护 人 等 进 行 安 全培训、 安 全 交 底。2、人员 培 训 教 育 合 格 方 可 进 行作业严格执行作业方案审批及作 业许可制度。其他伤害2设立警戒区2 2 4 4没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证， 许可证分级不正确， 没有现场审签。1.设有应急器 材。2.设有逃生 通道。3.设有强制通风设施。化验分析仪器作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、 材料。其他伤害32 2 4 4应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工机械、 工机具、 材料存在缺陷。1.检查确认系

10、统盲板隔离，物料清理干净， 2 小时分析一次。 2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。 2.做好接头及易磨损部位的防护。 3.现场双方监护。1.在作业点应设置醒目的警示标识和作残存物料、危险物料未采取盲4中毒、窒息3 3 9 3板隔离，未能及时检测到存在的可燃有毒气体。机械伤害、高处坠落、物体作业全程设有 监护人员作业中存在交叉作业。打击、触电受 限 空 间作业52 2 4 4木 片 水 洗、 污水处中毒和窒息作业全程设有 监护人员通风业流程。 2.进入自然通风换气效果不良的有限空间， 应采用机械通风， 通风理硫化氢(木料水洗后

11、发酵产生)中毒和窒息换气次数不能少于 3次 h。分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。蓝 蓝 蓝 蓝 黄位：生产序 作业步号 骤作业许1 可及方 案准备作业风2 险识别 与告知作业前3 人员准 备作业前4 物资准 备5 作业分岗位： 各岗位危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)没有开具作业许可证， 许可证分级不正确， 没有

12、现场审签；没有完成风险分析， 没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面；用火人无资格证， 监护人及审批人无相应资质， 电焊机未有效接地、 电气线路绝缘接地不良；现场无相应消防设施、消防器材、 无灭火器、 消防砂、 防火毯、 蒸汽或消防水带等；作业前没有分析， 分析结不符合标准情况造成的事故类别及后果火灾其他伤害火灾、触电着火、容器爆炸、灼烫、火灾、容器爆风险点(作业活动)名称：动火作业 现有控制措施培训教育工程控制管理措施严格执行作落实教育培训，提高意识；业方案审批及作业许可制度，落实教育培加强现场检训，提高意识，查，作业许可提示作业人员证与相应的主动要求被告风险告知

13、书知动火作业风联合生效险；作业相关人员均接受动火作核对作业人业教育培训，员、监护人员合格后方可进资质厂作业及从事监护工作。根据作业需要现场配备并确认处于落实教育培训，提高意识；备用状态；严格执行动现场布置检测将采样设点、风险点等级： 3个体防 应急处护 置根据工作工种要求配备和使用个人防护用品消气防应急措施落实并处于备用状态L25553S21113No：002 评价R级别4 45 45 45 49 3建议新增管控 备(改进)措级别 注施678析作业条件现场确认用火作业过程作业结束果不合格仍作业， 分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采样范围不足 10 米；作业区域无警戒， 作业点周围

14、可燃物没有清除或有效隔离， 现场没有配备消防器材， 或没有达到备用状态劳动保护用品不齐全， 相互禁忌作业交叉进行， 高处用火作业火花飞溅未有效控制作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具；炸；火灾、容器爆炸火灾、容器爆炸、灼烫、 机械伤害、触电、坠落火灾、容器爆炸、机械伤害；仪，实时监测如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查火作业规章制度许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查加强检

15、查分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调落实教育培训，提高技术水平及意识；加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。培训文明施工相关内容43234212124334黄黄蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序 号单位：生产作业步骤123机具作业 人员及监 护人培训办理用电作业许可证JSA 分析 与告知用电设 4

