山西省定襄县定襄中学校

1、 山西省定襄县定襄中学校部门预算编制说明2019年山西省定襄县定襄中学校2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关运

2、行经费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、中共定襄县委

3、党校单位概况 （一）基本情况 定襄中学是一所公办十六轨制普通高中，全额事业单位。现有高中班40个，学生1673人，初中班12个，学生630人。教职工292人。学校以“为人民满意的教育”为出发点，不断加大基础设施投入，着力改善校园教学环境，合理优化师源配置，科学渗透新教学理念。 学校占地150亩，建筑面积38080平方米，现拥有教学大楼两栋，内有多媒体教室43个，计算机教室3个，电脑168台每层都安装有直接饮水系统，教师教研办公采用云办公系统（一桌一椅一机）；办公楼一栋，学生宿舍楼两栋，实验楼一栋（内含理、化、生实验室10个）；多媒体报告厅两个，图书预览室2500平方米（藏书11万册）；教工餐厅

4、一个，学生餐厅楼2250平方米可容纳2600名学生同时就餐。另外，通用技术教育、语音室、高标准塑胶环形跑道运动场等基础设施一应俱全。（二）机构设置情况机构设置：校办公室 党委办公室 总务处 教导处 教研室 政教处 二、人员构成情况定中编制296人，在编在职人员共291人，其中参公行政人员0人，事业人员291人。第二部分：定中2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明。2019年收入总预算3568，9092万元，同比增加374.4065万元，同比增长11.72%。其中：公共财政预算拨款3568.9092万元

5、，同比增加374.4065万元，同比增长11.72%。说明：编制扩大，人员增加。（二） 支出预算说明。2019年支出总预算3568.9092万元，其中：基本支出3568.9092万元，占支出总预算100%，同比增加374.4065万元，增长11.72%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比无变化。1按支出功能分类科目划分：教育支出类科目支出预算2808.552万元，同比增加49.6255万元，增长0.02%。说明：编制扩大，人员增加。社会保障和就业支出类科目支出预算444.834万元，同比增加444.834万元，增长100%。说明：编制扩大，人员增加。医疗卫生与计划生育支出类科目支出143.

6、5332预算万元，同比增加6.3732万元，增长0.05%。说明：编制扩大，人员增加。住房保障支出类科目支出预算171.99万元，同比增加12.702万元，增加0.08%。说明：编制扩大，人员增加。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出3568.9092万元，占支出总预算100%，同比增加374.4065万元，增长11.72%。其中：工资福利支出预算3017.2772万元（其中包含一般公共预算3017.2772万元和纳入财政专户0万元）；占基本支出预算84.54%，同比增加459.1945万元，增长17.95%。 说明：编制扩大，人员增加。商品和服务

7、支出预算149.86万元；占基本支出预算4.2%，同比减少486.56元，减少76.45%; 说明：项目变更，支出减少。对个人和家庭的补助支出预算401.772万元；占基本支出预算11.25%，同比增加401.772万元，增长100%。 说明：项目变更，支出增加。 （2）项目支出预算。我单位2019年度无项目支出预算，同比无变化。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算拨款支出预算3568.9092万元，其中：基本支出3568.9092万元，项目支出0万元。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：行政运行3568.9092万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日

8、常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府采购预算为0万元，其中： 比2018年0万元，同比无变化；（三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算0万元，其中：比2018年0万元，无变化。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元

9、，公务用车运行维护费支出预算0万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年预算0万元同比无变化。分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排

10、的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。国有资产占用情况说明。资产总额 37,299,589.19一、流动资产二、固定资产 37,299,589.19 （一）房屋（平方米）数量40117.00价值26,796,538.00 1.办公用房数量10,549.00价值23,322,293.00 2.业务用房数量19611.00价值4,916,514.24 3.其他（不含构筑物）数量9,857.00价值3,474,245.00 （二）车辆（台、辆）数量1价值151,952.00 1.轿车数量1价值151,952.00 2.越野车 3.小型载客汽

11、车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套） （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套） （五）其他固定资产价值5,434,584.95第六部分：预算绩效管理表。(详见附件)山西省定襄县定襄中学校(公章)2019年2月10日 2019年收支预算总表（表一） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入3568.9092一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出2808.552六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其

12、他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出444.834九、医疗卫生与计划生育支出143.5332十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出171.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3568.9092本年支出合计3568.9092用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收 入 总 计3568.9092 支 出 总 计3568.90922019年预算收入总表（表二） 单位：万元功能

