外贸企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明-申报

1、. 出口退税电子化管理系统：.；第 PAGE 77 页 共 NUMPAGES 77页外贸企业出口退税申报系统操作阐明申报开发组 2021.06.29File Name : DDIT_RDD_外贸企业出口退税申报系统金税三期公用版操作阐明_20210629.docFunction : 外贸出口退税申报系统金税三期公用版操作阐明Author : History : 2021.06.29 Version 1.0Note :Reference : Key Words : 出口退税 申报 金税三期 操作 阐明2021.06.29_WM-SB12.3版系统维护运转申报系统1进入出口退税管理申报系统登陆界面

2、，默许用户名为sa，密码为空，如图：2进入系统后输入所属期，所录所属期为当期申报所属期，如图：页面设置所属期录入确认胜利后，进入出口退税申报系统界面，如图：1页面左上方为“菜单栏经过菜单栏可进展整个申报系统的操作；2页面右上方“导游按钮是整个申报系统的操作流程导游，建议按 “导游所提示的步骤进展整个申报环节。如图：3页面右上方的插件管理是经过导入插件来变卦系统的版本，如：代理版本、地域版本。如图：4点开右上方的下拉箭头里面版本阐明等相关内容，如图：5申报系统可经过工具栏中的退出按钮退出系统也可经过点击右上角的差号来退出申报系统；6整个页面以网络化背景呈现，背景中间的待办事项是在完成每步操作后会

3、自动显示为已办来提示企业操作到了哪个步骤，如图：7统计分析用来统计出口额和出口进货金额，如图：8页面最下方模块可点击直接衔接到中国出口退税咨询网相关财税知识界面，如图：代码维护代码维护中可查询到申报过程中所需的各类代码信息及业务类型信息，如图：系统配置设置与修正企业需求在系统配置设置与修正中配置本人的企业信息，企业代码，纳税人识别号，企业称号，计税计算方法为必填项，如图：系统参数设置与修正1常规设置中可选择备份的途径，能否运用网络化背景等相关功能。2功能配置一中按照企业的运用功能配置相关设置，如做外部数据采集功能就需求在这里配置IC卡号和密码，如图：3功能配置二中按照企业的运用功能配置相关设置

4、，报关单读入方式，如确认关联号规那么的配置，如图：4业务方式中设置浮点比例设置，征收率设置，换回本钱，单证收齐时限，18位报关单执行日期，如图：5如是远程申报的企业，需求在参数设置与修正中的远程配置中配置远程网址和密码等信息，如图：系统初始化翻开系统初始化菜单输入大写“YES并单击“确认按钮后系统会自动清空一切数据，如图：数据优化数据优化功能可以清理系统内部在操作中产生的渣滓数据，使系统运转更快捷。系统数据备份单击系统数据备份可将系统内的数据备份到企业选定的计算机途径中，便于储存数据。选择途径确认后选择备份存放的盘符即可，如图：系统数据导入系统数据导入功能可将系统备份后的数据重新恢复到申报系统

5、中。经过选择备份数据途径找到之前备份的数据文件，如图：注：中选择导入前清空数据库时不是将系统初始化后再导入数据，是只会对导入文件中有数据的表进展清空，再将数据导入。外部数据采集认证发票信息读入企业向当地税务机关进展发票认证的同时可以获得已认证的发票信息。为了提高办税人员的任务效率，确保增值税发票的准确性，可经过“认证发票信息读入将外部数据读入系统，在系统内可以进展查询、阅读、删除、修正操作，方便企业录入数据。目前的数据接口为规范的外部文件，经过单击“根底数据采集外部数据采集认证发票信息读入即可读入系统，如图：在弹出的文件选择框中可选择所需的读入文件，如图：认证发票处置在“认证发票信息处置里可以

6、对认证发票进展“添加、“删除、“修正、“查询等功能处置。经过单击“根底数据采集外部数据采集认证发票信息处置进入页面，如图：填表阐明：1.“发票号码：增值税发票右上角8位号码；2.“发票代码：增值税发票左上角10位号码；3.“纳税率：2、3、4、6、13、17其中之一；4.“税额：计税金额*纳税率；5.“已占计税金额：所占用的计税金额累加；6.“内销标志：设置用于内销抵扣发票标志X：已内销抵扣；7.“读入日期：读入数据的日期。出口报关单数据查询与确认经过单击“根底数据采集外部数据采集出口报关单数据查询与确认进入页面，如图：填表阐明：1.“报关单号：出口报关单上18位海关编号；2.“海关登记册号：