16、备、设施检查作业环境5确认岗位：各岗位不符合标危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)机具使用人员对设 备、机具的使用方法 不正确； 作业人、 监 护人培训不到位。准情况造成的事故类别及后果触电、火 灾没有按要求办理用 电作业许可证没有完成 JSA 分析 和书面告知作业人 员或风险分析不准 确不全面；用电设备、配电箱等 设备未检验贴标， 用 电设备超负荷， 配送 电线路缺陷， 受限空 间照明未使用安全 电压作业点环境不适合 用电作业或区域无 警戒，现场没有配备其他伤害其他伤害触电、火 灾触电、火 灾风险点(作业活动)名称：临时用电作业现有控制措施工程技术在开关上接 引、拆除临时 用电线路时，

17、 其上级开关 应断电上锁 并加挂安全 警示牌1、落实用电 设备一机、 一 闸、一保护2、在防爆区 域内用电， 应 采用防爆设 备1. 现场配备 检测仪 。 2. 接漏电保护管理措施机 具 摆 放 使 用正确， 监护 人员到位， 核 实 作 业 人 员 证件办 理 作 业 票 证并审批进 行 作 业 分 析；对作业人 员 进 行 危 险 告知核 对 检 查 贴 标及检测监 护 人 及 作 业人员确认培训教育1 、加强临 时 用 电 作 业 管 理 制 度培训， 提 高 安 全 意 识； 提高用 电技能2 、落实专 业 技 能 培 训及入厂 3 级 安 全 教 育个体防护按要求佩戴 安全帽、防静

18、电服、绝缘鞋 等防护用品风险等级： 4应急L S R处置111444444立即停止作业，受伤人员立 即进 行 现 1 4 4场救治，严重时送医155144评价级别444444No：007建议新增管控 备(改进)措级别 注施蓝蓝蓝蓝蓝蓝消防器材作业环境发生改变 仍继续作业， 作业许 可超范围超时间使 用，甲乙双方监护人 作业中途离开未停 止作业， 劳动保护用 品不齐全， 禁忌作业 交叉进行用电设备未停电， 没 有完工验收确认甲 乙 双 方 监 护到位； 加强 现场检查监护人、 项目 负 责 人 完 工 验收确认。器接漏电保护 器触电、火 灾触电、火 灾用电作业 过程作业结束蓝蓝448444672

19、1分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序 号评 价 级 别管 控 级 别备 注单位：生产岗位：各岗位 风险点(作业活动)名称：检维修作业 风险等级： 4 No：011建议新增(改 进)措施作业 步骤现有控制措施危险源或潜在事件(人、 物、作业环境、管理)L S R培训教 育不符合标准情况造成的事故类别及后果管理措施工程技术个

20、体防护 应急处置用防爆 F 扳手关严 机泵进出 口阀门、 预热阀门事故应急 预案1、泵进出口阀门关闭不 严或阀门内漏； 2、泵预 热阀门未关闭。1. 未撤压便拆除2. 安全阀安装未试压 3. 使用未检验合格的 安全阀 1.未撤压便拆除 2.仪表安装未试压试漏 3.使用未检验合格的仪 表拆卸阀门处未假装盲板 管道液体泄露，机泵 1蓝4422维修灼烫、火灾、中毒和窒息安全阀拆装仪表 维修 更换阀门 维修管道 维修设备 维修 更换除锈 刷漆购买资质厂家生产的安 全阀并经质监部门检验 合格购买资质厂家生产的仪 表并经质监部门检验合 格拆除之前安全确认检查 流程，拆卸处加装盲板，检维修之前安全确认检 查

21、流程物体打击、火灾蓝24242制定检维修 方案， 作业前 办理相关作 业票证， 专人 负责监督确 认针对相 关作业 进行安 全操作 培训物体打击、火灾蓝22344中毒、火灾蓝操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防毒面具、防静电工作服并做好穿戴，佩戴报警仪。22444应急处置人 员还应佩戴 正压式空气 呼吸器，穿消 防服。中毒，火灾蓝24542检维修之前安全确认检 查流程购买合格产品中毒，火灾、物体打击蓝246421. 管道物质未确认2. 未经吹扫便操作3. 安全防护器具佩戴不正确1.设备物质未确认2.未经吹扫便操作3.安全防护器具佩戴不正确中毒、机械伤害蓝24742防护器具佩戴不全分析人：

