建筑工程施工过程-整合型管理体系方针

1、 . . 99/99建筑工程施工过程-整合型管理体系方针 日期：0.2 公司方针发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、 预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。结合公司 的实际情况，制定了公司的整合型管理体系方针，现发布如下：整合型管理体系方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。 整合型管理体系方针和目标是我公司今后整合型管理体系管理和发展的宗旨和方向，是指导实施整合型管理体系有效运行的纲领。望公司全体员工必须深刻理解并自觉贯彻执行。总经理：04年3月18曰0.3 整合型管

2、理体系手册颁布令公司依据GBT1900l2000idt ISO9001 ： 2000质量管理体系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996环境管理体系 规与使用指南和GBT28001200l职业健康安全管理体系 规的要求制定的整合型管理体系管理手册。它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 本手册自 04年3月28日起正式实施。总经理：04年3月18日0.4 管理者代表任命书 经公司研究决定，任命 同志为管理者

3、代表，负责我公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的建立、实施、运行与保持工作，其具体职责为： (1) 负责组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系; (2) 向总经理与时报告公司整合型管理体系的运行情况和改进需求; (3) 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求、环境保护、职业健康安全意识和参与意识; (4) 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职业健康安全管理职能，以确保整合型管理体系的有效运行。总经理：04年3月18日5公司简介企业名称：企业地址：电 话： ： ：0.6整合型质量管

4、理体系管理机构示意图0.7手册说明0.7.1整合型管理体系管理手册的管理要求 公司编制相应的整合型管理体系管理手册(以下简称手册)，为使整合型 管理体系围具有适应性和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发容。故对GBT190012000idtIS09001：2000标准的“7.3设计和开发”条款容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力。0.7.2手册是结合本公司实际情况与GBT190012000 idt IS09001：2000，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT280012001标准的要求编制的，经管理者代表审核，总

5、经理批准后发布的整合型管理体系纲领性文件。0.7.2.1 手册的发放a.办公室负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部室负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。 b.对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标识、发放登记并办理签字手续。c.当手册的持有者调离公司时，应与时回收登记。 d.手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将存

6、在问题的情况以书面形式与时反馈到办公室，报管理者代表审核，按文件控制程序进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。e.手册的更改、发放按文件控制程序的要施。0.7.3手册的管理0.7.3.1办公室应保证受控的手册需要者与时获得有效版本。0.7.3.2手册的发放清单山办公室保存。0.7.3.3受控的手册持有者责任：a.遵守手册的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管手册，不得丢失、外借、擅自更改和复印；b.提出对手册的修改建议，与时反馈给办公室。c.有责任和义务向所在部门或领导以与从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人员宣传贯彻手册相关容。d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交

7、还办公室，并办理注销手续。0.8“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表1围1.1总则本手册对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客与相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。本手册适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客与相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规要求。本手册覆盖了公司建筑施工、生产服务与部管理的全过程，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用因为本公司不从事

8、产品的设计和开发活动，所以对GBT190012000标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。对于GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001的要求不作删减。1.3整合策划由于GBT190012000 idt IS09001：2000牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整合容见“0.8手册、程序章节与标准条款

9、对照表”。2.引用标准 GBT190002000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术语 GBT190012000 idt IS09001：2000质量管理体系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996环境管理体系 规与使用指南 GBT280012001 职业健康安全管理体系 规3.术语和定义3.1通用术语 本手册采用GBT190002000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001给出的术语和定义。3.2专用术语(1) 公司市旺达建筑安装工程XX公司(2) 部室公司部设置

10、的管理职能部门(3) 项目经理部公司对工程项目派驻的管理机构(4) 工程项目指公司承建的房屋建筑施工工程等(5) 产品指竣工后的建筑物、构筑物等(6) 顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称(7) 供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。(8) 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。(9) 隐蔽过程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(10) 特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。(11) 特殊岗位工作人员指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的岗位人员