7、备案号；3.“核销单号：同意文号；4.“出口日期：报关单上的出口日期；5.“项号：也叫报关单商品项号，表示关单上的第几项，与海关编号合并组成12位或21位“报关单号码，用于出口退税申报。如01；6.“商品代码：海关商品代码；7.“法定单位：出口商品的法定计量单位；8.“法定单位数量：法定计量单位下的出口数量；9.“第二单位：出口商品的第二计量单位；10.“第二单位数量：第二计量单位下的出口数量；11.“成交单位：出口报关计量单位，用于出口商品的单价统计和成交金额、数量反算验证；12.“成交数量：该成交计量单位下的出口数量；13.“成交方式：出口成交方式，fob、cif、c&f。非fob方式下需

8、求进展转换折算；14.“成交汇率：运用报关当日的汇率时需求填写。否那么不需填写；15.“成交金额：该成交方式下的出口总价金额；16.“运费币制：运费的结算币制，有能够与出口成交币制不同；17.“运费汇率：运用报关当日的汇率时需求填写。否那么不需填写；18.“运费金额：该报关单下的运费根据运费标志的不同，所代表的含义不同。；19.“运费标志：1运费率、2运费单价、3运费总价；20.“折算数量：运费标志为2(即运费单价)的情况下参与计算的数量；21.“保费币制：保费的结算币制，有能够与出口成交币制不同；22.“保费汇率：运用报关当日的汇率时需求填写。否那么不需填写；23.“保费金额：该报关单下的保

9、险费。根据保费标志的不同，代表的含义不同。；24.“保费标志：1保费率、2保费单价、3保费总价；25.“杂费币制：杂费的结算币制，有能够与出口成交币制不同；26.“杂费汇率：运用报关当日的汇率时需求填写。否那么不需填写；27.“杂费金额：该报关单下的佣金费、杂费等。根据杂费标志的不同，代表的含义不同。；28.“杂费标志：1杂费率、2杂费单价、3杂费总价；29.“贸易性质代码：贸易方式主要是用于判别区分普通贸易、加工贸易、免税出口等不同业务类型；30.“关联业务表：将当前报关单记录确认到关联业务表中。根据当前操作需求可重新修正此项；31.“标志：空-尚未检查；N-检查未经过；Y-检查经过。出口商

10、品汇率配置经过单击“根底数据采集外部数据采集出口商品汇率配置进入页面，如图：填表阐明： 1.从电子口岸导入的报关单数据需求到“汇率配置中设置企业当期汇率，这时需求填报此表；2.“币制代码：出口报关单数据中涉及的币制，包含成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制；3.“币制称号：出口报关单数据中涉及币制的称号；4.“出口年月：报关单上的出口年月；5.“当期汇率：报关单上出口年月的当期汇率，100外币兑人民币汇率。海关贸易性质配置经过单击“根底数据采集外部数据采集海关贸易性质配置进入页面，如图：填表阐明：1.从电子口岸导入的报关单数据除了要配置“汇率配置还要填写“海关贸易性质配置此时需求填报此表2.

11、“贸易性质代码：海关出口报关单的贸易性质码；3.“贸易性质称号：海关出口报关单的贸易性质称号；4.“关联业务表：将出口报关单数据根据贸易性质确认到配置的关联业务表中。根据当前操作需求可重新配置此项。明细申报录入出口明细申报数据录入经过单击“根底数据采集出口明细申报数据录入进入页面，如图：填表阐明：1“出口明细申报数据录入主要录入与出口环节相关的凭证，如出口报关单出口退税公用联、出口发票、收汇核销单、代理出口证明等；2.“关联号：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据独一关联的标志。建议编写规那么为申报年月流水号，或申报年月后四位部门代码流水号；3.“部门代码：企业在退税务机关登记的部门码；4.

12、“申报年月：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份；5.“申报批次：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；6.“序号：填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，英文字母A加数字组合；序号输入假设缺乏4位，系统自动补零，也可不录入，经过序号重排功能实现自动陈列；7.“进料登记册号：规那么：属于进料加工业务的填写此栏，否那么置此栏为空；8.“出口发票号：企业外销货物出口发票号码；9.“出口日期：报关单右上角的出口日期，退税率由此断定；10.“报关单号：普通填写海关出口货物报关单右上角的海关一致编号 0项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求

13、填写；11.“美圆离岸价：美圆离岸价钱为 FOB价钱，假设成交方式为 CIF或其他，应折成 FOB，是换汇本钱监测的重要参考数据，企业应仔细录入；12.“核销单号：出口收汇核销单的编号；13.“商品代码：按出口报关单的商品代码填写，假设该商品有国家税务总局扩展代码，那么按扩展代码填写，即税率库中的根本商品代码；14.“商品称号：应按商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；15.“单位：填写出口货物报关单上的第一计量单位；16.“申报商品代码：按出口报关单的商品代码填写，假设该商品有国家税务总局扩展代码，那