22、填表说明：日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.5 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：生产 岗位：锅炉岗 风险点(区域/装置/设备/设施)：有机热载体锅炉 风险等级： 3 No：001序号1.2.3.4.检查项目现场仪表接口法兰接地线支撑和支 座标准现 场 仪 表 测 量 范 围 在 上 限 值 的 1/3 一 2/3、 精 度 、 量

23、 程 合 适、指示正确 , 无 油 渍 等 泄 漏 现象接 口 法 兰 密 封 点垫片居中，法 兰缝隙均匀；螺 栓材质正确，紧 固力度适中；无 泄漏接 地 线 线 路 完 整，牢固无松动支 撑 和 支 座 牢 固、齐全、基础 完整、无严重裂不符合标准 情况及后果火灾火灾、中毒和窒 息火灾、瓦斯爆炸物体打击、高处 坠落工程技术DCS 设有高低报警 选型正确、 鉴定期内、 精度、量程 合适、指示 正确无泄漏集合管末端 盲法兰采用耐高温垫 片。设有可燃、 有毒气体报 警仪按照施工标 准实施按照施工标 准实施管理措施操作人员交接班 前 进 行 安 全 检 查。每班安排专人进 行巡检操作参数 每两个小时

24、记录 一次操作人员交接班 前 进 行 安 全 检 查。每班安排专人进 行巡检操作参数 每两个小时记录 一次操作人员交接班 前 进 行 安 全 检 查。操作人员交接班 前 进 行 安 全 检 查。现有控制措施培训教育车间定期考核，并每月进行一次业务考核车间每月进行法 兰紧固操作培训岗前对静电接地安全操作及维护保养进行培训岗前对支撑、支座安全操作及维护保养进行培训个体防护佩戴安全帽、 防护手套等防护用品佩戴安全帽、 防护手套等防护用品应急处置关根部阀切出， 联系仪表进行更换法兰松动优先进行紧固，紧固不起作用进行停工处理接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地优先进行紧固，处理不彻底，停 工重

25、新预制L1312S5442R51244评价级别4344建议新增管控级别备注(改进)措施蓝色黄色蓝色蓝色5.6.7.8.9.附属管线设备保温导热油循 环系统操作参数炉体纹，无不均匀下 沉，紧固螺栓完 好附属管线完好、 无泄漏设 备 保 温 完 好 无泄漏系统无泄漏炉 膛 温 度 控 制 在合适范围炉体、炉管完好，法兰焊缝无泄漏；炉体保温完好中毒和窒息、火 灾、瓦斯爆炸灼烫、其它伤害设置可燃和有毒气体报警仪保温厚度按 设计要求灼烫、火灾设置高低报 警值并远传1.视频监 控。 2.材质火灾、灼烫 选型正确。3. 警示标 识操作人员交接班 前 进 行 安 全 检 查。操作人员交接班 前 进 行 安 全

26、 检 查。操作人员交接班岗前对附属管线安全操作及维护保养进行培训操作前做保温材料选则及保温方法培训岗前做导热油物前 进 行 安 全 检 料性质，及使用方查。严格执行工艺技 术指标，车间不 定期进行考核 操作参数按时记 录法培训岗前、每年度操作规程进行培训，每月进行一次责任制考核开展针对性培训 措施佩戴安全帽、 管线法兰松动优 防护手套等 先进行紧固，管 防护用品 线存在砂眼或裂纹的须停工处理拆、修保温需 随时修复保温佩戴长筒手套、口罩立即通过调节巡检人员正确穿戴安全帽、防护服等劳保用品1. 发生物料泄 漏时立即停炉，紧急停工处理。2.发生燃料气泄漏时，紧急停炉切断泄漏原111335444454