11、或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、审员、材料员、技术员等)。(12) 采购产品指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。(14) 整合型管理体系指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。(15) 整合型管理体系目标指公司的质量、环境和职业健康安全目标。(16) 整合型管理体系方针指公司的质量、环境和职业健康安全方针。(17) 整合型管理体系管理手册指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。(18) 不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。(19) 废物特指在本公司围施工现场、办工

12、场所与生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。(20) 作业指导书建筑工程施工过程编制的“施工方案”与其他文件，如：管理办法、管理制度、操作规程等。(21) QMS指质量管理体系 (22) EMS指环境管理体系(23) 0HSMS指职业健康安全管理体系4.整合型管理体系4.1总要求4.1.1整合型管理体系的建立4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，持续改进公司的整合型管理体系管理水平，公司依据GBT190002000 idt、IS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28002001准与相关的法律法规要求，由管

13、理者代表负责组织进行管理体系的策划，围绕本公司建筑施工的特点通过开展初始评审，在识别过程、确定评价和控制重要环境因素与重大危险源的基础上建立了整合型管理体系。4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的建筑工程首先利用各种方法对建立的整合型管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出与所需开展的活动和应投入的资源，不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。4.1.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的顺序和相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过

14、程的顺序。以便达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.1.4公司通过对施工过程的输入、输出与开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制整合型管理体系管理的准则和方法，包括手册、程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案与作业指导书等。4.1.2管理体系的实施、保持和改进4.1 2.1在公司整合型管理体系方针框架下，确立公司的质量、环境和职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规、标准和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。4.1.2.3公司通过

15、获得必要的资源、信息，以支持各过程的运行和实现对各过程的监控。4.1.2.4公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)、结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的改进措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按要求进行必要的监督、检查和控制，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制。4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审，过程和产品的监视和测量、顾客信息反馈与其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1

16、.3公司确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程和要求，如：材料采购、劳务分包、工程分包、试验分包等，按手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求。4.2文件要求4.2.1 总则 管理者代表负责组织，办公室配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。4.2.1.1公司管理体系文件结构如下图所示手册程序文件支持性文件记录支持性文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收规、法律法规、报告等。记录：是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括整合型管理体

17、系运行所需要和产生的证据资料。4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求：(1) 要符合公司所依据的GBT1900l一2000 idt IS09001：2000、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l标准的要求。(2) 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性即可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源与查询途径。(3) 公司规定文件的性质和围以满足合同、法律、法规要求， 以与顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式与类型的媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以

18、书面受控文件为依据。4.2.2整合型管理体系管理手册4.2.2.1手册对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2手册的容包括：(1) 组织机构和部门职责描述。(2) 管理体系的围，包括对GBT190012000 idt IS09001：2000标准删减的具体容和理由说明。(3) 对管理体系程序的引用。(4) 应描述整合型管理体系的核心要素与其相互作用，包括对过程的管理与环境因素和危险源的控制方法，并提供查询文件的相关途径。(5) 有关手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的批准和评

19、审a.本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。b.程序文件由办公室组织各部门分别编制，各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。c.当公司的组织机构、产品结构发生变化时，应对文件进行评审与更新后再次批准。d.其他与整合型管理体系有关的文件由办公室组织有关职能部室和项目部编写，经部室负责人审核后报管理者代表批准实施。4.2.3.2文件的发放办公室负责制定文件控制程序并监督实施，文件的发放、回收由办公室指定专人办理登记手续，保证做到一下几点：a.对整合型管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要获得和使用相应文件的有效版本。b.与时在所发放和使用的场所撤销作废的文件。c.每份

20、受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改a.文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态，确保文件的有效性、适宜性。b.所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批 ，并在修改记录上记录文件的修改日期、容等事项。d.其他同整合型管理体系管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、容等事宜。e.当文件经多次更改后(版面更改超过30)，要重新换版印发。f.编制的文件应条理通顺 、清晰、易于