14、么按扩展代码填写，即税率库中的根本商品代码；17.“申报商品称号：应按商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；18.“出口数量：按实践出口数量或申报出口退税的数量填写；19.“实退税数量：实践退税数量(因进货量缺乏或差额核销引起)；20.“出口进货金额：此工程由申报系统自动计算。按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，能够和每一笔进货凭证号对应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的；21.“退税率：此工程申报系统自动计算。同一关联号

15、同一商品代码下加权平均计算出的退税率，能够和每一笔进货凭证号对应的退税率都不一致；22.“退增值税税额：此工程申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，能够和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；23.“退消费税税额：此工程申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，能够和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；24.“代理证明号：委托出口时获得的受托方开具的编号；25.“远期收汇证明：外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号；26.“单证不齐标志：含义：H：无核销单；27.“备注：按税务机关要求填

16、写；28.“标识 ：空：该记录处于录入形状 R：该记录需求申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规那么又需求申报；29.“申报标志：空：该记录处于未申报形状 R：该记录已确认需求申报；30.“调整标志：DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减；31.“出口合同号：该条出口明细对应的出口合同号；32.“合同项号：该条出口明细对应的出口合同号下的合同项号。进货明细申报数据录入经过单击“根底数据采集进货明细申报数据录入进入页面，如图：填表阐明：1“进货明细申报数据录入主要是录入出口企业申报出口退税所需的增值税公用发票的各项信息。用户需求将该申报年月的出口发票与出口报关单的数据

17、进展数据匹配，然后一致进展数据录入；2.“关联号：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据独一关联的标志。建议编写规那么为申报年月流水号，或申报年月后四位部门代码流水号；3.“税种：V：增值税C：消费税；4.“部门代码：企业在退税务机关登记的部门码；5.“申报年月：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份；6.“申报批次：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；7.“序号：填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，英文字母A加数字组合；序号输入假设缺乏4位，系统自动补零，也可不录入，经过序号重排功能实现自动陈列；8.“发票号码：增值税发票右上角8位

18、号码；9.“发票代码：增值税发票左上角10位号码；10.“进货凭证号：假设是增值税公用发票，填写增值税公用发票的发票代码发票号码共同组成的18位数字，否那么填写其它退税凭证的号码；11.“分批批次：假设进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，假设第一次申报，那么填写1，以此类推；12.“供货方纳税号：供货方的纳税登记号，录入时应录入15位；13.“发票开票日期：进货凭证开票日期，普通为增值税公用发票的填开日期；14.“商品代码：按出口报关单的商品代码填写，假设该商品有国家税务总局扩展代码，那么按扩展代码填写，即税率库中的根本商品代码；15.“商品称号：应按

19、商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；16.“单位：填写出口货物报关单上的第一计量单位；17.“数量：假设增值税公用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，那么应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等视同委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注工程填英文字母WT；18.“计税金额：假设增值税发票开具的货物或应税劳务称号项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否那么应分项填写；19.“法定纳税税率：假设为增值税，那么按百分比的格式填写公用发票上的税率；假设为

20、消费税从价定律方式纳税的，那么按小数的格式填写消费税公用税票的法定税税率；假设为消费税从量定额方式纳税的，那么填写消费税公用税票的法定税额；20.“税额：假设为增值税，那么税额=计税金额纳税税率/100；假设为消费税从价定律方式纳税的，那么税额=计税金额纳税税率；假设为消费税从量定额方式纳税的，那么税额=数量纳税税率；21.“退税率：填写商品码库对应出口商品的退税率；22.“公用税票号：凡2003年8月1日以前开出的公用发票或从小规模纳税人获得的发票必需填写此项，此项将参与税务局端审核；23.“备注：数量为0时字段前两位应录入WT；2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的公用发票录入FSK

21、，其他的按税务机关规定的录入；24.“标识：空：该记录处于录入形状 R：该记录需求申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规那么又需求申报；25.“申报标志：空：该记录处于未申报形状 R：该记录已确认需求申报；26.“调整标志：DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减。出口/进货明细申报数据录入经过单击“根底数据采集出口/进货明细申报数据录入进入页面，如图：填表阐明：1.“关联号：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据独一关联的标志。建议编写规那么为申报年月流水号，或申报年月后四位部门代码流水号；2.“部门代码：企业在退税务机关登记的部门码；3.“申报年月：申报年月不应小