27、4121244433蓝色蓝色蓝色黄色黄色分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对 应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：配电箱 风险等级： 4 No：049现有安全控制措施培训教育操作人员每日不定时 巡回检查操作人员每日不定时巡回检查。操作人员每日不定时 巡回检查。对操作人员每月进行一次考核用电安全培训 和操作培训用电的操作培

28、训标准接地线路完整，牢固 无松动连接电线完好、无裸 露箱体完好，无漏电现 象不符合标准情况造成的事故类别及后果触电、火灾触电触电个体防护应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品工程控制1.设置静电接地 2.照施工标准实施、定期检测电阻采购正规厂 家合格产品管控 建议改 级别 进措施蓝色蓝色蓝色应急处置接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地切断电源进 行维修处理切断电源进 行维修处理检查项 目接地线连接电 线箱体评价 级别444序 号123L232R666S323管理 措施备注分析人： 日期： 审核人： 日期：

29、审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：防爆照明灯 风险等级： 4 No：050现有安全控制措施培训教育操作人员每日不定时 巡回检查对操作人员每 应正确佩戴安 月进行一次考 全帽、防护手 核 套等防护用品标准接地线路完整，牢固 无松动不符合标准情况造成的事故类别及后果触电、火灾工程控制1.设置静电 接地 2.照施 工标准实施

30、、 定期检测电阻应急处置接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地管控 建议改 级别 进措施蓝色检查项 目接地线评价 级别4管理 措施个体防护L2R6S3序 号备注1应正确佩戴安全帽、防护手巡回检查。套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识

31、。用电安全培训 和操作培训用电安全培训 和操作培训用电的操作培 训操作人员每日不定时 巡回检查。操作人员每日不定时 巡回检查。切断电源进 行维修处理切断电源进 行维修处理切断电源进 行维修处理采购正规厂 家合格产品采购正规厂 家合格产品连接电线完好、无裸 露灯具完好，可正常使 用，无漏电现象操作人员每日不定时完好无破损，无裂痕连接电 线灯罩灯体触电触电触电蓝色蓝色蓝色444466622223333单位：生产 岗位：中控室 风险点 ：监控设备 风险等级： 4 No：052现有安全控制措施培训教育操作人员每日不定时 巡回检查操作人员每日不定时巡回检查。操作人员每日不定时 巡回检查。对操作人员每月进

32、行一次考核标准接地线路完整，牢固 无松动连接电线完好、无裸 露完好无破损，无裂痕不符合标准情况造成的事故类别及后果触电、火灾触电物体打击工程控制1.设置静电接地 2.照施工标准实施、定期检测电阻采购正规厂 家合格产品，管控 建议改 级别 进措施蓝色蓝色蓝色应急处置接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地切断电源进 行维修处理维修处理个体防护应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品检查项 目接地线连接电线和数据线支架评价 级别444序 号123L233R666S322管理 措施备注固定牢固维修时正确佩操作人员每日不定时 监视器安全操巡回检查。 作培训数据

33、显示正常，显示操作人员每日不定时 系统软件使用巡回检查。 方法培训现象分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。切断电源进 行维修处理切断电源进 行维修处理采购正规厂 家合格产品采购正规厂 家合格产品戴安全帽、防护手套等防护用品监视器完好，可正常 使用，无漏电现象器完好无损，无漏电监视器显示器触电触电蓝色蓝色444662253

34、3单位：生产 岗位：生产区 风险点 ：仓库 风险等级： 4 No：053现有安全控制措施培训教育防雷安全教育操作人员每日不定 排风扇安全使 时巡回检查。 用培训专人看管， 不用时落锁操作人员每日不定时巡回检查。标准防雷网完整，牢固无 松动处于完好正常使用状 态可正常开关状态，墙体完好，无裸露不符合标准情况造成的事故类别及后果触电机械伤害、触电其他伤害其他伤害工程控制照施工标准实施、定期进行防雷检测采购正规厂家合格产品，固定牢固，接地线连接完好采购正规厂家合格产品有资质施工单位进行施工个体防护应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品正确佩戴防护手套正确佩戴安全