21、识别和检索。g.为防止使用作废文件，所有与整合型管理体系管理有关的文件修改和发放(回收)应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。4.2.3.4外来文件的控制各部门收到外来文件后，应交办公室，办公室按规定办理。4.2.3.6相关文件文件控制程序 记录控制程序4.2.4记录控制公司制定并执行记录控制程序，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1办公室负责制定记录控制程序，并组织实施，各部门按程序规定要求对本部门产生的相关记录进行控制和管理。a.记录应清晰、详细、明确、影响质量、安全性能的记录均应具备可追溯性。b.记录整理与时，应与生产进度同步，不得补造

22、。c.程序文件中应规定对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期限和处置制定控制方法。4.2.4.2记录的保存期限在记录控制清单中做出规定。4.2.4.3当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。4.2.4.4相关文件文件控制程序 记录控制程序5管理职责5.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理应对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1确保工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规与行业管理规的要求，科学管理，精心施工，交付合格项目，争创优良工程，并通过会议、报告、文件等形式向

23、公司相关人员传达满足顾客要求与相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布其批准令。5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保在公司各部门和项目部等层次上展开，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目标。5.1.4主持管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性。正常情况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月)，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。5.1.5确保管理体系的运作和持续改进应获得的必要资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点总经

24、理要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，运用管理手段，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到公司的全体员工和顾客满意的目的。5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按手册7.2.1的要求控制。5.2.2经营预算处负责，项目部参与做好工程服务工作，通过对顾客与满意度的调查和各种意见、抱怨信息的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客与要求并争取超越顾客的期望。5.2.3完整识别顾客明确的和潜

25、在的要求，并与时传递到公司部各相关层次。5.2.4在符合法律和法规要求下满足顾客要求，确保实现公司的整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目标。5.3整合型管理体系方针： 珍爱生命，保员工健康； 改善环境，为人类造福； 注重质量，对住户负责； 追求卓越，让社会满意。5.3.1整合型管理体系方针的含义：整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目标，与公司的宗旨相适应，体现了遵规守法和持续改进管理体系有效性的承诺。5.3.2整合型管理体系方针由公司总经理批准，并得到实施和保持。5.3.3对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、全员健康安全、遵守有关法律法规和其他要求做出了承诺。5.3.4为建

26、立和评审整合型管理体系目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境和职业健康安全目标逐层分解。5.3.5整合型管理体系方针形成文件，并传达到全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.6整合型管理体系方针应通过各种途径向顾客、公众和相关方进行传递，使其方便获取，以便于各方面了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.7在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况与持续的适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。5.3.8相关文件：文件控制程序5.4策划5.4.1整合型管理体系管理目标与指标5.4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文件的公司

27、整合型管理体系目标、指标，并确保在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目标。5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目标应建立在公司整合型管理体系方针的基础上，在方针给定的框架展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品要求、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运行和经营要求，目标中要包括污染预防承诺，且经过努力后可实现。5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订a.每年年初，由部室、项目部根据部门的实际情况，制定本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标进行收集

28、、汇总。提交管理评审会讨论、总经理批准后下发各部门。公司通过分发专文、部会议等方式，对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司与本部门和岗位的目标、指标，并付诸实施。b.各部门每半度将本部门目标、指标完成情况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。c.在每次管理评审时，应对公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的实施情况和适宜性进行评审，当需要修订时， 经总经理确认后，由办公室组织修订。d.当公司的活动、工程、服务发生重大变化时，办公室应与

29、时组织各部室更新调整目标和指标。5.4.2整合型管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保实施并实现质量、环境和职业健康安全方针和目标与手册4.1条款的要求。当公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化与现有体系文件需做重大更改时，总经理与时组织对管理体系进行更改的策划，以保持整合型管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危险源对公司围活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，采确立该活动、产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的

30、环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源，并得到有效控制：a.管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。c.公司制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，对能够控制与可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和重大危险源，确保重要环境因素和重大危险源得到有效控制。生产安全处负责制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。d.