22、于报关单出口日期的出口月份；4.“申报批次：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；5.“序号：填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，英文字母A加数字组合；序号输入假设缺乏4位，系统自动补零，也可不录入，经过序号重排功能实现自动陈列；6.“出口进货标志：0：进货及出口 1：只需进货 2：只需出口；7.“税种：V：增值税 C：消费税；8.“进料登记册号：规那么：属于进料加工业务的填写此栏，否那么置此栏为空；9.“出口发票号：企业外销货物出口发票号码；10.“报关单号：普通填写海关出口货物报关单右上角的海关一致编号 0项号，共21位；特殊退税业务

23、可以按税务机关要求填写；11.“出口日期：报关单右上角的出口日期，退税率由此断定；12.“美圆离岸价：美圆离岸价钱为 FOB价钱，假设成交方式为 CIF或其他，应折成 FOB，是换汇本钱监测的重要参考数据，企业应仔细录入；13.“核销单号：出口收汇核销单的编号；14.“代理证明号：委托出口时获得的受托方开具的编号；15.“单证不齐标志：含义：H：无核销单；16.“远期收汇证明：外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号；17.“出口备注：按税务机关要求填写；18.“出口合同号：该条出口明细对应的出口合同号；19.“合同项号：该条出口明细对应的出口合同号下的合同项号；20.“商品代码：按出口报关单

24、的商品代码填写，假设该商品有国家税务总局扩展代码，那么按扩展代码填写，即税率库中的根本商品代码；21.“商品称号：应按商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；22.“单位：填写出口货物报关单上的第一计量单位；23.“申报商品代码：按出口报关单的商品代码填写，假设该商品有国家税务总局扩展代码，那么按扩展代码填写，即税率库中的根本商品代码；24.“申报商品称号：应按商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；25.“出口数量

25、：按实践出口数量或申报出口退税的数量填写；26.“发票号码：增值税发票右上角8位号码；27.“发票代码：增值税发票左上角10位号码；28.“进货凭证号：假设是增值税公用发票，填写增值税公用发票的发票代码发票号码共同组成的18位数字，否那么填写其它退税凭证的号码；29.“分批批次：假设进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，假设第一次申报，那么填写1，以此类推；30.“供货方纳税号：供货方的纳税登记号，录入时应录入15位；31.“发票开票日期：进货凭证开票日期，普通为增值税公用发票的填开日期；32.“进货数量：假设增值税公用发票上该商品的计量单位与报关单该商

26、品第一计量单位不符，那么应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等视同委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注工程填英文字母WT；33.“计税金额：假设增值税发票开具的货物或应税劳务称号项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否那么应分项填写；34.“法定纳税税率：假设为增值税，那么按百分比的格式填写公用发票上的税率；假设为消费税从价定律方式纳税的，那么按小数的格式填写消费税公用税票的法定税税率；假设为消费税从量定额方式纳税的，那么填写消费税公用税票的法定税额；35.“税额：假设为增值税，那么税额=计税金额纳税税率/100；假设为消费税从价定律方式纳税的，那么税

27、额=计税金额纳税税率；假设为消费税从量定额方式纳税的，那么税额=数量纳税税率；36.“退税率：填写商品码库对应出口商品的退税率；37.“公用税票号：凡2003年8月1日以前开出的公用发票或从小规模纳税人获得的发票必需填写此项，此项将参与税务局端审核；38.“进货备注：数量为0时录入WT；2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的公用发票录入FSK，其他的按税务机关规定的录入；39.“标识：空：该记录处于录入形状 R：该记录需求申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规那么又需求申报；40.“申报标志：空：该记录处于未申报形状 R：该记录已确认需求申报。已运用设备退税

28、申报数据录入经过单击“根底数据采集已运用设备退税申报数据录入进入页面，如图：填表阐明：1. 出口企业和其他单位出口的在2021年12月31日以前购进的设备、2021年1月1日以后购进单按照有关规定不得抵扣进项税额的设备、非增值税纳税人购进的设备，以及营业税改征增值税试点地域的出口企业和其他单位出口在本企业试点以前购进的设备，假设属于未计算抵扣进项税额的已运用过的设备，填报此表；2.“所属期栏，填写4位年份+2位月份，如：200201；3.“序号栏填4位流水号，如：0001、0002.；4.“设备称号栏填；5.“出口报关单号栏，填写18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规那么录入，海关编号

29、后9位+0+2位项号；6.“出口日期栏，填写报关单右上角的出口日期；7.“代理证明号栏，填写出口代理证明编号+2位项号；8.“核销单号栏，填写出口收汇核销单的编号；9.“出口商品代码栏，填写出口报关单上的商品编码；10.“出口商品称号栏，填写应按商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；11.“退税率栏，此工程申报系统自动计算；12.“设备凭证号码栏，填写；13.“开票日期栏，填写发票的填开日期；14.“金额栏，填写；15.“纳税率栏，填写；16.“税额栏，填写税额=金额纳税率；17.“折余价值栏，填写；1