35、帽、防护手套管控 建议改 级别 进措施蓝色蓝色蓝色蓝色应急处置防雷网松动的进行紧固，不完整的修补完整断电，维修 处理维修处理维修处理检查项 目防雷网 线排风扇门墙体评价 级别4444序 号1234操作人员每日不定 时巡回检查L2322R6666S3233管理 措施备注分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：

36、各岗位 风险点 ：应急器材 风险等级： 4 No：054序号12345检查项 目灭火器消防栓消防沙消防服正压式空气呼吸器标准压力正常、 铅封完好、无锈蚀、 灭火器完好、无泄漏处于可用状态、设备完好无泄漏、水压处于正常状态、消防水带盘放整齐无破损充装量足、干燥、消 防沙池无破损无泄漏型号适中，无破损压力正常、处于完好 备用状态不符合标准情况造成的事故类别及后果其他爆炸、 其他伤 害其他伤害其他伤害工程控制采购资质厂 家合格产品采购资质厂 家合格产品配备消防掀 和消防桶采购资质厂 家合格产品采购资质厂 家合格产品现有安全控制措施管理 措施培训教育每月 2 次维护保养，定期检验、更换、充 装灭火器的

37、使用 方法培训每月 2 次维护保养，定期检验消防栓的使用 方法培训每日不定时巡检消防沙的使用 方法培训消防服的穿戴方法正压式空气呼定期充装吸器的使用方法培训个体防护使用时正确佩 戴防毒面具， 防护手套等防护用品使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品使用时正确佩戴防护服等防护用品应急处置更换备用灭 火器紧急停泵， 更换消防水带及时补充更换备用呼吸器，及时充装L23322S32233R66666评价级别44444备注管控 建议改级别 进措施蓝色蓝色蓝色蓝色蓝色分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人

38、为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：办公设备 风险等级： 4 No：055现有安全控制措施管理措施不用时及时关闭断电，重要文件需加密码，并备份不用时及时关闭断电，节约用纸不用时及时关闭断电不用时及时关闭断电不用时及时关闭断电不用时及时关闭断电档案分类存放培训教育 个体防护电脑及软件的操作使用方法打印机的操作使用方法烧水壶的操作使用方法空调的操作使用方法传真机的操作使用方法用电安全培

39、训档案归类培训标准系统运行正常，线路连接完好无漏电现象，显示器正常显示运行正常，线路连接完好无漏电现象，处于备用状态运行正常，线路连接 完好无漏电现象，运行正常，线路连接 完好无漏电现象，运行正常，线路连接 完好无漏电现象，使用正常，线路连接 完好无漏电现象，完好无破损不符合标准情况造成的事故类别及后果触电触电触电触电触电触电物体打击管控 建议改 级别 进措施蓝色蓝色蓝色蓝色蓝色蓝色蓝色工程控制正规渠道采 购，正规渠道采 购，正规渠道采 购，正规渠道采 购，正规渠道采 购，正规渠道采 购，正规渠道采 购，检查项 目电脑打印机烧水壶空调传真机照明灯档案橱评价 级别4444444应急 处置断电断电

40、断电断电断电断电序 号1234567L2332222R6666666S3223333备注分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.6 风险分级管控清单作业活动风险分级控制清单单位：生产管控措施管理措施 培训教育核对作业人员、监护人员资质。严格执行作业方案 审批及作业许可制 度。作业前检查落实应 急器、 消防设施、 施 工机