31、识别环境和危险源的围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面，包括相关方活动以与对环境和员工职业健康安全方面产生的影响。e.识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态与正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场所人员的活动，工作场所的设施。5.4.3.1环境因素和危险源的识别(1) 环境因素识别时应考虑的因素有：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.土壤的污染；d.废物管理：e.其他当地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料与能源的消耗；g.对周围社区与居民生活的影响。(2) 危险源辨识要考虑下列因素：a.物体打击； b.车辆伤害； c.机械伤害； d

32、.触电： e.烫伤； f.火灾；g.高处坠落； h.化学爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要识别的危险源。5.4.3.2环境因素和危险源的评价a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性与资源消耗等。c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出的重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以与法律法规变

33、更或追加、更新与新开发工程或相关方要求等情况时，应适时对环境因素和危险源进行补充识别、评价，确定和更新重要环境因素和重大危险源。e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源，并与时更新。5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制对重要环境因素和重大危险源需制定目标指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急情况要执行应急准备与响应管理程序 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。5.4.3.4相关文件：环境因素识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评

34、价控制程序应急准备与响应管理程序5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其他要求公司生产安全处编制并监督执行法律、法规与其它要求管理程序，建立获得最新的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的渠道，确保公司围与施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.4.1生产安全处确定获取法律、法规和其他要求的渠道。5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方与各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并与时传达给生产安全处。5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择，确认其适用性，建立法律、法规和其它要求清单，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至

35、各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其他要求的原件。当上述外来文件更新或追加时，应与时更新或补充法律、法规和其他要求清单容，将新容发至相关部门和各项目部，并对旧的文件做相应的标识、处理，具体执行文件控制程序5.4.4.4各项目部按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境和职 业健康安全管理活动的控制，生产安全处负责对法律、法规与其他要求在各办公区、项目部的执行情况进行检查确认。5.4.4.5相关文件：法律、法规和其他要求管理程序 文件控制程序5.4.5环境和职业健康安全管理方案为保证公司整合型管理体系目标和指标的实现，生产安全处负责组织制定形成文件的管理方案并监督实施。(1)环境和职业

36、健康安全管理方案的制定与实施：a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间需要采取专门措施进行控制时要制定目标、指标并编制管理方案。b.公司管理方案须经管理者代表审核，报总经理批准后实施。c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。(2) 环境和职业健康安全管理方案的检查与修订：a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查。b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目标、指标发生变化或制定的措施不适应与新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要与时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经

37、授权的人员进行审批。(3)环境和职业健康安全管理方案应涉与与实现整合型管理体系目标和指标有关的全部可能的活动、资源与其措施。主要包括：a.整合型管理体系目标和指标。b.具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c.明确责任单位或人员与其职责。d.预算资金。e.明确完成的时间、进度与实施计划等。5.4.5.1相关文件：环境因素识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序文件控制程序5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司应规定各层次各部室与相关部门的职能与相互关系(职责和权限)，以保证整合型管理体系的有效运行。A董事长职责：B.总经理职责：(1)主持整合型管理体系的策划工作，制定并

38、颁布公司的整合型管理体系方针、目标，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;(2)确立各有关部门人员的职责和权限，形成文件，并予以沟通;(3)任命管理者代表;(4)批准整合型管理体系管理手册;(5)主持管理评审，保证管理体系持续有效运行持续改进;(6)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议;(7)配备适当的人、财、物资源，确保整合型管理体系的持续有效运行。C.书记职责：(1)贯彻国家有关招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准，在进行投标决策时，考虑公司的整合型管理体系方针和目标;(2)领导经营预算处的工作，抓好招标文件和合同文件的评审工作;(