30、8.“申报退税额栏，填写 申报退税额 = 折余价值 退税率。免税出口申报数据录入经过单击“根底数据采集免税出口申报数据录入进入页面，如图：填表阐明：1. “所属期规那么：4位年份+2位月份，如：200201；2. “序号规那么：4位流水号，如：0001、0002.；3. “记销售日期含义：记出口销售帐日期；4. “所属期标识含义：该笔记录的所属年度，规那么：普通根据记帐时间确定，不一定与“所属期一致；5. “纳税所属期含义：“纳税所属期是指与该笔出口货物相对应的中的申报所属期；6. “出口报关单号规那么：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规那么录入，海关编号后9位+0+2位项号；7.

31、 “收汇核销单号规那么：填写出口收汇核销单的编号；8. “代理证明号规那么：出口代理证明编号+2位项号；9. “出口商品代码含义：出口报关单上的商品编码；10.“出口卷烟牌号 ；13“原币币别含义：外币 FOB 价；14.“原币销售额含义：100 外币兑人民币汇率；15.“原币汇率 含义：100 外币兑人民币汇率；16.“人民币销售额含义：人民币 FOB 价；17.“美圆汇率含义：100 美圆兑人民币汇率；18.“美圆销售额含义：美圆 FOB 价；19.“出口发票号企业外销货物出口发票号码；20.“免税类型代码 规那么：小规模纳税人的填写“01，避孕类及古书的填写“02 ；21.“申报标志空：

32、未申报 R：已申报；22.“审核标志空：未审核经过 R：已审核经过。进货分批单申报录入经过单击“根底数据采集进货分批单申报录入进入页面，如图：填表阐明：1.“税种：V：增值税C：消费税；2.“部门代码：企业在退税务机关登记的部门码；3.“发票号码：增值税发票右上角8位号码；4.“发票代码：增值税发票左上角10位号码；5.“进货凭证号：假设是增值税公用发票，填写增值税公用发票的发票代码发票号码共同组成的18位数字，否那么填写其它退税凭证的号码；6.“发票开票日期：发票的填开日期；7.“项号：对应发票的第几项要分批；8.“分批次数：假设进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项

33、填写第几次分批，假设第一次申报，那么填写1，以此类推；9.“商品代码：按出口报关单的商品代码填写，假设该商品有国家税务总局扩展代码，那么按扩展代码填写，即税率库中的根本商品代码；10.“商品称号：应按商品税率库中该商品代码对应的称号填写，或按商品实践称号填写；在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；11.“单位：填写出口货物报关单上的第一计量单位；12.“法定纳税税率：增值税法定纳税税率为公用发票开具的纳税率；消费税法定纳税税率为公用税票开具的纳税率，和商品码库的消费税税率一致；假设为双重征消费税商品需企业自行录入纳税率；13.“申报标志：空：未申报1：待申报R：

34、已申报。单证申报录入进料加工免税证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入进料加工贸易管理进料加工免税证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：内销的销售年月，抵扣按此所属期为限；2.“序号：序号输入假设缺乏4位，请前补零；3.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4.“部门代码：企业在退税务机关登记的部门码；5.“进口报关单号：规那么：18位海关编号02位项号，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；6.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；7.“进口商品代码：对应进口报关单项下的商品代码；8.“进口商品

35、称号：在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；9.“内销发票号码：销售进口料件的发票号码；10.“内销金额：销售进口料件的发票号码项下的计税金额；11.“内销发票税额：销售进口料件的发票号码项下的税额；12.“复出口商品码：对应复出口出口报关单项下的商品代码；13.“抵扣税率：作价加工纳税率和复出口商品的退税率比较，择其小者；14.“海关代纳税额：海关代征的增值税税额；15.“应抵扣税额：抵扣税额内销金额*抵扣税率海关代纳税额；16.“已抵扣税额：在查询审核综合信息时，做进料加工抵扣而将抵扣总额按物理顺序写入已抵扣额项；17.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已

36、申报；18.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。来料加工免税证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入来料加工贸易管理来料加工免税证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：内销或委托加工的年月；2.“序号：序号输入假设缺乏4位，请前补零；3.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4.“进口报关单号：规那么：18位海关编号02位项号，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；5.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；6.“商品称号：在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同