41、械、 工机具、 材 料。1.检查确认系统盲 板隔离，物料清理干 净， 2 小时分析一 次。2.审批人按照规1、对作业人、 监 护 人 等 进 行安全培训、 安全交底。2、人员培训 教 育 合 格 方 可进行作业危险源或潜在事件作业人员无资格证， 监护人及审批人无相应资质，造成作业过 程失控。没有制定作业方案并 审批，作业没有申报， 没有开具作业许可 证，许可证分级不正 确，没有现场审签。 应急器材、设施配备 存在缺陷，或不适应 作业现场环境；施工 机械、工机具、材料 存在缺陷。残存物料、危险物料 未采取盲板隔离，未 能及时检测到存在的 可燃有毒气体。作业步骤(危 险源)序号12名称作业人 员资

42、质 审核作业许 可、 方案 准备、 风 险告知作业准 3备作业条 4件确认工程技术设立警戒区设立警戒区1.设有应急器 材。 2.设有逃生 通道。 3.设有强制通风设施。化验分析仪器应急处置禁止无资 质人员参与 作业，发生人员窒 息中毒时防 止 盲 目 急 救，避免伤 亡扩大，急 救人员一定 要佩戴好正 压式空呼器 进行急救， 立即停止作 业，发生中 毒和窒息、 高处坠落等 人身伤害事主要后果其他伤害其他伤害其他伤害中毒、窒 息个体防护带 防 护 手 套、按规范 佩 戴 安 全 帽、随身携 带 气 体 报 警仪，并根 据 作 业 环 境 增 加 安 全 防 护 用 品评 价 级 别4443生 产

43、 生 产 生 产 生 产责任 备注 人受 限 空 间 作 业责 任 单 位作 业 活 动管 控 级 别管 控 层 级班 组 级班 组 级班 组 级车 间 级风险点名 称类 型编 号黄蓝蓝蓝1作 业 活 动临 时 用 电 作 业班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产751234受 限 空间作业业。机具作业人员及监护人培训办理用电作业许可证JSA 分析与告知用电设备、 设施检查作业中存在交叉作 业。搭设、拆除脚手架， 操作不当造成人员伤 害机 具 使 用人 员对 设 备、机具的使用方法 不正确；作业人、监 护人培训不到位。没有按要求办理用电

44、 作业许可证没有完成 JSA 分析和 书面告知作业人员或 风险分析不准确不全 面；用电设备、配电箱等 设备未检验贴标，用 电设备超负荷，配送 电线路缺陷，受限空444444蓝蓝蓝蓝蓝蓝机 械 伤 害、高处 坠落、物 体打击、 触电烫、 火灾、容 器爆炸机械伤害、高处坠落、物体打击触电、火灾其他伤害其他伤害触电、火灾作业全程设有监 护人员作业全程设有监 护人员在开关上接引、 拆除临时用电线 路时，其上级开 关应断电上锁并 加挂安全警示牌1、落实用电设备 一机、一闸、一 保护2、在防爆区域内定到现场开具许可 证、落实安全措施。1.采取错时、错位、 硬隔离防护措施及 设置警戒区警示线。 2.做好接头

45、及易磨 损部位的防护。 3. 现场双方监护。1.严格按照行业标 准及施工方案搭设、 拆除。2.负有管理责 任的单位，如监理、 工程管理部门等应 定期检查。3.特种作 业人员持证上岗。机具摆放使用正确， 监护人员到位， 核实 作业人员证件办理作业票证并审批进行作业分析； 对作 业人员进行危险告 知核对检查贴标及检 测1、加强临时 用 电 作 业 管 理制度培训， 提 高 安 全 意 识；提高用电 技能2、落实专业 技 能 培 训 及 入厂 3 级安 全教育按 要 求 佩 戴安全帽、 防静电服、绝缘 鞋 等 防 护 用品故时，立即进行现场紧急处理，严重时送往医院救治。立即停止作业，受伤人员立即进行