39、3)对工程的投标和合同的确定与修订以与合同的履约情况负领导责任。D总工程师职责：(1)协助总经理贯彻实施国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标，保证公司年度整合型管理体系目标的实现;(2)领导质量技术处、生产安全处的工作，对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目标提供技术保障;(3)领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;(4)批准一类工程项目的施工组织设计与重大疑难质量技术处管理方案;(5)主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的

40、调查处理活动，审批处置措施; (6)按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定，领导全公司施工现场进行实施。E工会主席职责：(1)领导公司办公室负责文件和记录的管理工作，负责信息交流工作;(2)参与事故、事件的调查和处理工作。F总会计师职责：领导财务审计处做好财务管理工作，为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的有效运行提供资金保证。g办公室职责：(1)负责组织开展GBT190012000idl：IS09001：2000标准、GBT240011996idtIS014001：1996标准和GBT280012001标准的宣贯活动;(2)协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目标，负责管理体

41、系文件和记录的控制工作，负责组织整合型管理体系管理手册和程序文件的编写、修订、换版和管理工作;(3)负责制定年度部审核计划，组织实施部审核，并监督检查纠正预防措施的落实情况;(4)负责筹备管理评审与管理评审会议记录工作;(5)负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，与时收集处理公司机关围打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓与废纸;(6)负责信息交流的日常管理工作;(7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。H质量技术处职责：(1)组织贯彻施工技术标准、规程、规和质量、环境和职业健康安全标准，监督和指导技术工作;(2)负责编制公司一类工程、审批 二类工程项目的施工

42、组织设计(或施工方案);(3)负责公司生产和服务过程确认工作的控制；负责不合格品的控制工作;(4)负责公司数据分析与统计技术的指导和推广应用;(5)负责监督检查施工过程纠正、预防措施实施情况;(6)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作;(7) 负责对公司已竣工工程回访保修工作的具体实施;(8) 负责公司计量工作，组织检验、测量和试验设备的送检工作，负责公司自检设备器具的校准工作;(9) 负责公司生产和服务过程控制;(10) 负责对工程的成品 ，半成品保护工作的控制。I生产安全处职责：(1)负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督;(2)负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安

43、全法律法规和公司有关整合型管理体系管理制度;(3)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价，与重要环境因和重大危险源的确认、控制工作;(4)负责公司职业健康健全和环境法律法规和其他要求的识别、获取和传达工作;(5)负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案的编制工作;(6)负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;(7)负责公司环境、职业健康安全运行控制工作;(8)负责质量、环境和职业健康安全的日常监测和测量工作，负责对严重不合格品的评审、处置工作;(9)负责组织事故、事件的调查、分析与处理工作;(10)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。G物资设备处职责：(1)负责对物资供方能力

44、的调查、评价，对供方选择和控制。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料;(2)负责对项目部上报的物资供方名册的审批;(3)组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购;(4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理，负责对材料供方和其它相关方施加影响;(5)监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、处理的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制;(6)负责制定不合格材料的纠正和预防措施，并负责监督、检查措施的实施和验证;(7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。K经营预算处职责：(1)负责公司经营管理工作;(2)负责组织招标文件和合同的评审工作

45、，对与顾客有关的过程进行管理，监督和指导分包合同与过程的管理工作; (3)负责市场信息的调研与与顾客的沟通工作;(4)负责组织编制工程概况、预算和决算;(5)负责确认顾客和相关方明示或期望的质量、环保和劳保要求;(6)负责对顾客进行满意度的调查、分析工作;(7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。L劳动人事处职责：(1)负责制定公司各级岗位人员的能力标准，并按标准要求进行考核，组织编制职工教育和年度培训计划，并负责实施;(2)负责组织实施质检、试验、安全的国各类专业管理人员与特种作业人员的培训考核工作;(3)负责建立职工档案，并妥善保管职工的各种培训记录; (4)负责组织对劳务工程分包