37、，但单位必需一样；7.“加工商品方式：1：作价加工内销2：委托加工；8.“发票号码：委托加工不录此项；9.“数量：委托加工录调拨数量；10.“单价：委托加工不录此项；11.“金额：委托加工不录此项；12.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；13.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。来料加工免税证明核销恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入来料加工贸易管理来料加工免税证明核销恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：内销或委托加工的年月；2.“序号：序号输入假设缺乏4位，请前补零；3.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4.“项号：是税务机关打

38、印在一张凭证项下的第几条记录标志；5.“出口报关单：海关统计用报关单号，满21位，请留意项号的输入11、12位输入01.；6.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；7.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。出口货物转内销证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入出口货物转内销证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：内销的销售年月，抵扣按此所属期为限；2.“序号：序号输入假设缺乏4位，请前补零；3.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；5.“部门代码：企业在退税务机关登记的部门码；6.“

39、发票开票日期：发票的填开日期；7.“商品代码：按海关商品代码录入，请留意检查计量单位、数量；8.“商品称号：在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；9.“发票号码：增值税发票右上角8位号码；10.“发票代码：增值税发票左上角10位号码；11.“购货发票号：假设是增值税公用发票，填写增值税公用发票的发票代码发票号码共同组成的18位数字，否那么填写其它退税凭证的号码；12.“分批批次：假设进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，假设第一次申报，那么填写1，以此类推；13.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；14.“申报保管

40、标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。代理出口证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入代理出口证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：内销的销售年月，抵扣按此所属期为限；2.“序号：序号输入假设缺乏4位，请前补零；3.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4.“委托企业税号：委托方纳税人识别号；5.“委托企业称号：委托方称号；6.“委托企业代码：委托方海关企业代码，假设代码不详，那么可输入4位行政区划999999。例：2102999999；7.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；8.“报关单号：海关统计用报关单号，满21位，请留意项号的输

41、入11、12位输入01.；9.“核销单号：外管局一致核销单编号，应录入9位；10.“单证不齐标志：含义：H：无核销单；11.“商品代码：按报关单商品代码录入，请留意检查计量单位，数量，此单证因需传送并供其他部门运用，故运用规范商品码及相应的计量单位；12.“商品称号：商品称号可写入详细的称号；13.“单位：此单证因需传送并供其他部门运用，故规范商品码及相应的计量单位；14.“出口数量：和海关报关单上第一计量单位的数量一致，实践代理数量可小于报关单数量；15.“美圆离岸价：美圆离岸价钱为FOB价钱，假设成交方式为CIF或其他，应折成FOB16.“委托合同号：委托代理出口合同号；17.“申报标志：

42、空：未申报1：待申报R：已申报；18.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。代理进口证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入代理进口证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：内销的销售年月，抵扣按此所属期为限；2.“序号：序号输入假设缺乏4位，请前补零；3.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4.“委托企业税号：委托方纳税人识别号；5.“委托企业称号：委托方称号；6.“委托企业代码：委托方海关企业代码，假设代码不详，那么可输入4位行政区划999999。例：2102999999；7.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；8.“进口报

43、关单号：海关统计用报关单号，满21位，请留意项号的输入11、12位输入01.；9.“商品代码：按报关单商品代码录入，请留意检查计量单位，数量，此单证因需传送并供其他部门运用，故运用规范商品码及相应的计量单位；10.“商品称号：商品称号可写入详细的称号；11.“单位：此单证因需传送并供其他部门运用，故规范商品码及相应的计量单位；12.“进口数量：和海关报关单上第一计量单位的数量一致，实践代理数量可小于报关单数量；13.“进料完税价钱：美圆离岸价钱为FOB价钱，假设成交方式为CIF或其他，应折成FOB；14.“海关实纳税：美圆离岸价钱为FOB价钱，假设成交方式为CIF或其他，应折成FOB；15.“

44、委托合同号：委托代理出口合同号；16.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；17.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。出口含金产品免税证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入出口含金产品免税证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：规那么：4位年份2位月份，如：200201；2.“序号：规那么：4位流水号，如：0001、0002.；3.“编号：规那么：6位所属期4位流水号，如：2002021001。 假设一份证明包含多条记录，那么这些记录的编号应坚持独一；4.“出口发票号：含义：可以简写，但在本企业内必需能独一区分；5.“项号：是税务机关打印在一张

45、凭证项下的第几条记录标志；6.“出口报关单号：规那么：18位海关编号02位项号，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；7.“代理证明号：规那么：出口代理证明编号2位项号；8.“出口商品代码：含义：出口报关单上的商品编码；9.“人民币销售额：含义：人民币 FOB 价；10.“美圆销售额：含义：美圆 FOB 价；11.“申报标志：空：未申报 R：已申报；12.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。退运补税证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入退运补税证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“编号：是税务机关将数