46、现场救治，严重时送医作 业 活 动检 维 修 作 业班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产11567123作业环境确认用电作业过程作业结束机泵维修安全阀拆装仪表维修更换间照明未使用安全电 压作业点环境不适合用 电 作 业 或 区 域 无 警 戒，现场没有配备消 防器材作业环境发生改变仍 继续作业，作业许可 超范围超时间使用， 甲乙双方监护人作业 中 途 离 开 未 停 止 作 业，劳动保护用品不 齐全，禁忌作业交叉 进行用电设备未停电，没 有完工验收确认1、泵进出口阀门关闭 不严或阀门内漏； 2、 泵预热阀门未关闭。4. 未撤压便拆除5

47、. 安全阀安装未试 压6. 使用未检验合格 的安全阀 1.未撤压便拆除 2.仪表安装未试压试 漏 3.使用未检验合格的 仪表444444蓝蓝蓝蓝蓝蓝触电、火灾触电、火灾触电、火灾灼烫、火灾、中毒和窒息物 体 打 击、火灾物体打击、火灾用电，应采用防 爆设备1.现场配备检测 仪。 2.接漏电保 护器接漏电保护器购买资质厂家生 产的安全阀并经 质监部门检验合 格购买资质厂家 生产的仪表并经 质监部门检验合 格监护人及作业人员 确认甲乙双方监护到位； 加强现场检查监护人、项目负责人完工验收确认。制定检维修方案， 作 业前办理相关作业 票证，专人负责监督 确认针对相关作业进行安全操作培训操作人员 配备

48、安全 帽、防护手 套、防砸 鞋、防毒面 具、防静电 工作服并 做好穿戴， 佩戴报警 仪。应急处置 人员还应 佩戴正压 式空气呼 吸器，穿消用防爆 F 扳手关严机泵进出口阀门、预热阀门事故应急预案拆卸阀门处未假装盲 板管道液体泄露，4. 管道物质未确认5. 未经吹扫便操作6. 安全防护器具佩 戴不正确 1.设备物质未确认 2.未经吹扫便操作 3.安全防护器具佩戴 不正确防护器具佩戴不全拆除之前安全确 认检查流程，拆 卸处加装盲板，检维修之前安全 确认检查流程检维修之前安全 确认检查流程购买合格产品中毒、火 灾中毒，火 灾中毒，火 灾、物体 打击中毒、机 械伤害阀门维 修管道维 修设备维 修更换除

49、锈刷 漆生 产 生 产班 组 级 班 组 级生 产 生 产班 组 级 班 组 级蓝蓝蓝蓝44444567防服。填表说明： 1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施 内容必须详细和具体。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、 管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。设备设施风险分级控制清单单位：生产管控措施应急处置车间定期考核，并每月进行一次 业务考核佩戴安全帽、防护手套等防护用品关根部阀切出，联 系仪表进行更换生 产班 组 级标准现场仪表测

50、量范围在上限值的 1/3 一2/3、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象管理措施操作人员交接班前 进行安全检查。每班安排专人进行巡检操作参数每两个小时记录一次工程技术DCS 设有高低报警 选型正确、 鉴定期内、 精度、量程 合适、指示正确无泄漏检查项目 (危险 源)序名称 号现场 1仪表不符合标准情况及后果火灾责 任 人责 任 单 位管 控 层 级类 型 设 备 设 施有 机 热 载 体 锅 炉评 价 级 别管 控 级 别个体防护培训教育风险点备 注名 称蓝 色编 号45黄 色蓝 色蓝 色蓝 色蓝 色 蓝 色黄 色生 产车 间 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产 生

51、 产班 组 级 班 组 级生 产车 间 级2345678接口法兰接地线支撑和支座附属管线设备保温导热油循环系统操作参数接口法兰密封点垫 片居中， 法兰缝隙均 匀；螺栓材质正确， 紧固力度适中； 无泄漏接地线线路完整， 牢 固无松动支撑和支座牢固、齐全、基础完整、 无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好附属管线完好、无泄 漏设备保温完好无泄 漏系统无泄漏炉膛温度控制在合 适范围3444443火灾、中毒和窒息火灾、瓦斯爆炸物体打击、高处坠落中毒和窒息、火灾、瓦斯爆炸灼烫、其它伤害灼烫、火灾集合管末端盲法兰采用耐高温垫片。设有可燃、 有毒气体报警仪按照施工标准实施按照施工标准实施设置可燃和有毒气体报