46、供方的选择、评价工作;(5)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。M项目经理部：(1)认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文件和其它要求。按照整合型管理体系要施，保证建筑工程质量，在施工过程中满足顾客要求;(2)组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标指标的分解工作，并围绕目标指标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作;(3)贯彻执行有关技术规程、规和质量、环境和职业健康安全法规标准，负责组织实施生产工艺和作业指导书;(4)对工程质量、环境保护、安全生产和员工健康负有直接责任;(5)负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作;(6)负责组织生产现场环境和危险源的识别与排查，组织编

47、制并实施整合型管理体系管理方案;(7)配置应急准备和响应的必需资源;(8)负责对易燃、易爆品：和库房等重要区域的环境影响控制和消防安全的防工作。N环保员职责：(1)负责项目部的环保资料的整理、保存;(2)负责检查节水、节电具体降耗指标的落实工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中的违章浪费现象;(3)负责组织项目部环境目标的识别、评价工作，检查施工现场环境运行因素控制情况。0安全员职责：(1)熟悉党的安全生产方针政策，国家的有关法律法规，安全专业的基本知识和管理制度;(2)熟悉生产流程，操作方法，参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作;(3)组织项目部危险源的识别、评价工作，

48、对运行控制进行监督检查;(4)配合生产安全处进行施工现场安全检查，发现问题或 合格品与时向技术员提出纠正措施并随时跟踪验证;(5)配合生产安全处做好应急准备和响应计划，建立应急设备台帐，P 质检员职责：(1)认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度;(2)按照国家发布的质量验评标准和施工规检查质量;(3)施工前熟悉图纸，了解设计时工程质量的要求，熟悉施工组织设计，配合现场其他人员组织落实保证工程质量所提出的措施;(4)对进场原材料配合材料员一起进行质量检查，对无出厂合格证或有怀疑时，与时提出停止使用或退换;(5)对工程质量进行检查过程中，发现问题或不合格品，与时向技术员提出进

49、行纠正处理，并对结果进行验证，如没处理与时向公司生产安全处反映；对已完成的分项工程进行质量检查结果评定，对不合格的分项工程，在经过返修末达到合格之前不得转入下道工序;(6)参与公司部检查并定时向公司生产安全处提供质量情况。Q 员工代表职责：(1)参加危险源辩识与环境因素识别与评价和控制活动;(2)参预职业安全健康与环境方针、目标制定或修订活动;(3)向有关部门反映员工的建议和意见;(4)对违章作业行为有权制止;(5)检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况，检查和督促本班组人员做好安全施工措施与正确使用劳动防护用品、用具;(6)发生伤亡事故应与时报告，积极抢救伤员，保护事故现场。R审核组长

50、职责：(1)全权组织实施部质量体系审核的全过程，领导审核工作的开展，对审核结论做最后决定;(2)编制部质量体系审核实施计划;(3)组织编写并提交审核报告。S部审核员职责：(1)配合并支持审核组长的工作;(2)按审核程序和任务分工编写检查表并实施审核;(3)收集客观证据，编写不合格报告，报告审核结果;(4)验证所采取的纠正措施的有效性;(5)收存和保护好与审核有关的文件。5.5.2 管理者代表：(1)组织管理评审。按照标准组织建立实施和保持整合型管理体系。负责程序文件和有关部室制定的支持性文件的审批，确保管理体系有效运行，向管理评审提出体系运行与审核情况的绩效报告，为改进整合型管理体系提供依据;

51、(2)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，促使所有承担责任的人员表明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺;(3)参加质量和事故分析会;(4)负责部整合型管理体系审核计划的确认审批。组织部审核。保持管理体系持续有效地运行;(5)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜进行协调;(6)负责整合型管理体系目标、指标的审核和管理方案的审核;(7)负责环境和职业安全管理方案的经营预算的审核。为整合型管理体系策划的实施，调配必要的资源;(8)批准重要环境因素与重大危险源清单。5.5.3信息沟通为确保公司部各部门与外部相关方之间与时地沟通信息，由公司办公室编制信息交流与协商控制程序