46、据打印到一张凭证的标志；2.“关别代码：签发此报关单的海关关别代码；3.“海关称号：签发此报关单的海关关别称号；4.“原报关单号：报关单编号；5.“核销单号：外管局一致核销单编号，应录入9位；6.“出口发票号：可以简写，但在本企业内必需能独一区分；7.“商品代码：按报关单商品代码录入，请留意检查计量单位、数量；8.“商品称号：在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；9.“出口数量：和海关报关单上第一计量单位的数量一致，实践退运数量可小于报关单数量；10.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；11.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用

47、。补报关单恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入其他单证恳求表补报关单恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；2.“出口日期：报关单右上角的出口日期，出口退税率由此断定；3.“出口岸关别码：签发此报关单的海关关别代码；4.“海关关别称号：签发此报关单的海关关别称号；5.“报关单号：报关单编号；6.“核销单号：报关单所对应的核销单号；7.“出口发票号：可以简写，但在本企业内必需能独一区分；8.“贸易性质码：出口货物贸易性质代码，详见代码表；9.“贸易性质称号：出口货物贸易性质称号；10.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；11.“商品

48、代码：出口货物的海关商品码；12.“商品称号：出口货物的商品称号；13.“单位：出口货物的海关计量单位；14.“出口数量：实践出口发货数量，和海关报关单上第一计量单位的数量一致；15.“USD 离岸价：美圆离岸价；16.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；17.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。补核销单恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入其他单证恳求表补核销单恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；2.“核销单号：外管局一致核销单编号，应录入9位；3.“报关单号：报关单编号；4.“出口发票号：可以简写，但在本企

49、业内必需能独一区分；5.“离岸价钱：美圆离岸价；6.“贸易性质码：出口货物贸易性质代码，详见代码表；7.“贸易性质称号：出口货物贸易性质称号；8.“申报标志：空：未申报1：待申报R：已申报；9.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。补代理出口证明恳求表经过单击“根底数据采集单证申报录入其他单证恳求表补代理出口证明恳求表进入页面，如图：填表阐明：1.“编号：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；2.“受托企业税号：委托方纳税人识别号；3.“受托企业称号：委托方称号；4.“受托企业代码：委托方海关企业代码，假设代码不详，那么可输入4位行政区划999999。例：210299

50、9999；5.“开证明税局码：开具代理证明的退税机关代码；6.“开证明税局名：开具代理证明的退税机关称号；7.“项号：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；8.“报关单号：报关单编号；9.“核销单号：外管局一致核销单编号，应录入9位；10.“商品代码：按报关单商品代码录入，请留意检查计量单位、数量；11.“商品称号：在同一商品码下，称号可与商品码库中的商品称号略有不同，但单位必需一样；12.“出口数量：和海关报关单上第一计量单位的数量一致，实践代理数量可小于报关单数量；13.“美圆离岸价：美圆离岸价钱为FOB价钱，假设成交方式为CIF或其他，应折成FOB；14.“申报标志：空：未申报1

51、：待申报R：已申报；15.“申报保管标识：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定运用。汇异常情况信息表经过单击“根底数据采集单证申报录入收汇异常勤快信息表进入页面，如图：填表阐明：1.“所属期：规那么：4位年份+2位月份，如：202112；2.“序号：规那么：4位流水号，如：0001、0002.；3.“编号：录入规那么：所属期+流水号。编号录入不能反复；4.“申报标志：空：未申报 1：待申报 R：已申报。数据加工处置进货出口数量关联检查主要是对进货数量和出口数量进展一致性检查，检查结果会列出详细的错误信息。执行“进货出口数量关联检查，由系统自动审核进货与出口示范匹配并给出提示信息。企业可根

52、据提示信息调整数据，然后再进展检查，直到无错误为止。在不经过的数据显示界面上，相对于每条不经过的数据都有一个对应的查看进货明细查看/出口明细查看功能按钮，单击此功能按钮后，系统会自动切换选项卡到对应的业务录入界面，并同时挑选出对应错误数据，用户按照错误提示修正数据，节省了在大量数据中查找对应的单条数据的时间。经过单击“数据加工处置进货出口数量关联检查开场检查，如图：换汇本钱检查为了方便企业准确申报，在“系统配置中假设将“换汇本钱据爱他从设置为“是，系统会自动计算某种商品的换汇本钱。对超出企业舍得的合理上下限或异常情况，假设是数据录入错误引起，进展调整即可；确实是实践发生的业务，可忽略。经过单击