52、警仪保温厚度按设计要求设置高低报警值并远传操作人员交接班前 进行安全检查。每班安排专人进行巡检操作参数每两 个小时记录一次操作人员交接班前 进行安全检查。操作人员交接班前 进行安全检查。操作人员交接班前 进行安全检查。操作人员交接班前 进行安全检查。操作人员交接班前 进行安全检查。严格执行工艺技术指标，车间不定期进行考核操作参数按时记录车间每月进行法 兰紧固操作培训岗前对静电接地安全操作及维护保养进行培训岗前对支撑、支 座安全操作及维 护保养进行培训岗前对附属管线安全操作及维护保养进行培训操作前做保温材料选则及保温方法培训岗前做导热油物料性质，及使用方法培训岗前、每年度操作规程进行培训，每月进

53、行一次责任制考核佩戴安全帽、防护手套等防护用品佩戴安全帽、防护手套等防护用品拆、修保温需佩戴长筒手套、口罩法兰松动优先进行紧固，紧固不起作用进行停工处理接地线松动的进 行紧固，不完整的重新进行静电接 地优先进行紧固，处理不彻底，停工重新预制管线法兰松动优 先进行紧固，管线存在砂眼或裂纹 的须停工处理随时修复保温立即通过调节设 备 设 施设 备 设 施配 电 箱防 爆 照 明 灯黄 色蓝 色蓝 色 蓝 色蓝 色蓝 色 蓝 色生 产车 间 级生 产班 组 级生 产 生 产班 组 级 班 组 级生 产班 组 级生 产 生 产班 组 级 班 组 级49509123123炉体接地线连接电线箱体接地线连接

54、电线灯罩炉体、 炉管完好， 法兰焊缝无泄漏； 炉体保温完好接地线路完整， 牢固 无松动连接电线完好、无裸 露箱体完好， 无漏电现 象接地线路完整， 牢固 无松动连接电线完好、无裸 露完好无破损， 无裂痕3444444火灾、灼烫触电、火灾触电触电触电、火灾触电触电1.视频监控。 2.材质选型正确。3. 警示标识1.设置静电接地 2.照施工标准实施、定期检测电阻采购正规厂家合格产品1.设置静电接地 2.照施工标准实施、定期检测电阻采购正规厂家合格产品操作人员每日不定 时巡回检查操作人员每日不定 时巡回检查。操作人员每日不定 时巡回检查。操作人员每日不定 时巡回检查操作人员每日不定 时巡回检查。操作

55、人员每日不定 时巡回检查。开展针对性培训 措施对操作人员每月 进行一次考核用电安全培训和 操作培训用电的操作培训对操作人员每月 进行一次考核用电安全培训和 操作培训用电安全培训和 操作培训巡检人员正确穿戴安全帽、防护服等劳保用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品发生物料泄漏时立即停炉，紧急停工处理。 2.发生燃料气泄漏时，紧急停炉切断泄漏原接地线松动的进 行紧固，不完整的重新进行静电接 地切断电源进行维 修处理切断电源进行维 修处理接地线松动的进 行紧固，不完整的重新进行静电接 地切断电源进行维 修处理切断电源进行维 修处理设 备 设 施设 备 设 施监 控 设 备仓 库蓝 色蓝 色蓝 色蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色蓝 色生 产班 组 级生 产班 组 级生 产班 组 级生 产 生 产 生 产 生 产班 组 级 班 组 级 班 组 级 班 组 级生 产班 组 级525341234512灯体接地线连接电线和数据线支架监视器显示器防雷网线排风扇灯具完好， 可正常使 用，无漏电现象接地线路完整， 牢固 无松动连接电线完好、无裸 露完