52、并组织实施。以便与时、准确的收集、接收、答复、传递与反馈有关信息。信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息与其抱怨和投诉、法律法规和标准规其他要求等。部信息如：公司的方针、目标、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、审和管理评审报告与体系正常运行时的监视和测量结果记录、非正常信息与不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。应确保在不同层次职能之间建立有效的沟通渠道，对发生的重大事故、环境影响应急事件与时沟通。5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理的综合管理部门，负责、外部信息的交流与管理，并向管理者代表汇报。5.5.3.2其他各部室负责相

53、应业务围信息的交流，并配合办公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式。5.5.3.4部信息交流(1)办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文件传达等各种形式将信息传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。(2)管理体系运行中产生的信息由其产生的部门与时传递到相关部门和人员，并记录其容和处理结果，审和管理评审的结果应与时传递。重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。(3)公司各级管理人员与部员工按照相关文件的规定收集并传递日常正常信息，包括建议、改进措施等意见。办公室应每季末进行收集整理，并

54、对其中的合理化建议、措施等进行汇总记录，报管理者代表审阅。(4)总经理每季召开办公例会，公司领导与各部门负责人参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议记要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。(5)公司各部室、项目部应配合办公室按照相关文件的规定传递方针与管理方案、审、管理评审等信息。(6)管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门与时传递到主管部门或领导，可采用、 等方式，并记录其容和处理结果。(7)员工代表参加公司方针、程序文件制定和评审，参与事故、事件的调查和处理工作。5.5.3.5外部信息交流(1)公司的管理方针与有关要求应与时传达给顾客与相关方。(2)各部门从

55、国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规与其他要求变更信息，并将信息通报给办公室。(3)收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位，由有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果与时通报给相关方。(4)相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应与时提供。(5)相关部室随时获取的环境法律、法规和其他要求更改的信息与上级主管部门下发的相关文件。与时传递到生产安全处，具体按法律法规与其他要求管理程序和文件控制程序进行控制。(6)顾客与相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门与时收集，并按有关规定予以确认处理，记录其处理结果。5.5.3.6办公室负责建立公司的信息交流

56、记录，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5.5.3.7各部门对收集、传递的信息予以记录，并按记录控制程序进行控制。5.5.3.8相关文件信息交流与协商控制程序5.6管理评审5.6.1.总则总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次，时间间隔不超过12个月，必要时由总经理决定增加管理评审次数。5.6.1.1评审参加人员：公司领导层、各部门负责人。5.6.1.2办公室负责编制管理评审计划，管理者代表审核后报总经理审批后由

57、办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。5.6.1.3管理评审以会议的形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改措施计划和要求。5.6.2评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息与数据，管理评审时应以书面形式输入以下信息容：(1) 管理体系的审核结果(审、外审);(2) 公司业绩和顾客满意程度的测量结果与产品的符合性;(3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结;(4) 以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪

58、、验证结果;(5) 预防措施与纠正措施的实施效果;(6) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施;(7) 方针、目标、指标与管理方案完成情况与改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况; (8) 整合型管理体系的改进建议或计划;(9) 员工、顾客与其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息与共同关注的问题。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审报告作为评审输出的形式，其容和措施包括：(1) 对方针和目标符合性与体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定;(2) 为提高整合型管理体系与其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定;(3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要

59、求有关的产品的改进;(4) 根据部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求，确定保证管理体系持续改进有效运行所需各种资源;(5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录，并形成文件。 5.6.3.2总经理对所涉与的评审容做出评价结论，对评审后的改进活动提出明确要求。5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录，编制管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门与人员。5.6.3.4需采取整改改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要施，办公室负责对措施实施情况与其有效性进行跟踪验证。5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。

60、5.6.3.6由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6资源管理6.1资源的提供6.1.l为实施、保持并持续改进整合型管理体系与其过程，同时为改善环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、专项技能、技术、财力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保与时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力。对其能力的评价，要从教