53、“数据加工处置换汇本钱检查可进展检查，如图：预申报数据一致性检查预申报数据一致性检查，主要检查录入的待申报数据与发票信息的一致性注：如无发票信息，那么不进展一致性检查，能否超出剩余计税金额，并给予相关提示。经过单击“数据加工处置预申报数据一致性检查进展检查，如图：生成预申报数据退税申报及单证申报时经过“生成预申报数据生成到软盘报送给税务机关审核。退税申报又分别可以对“进货/出口申报表和“已用旧设备退税及免税出口申报表进展申报。选择“进货/出口申报表，退税申报系统会提示输入关联号，输入的关联号可以是系统已有的待申报数据中最大的关联号，由于系统关联号是小于等于条件，所以系统会对满足该条件的待申报数

54、据进展申报。假设关联号不明，可以在关联号中输入“999999999，此时系统会对一切做审核标志的数据进展申报。选择“已用旧设备退税及免税出口申报表，退税申报系统会自动显示申报年月，此申报年月与进入系统的所属期一样。经过单击“数据加工处置生成预申报数据进展数据预申报操作，如图：生成申报数据时，途径可自行设定。可选择本地申报和远程申报，选择本地申报时，系统会有默许途径，退税申报按“年+月+YSB，单证申报按“年+月+DZ，如图：选择远程申报时，将文件生成到申报系统安装途径中的“out_port文件夹中，紧缩包中的命名规那么为“企业代码+mx明细缩写+关联号，如图：申报胜利后，系统会弹出“数据申报情

55、况信息框，如图：确认正式申报数据此功能是将预申报数据转为正式申报数据，可经过单击“预审反响处置确认正式申报数据进展确认，如图：进入确认正式申报数据后，单击“确认按钮，提示确认胜利信息，如图：预审反响处置退免税申报预审信息接纳读入退免税申报预审信息读入有两种方式，一种是接纳反响紧缩包方式，此反响紧缩包是从相关网站中下载获取；另一种是读入反响文件方式，此反响文件是从税局获取。退税部门审核完企业的预申报数据后，会反响给企业审核疑点表，企业需求经过系统提供的“退税申报预审信息读入将反响信息读入到申报系统。申报系统只保管本次反响信息，读入后当月进展调整，下次读入反响信息后，覆盖上次的反响信息，如图：退免

56、税预审信息处置反响信息读入系统后，根据税务局反响的疑点信息，企业可经过疑点缘由、疑点概述、调整方法对上述疑点进展内部调整。疑点信息可经过打印功能键打印出来与系统内的原申报数据进展比较。可经过单击“预审反响处置退免税预审信息处置进入页面，如图：收汇异常反响信息查询需求企业填报收汇异常信息表时，根据异常反响信息中的报关单号完善其他内容。可经过单击“预审反响处置收汇异常反响信息查询进入页面，如图：单证申报预审信息接纳读入单证申报预审信息读入有两种方式，一种是接纳反响紧缩包方式，此反响紧缩包是从相关网站中下载获取；另一种是读入反响文件方式，此反响文件是从税局获取。退税部门审核完企业的预申报数据后，会反

57、响给企业审核疑点表，企业需求经过系统提供的“单证申报预审信息读入将反响信息读入到申报系统。申报系统只保管本次反响信息，读入后当月进展调整，下次读入反响信息后，覆盖上次的反响信息，如图：单证预审信息处置接纳读入的数据只需经过做反响信息处置才会更新到申报系统中，系统会对内部数据和反响回的数据进展比对，对不一致的数据出现增删改的处置，处置后系统内的数据完全和反响的数据一致。可经过单击“预审反响处置单证预审信息处置进入页面，如图：退税正式申报出口明细申报数据查询及打印经过单击“退税正式申报查询本次申报数据出口明细申报数据查询进入查询页面，如图：此页面提供打印功能，出口明细表打印页面，如图：进货明细申报

58、数据查询及打印经过单击“退税正式申报查询本次申报数据进货明细申报数据查询进入查询页面，如图：此页面提供打印功能，进货表打印页面，如图：退税汇总申报表录入及打印经过单击“退税正式申报查询本次申报数据退税汇总申报表录入进入页面，如图：此页面提供打印功能，汇总表打印页面，如图：撤销本次申报数据生成申报后，当用户需求对申报数据进展再调整或追加时，可执行此功能，数据从申报转入待申报修正后再重新生成申报。经过单击“退税正式申报查询本次申报数据撤销本次申报数据进展数据撤销，如图：撤销时会再次确认，单击“确认按钮，提示撤销胜利，如图：已运用设备申报数据查询经过单击“退税正式申报查询已运用设备及免税出口申报数据已