13、分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入205教育支出2808.5522808.55220502普通教育2808.5522808.5522050204高中教育2808.5522808.552208社会保障和就业支出444.834444.83420805行政事业单位离退休444.834444.8342080502事业单位离退休39.877239.87722080505事业单位基本养老保险缴费支出404.9568404.9568210卫生健康支

14、出143.5332143.533221012财政对基本医疗保险基金的补助143.5332143.53322101201财政对职工基本医疗保险基金的补助143.5332143.5332221住房保障支出171.99171.9922102住房改革支出171.99171.992210201住房公积金171.99171.99合 计3568.90923568.90922019年预算支出总表（表三） 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出2808.5522808.55220502普通教育2808.5522808.5522050

15、204高中教育2808.5522808.552208社会保障和就业支出444.834444.83420805行政事业单位离退休444.834444.8342080502事业单位离退休39.877239.87722080505事业单位基本养老保险缴费支出404.9568404.9568210卫生健康支出143.5332143.533221012财政对基本医疗保险基金的补助143.5332143.53322101201财政对职工基本医疗保险基金的补助143.5332143.5332221住房保障支出171.99171.9922102住房改革支出171.99171.992210201住房公积金171

16、.99171.99合 计3568.90923568.90922019年财政拨款收支总表（表四） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、一般公共预算财政拨款3568.9092一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出2808.5522808.552六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出444.834444.834九、医疗卫生与计划生育支出143.5332143.5332十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等

17、支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出171.99171.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3568.9092本年支出合计3568.90903568.9092上年结转结转下年（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计3568.9092支 出 总 计3568.90923568.90922019年一般公共预算支出预算表（表五） 单位：万元功能分类科目2018(上年) 执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出

18、项目支出增减额增减%205教育支出2501.0656 2808.5522808.552307.486412.3%20502普通教育2501.06562808.5522808.552307.486412.3%2050204高中教育2501.06562808.5522808.552307.486412.3%208社会保障和就业支出787.7549444.834444.834-342.9209-43.53%20805事业单位离退休787.7549444.834444.834-342.9209-43.53%2080502事业单位离退休402.659239.877239.8772-362.782-90%

19、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385.0957404.9568404.956819.86115.15%210医疗卫生与计划生育支出140.0452143.5332143.53323.4882.49%21012财政对基本医疗保险基金的补助140.0452143.5332143.53323.4882.49%2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助140.0452143.5332143.53323.4882.49%221住房保障支出163.9548171.99171.998.03525%22102住房改革支出163.9548171.99171.998.03525%2210201

20、住房公积金163.9548171.99171.998.03525%合 计3592.82053568.90923568.9092-23.9113-0.66%2019年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表（表六） 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人员支出公用支出合计301工资福利支出2977.42977.430101基本工资1321.09441321.094430102津贴补贴123.048123.04830103奖金318.9560318.956030107绩效工资487.7016487.701630108机关事业单位基本养老保险缴费404.9568404.956830

21、110职工基本医疗保险缴费143.5332143.533230113住房公积金171.99171.9930199其他工资福利支出6.126.12302商品和服务支出449.8620.130201办公费18.8618.8630202印刷费4.64.630211差旅费9.79.730239其他交通费用3.53.530205水费9.89.830206电费25.325.330207邮电费0.40.430213维修费3.53.530216培训费8.78.730218专用材料费9.29.230208取暖费56.356.330226劳务费300300303对个人和家庭的补助141.6492141.64923

22、0301离休费19.357219.357230302退休费20.5220.5230304抚恤金606030309奖励金2.62.630305生活补助（遗属）39.17239.172合 计3119.0492449.863568.9092 2019年政府性基金 预算收入预算表（表七） 单位：万元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目合计 2019年政府性基金 预算支出预算表（表八） 单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出212082120803合 计2019年一般公共预算“三公经费” 财政拨款情况统计表（表九） 单位：万元项 目2

23、018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1因公出国（境）费用0002公务接待费0003公务用车费000其中：（1）公务用车运行维护费000（2）公务用车购置费000合 计000 2019年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表（表十） 单位：万元单位名称2019年预算数山西省定襄县定襄中学校3568.9092合计3568.9092单位运转经费绩效评价申报表申报单位：山西省定襄县定襄中学校 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）保障办公面积，办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标办公类800份/年印刷类46000份/年邮

24、电类500份/年差旅费80次/年质量指标质量指标办公类国家标准印刷类国家标准邮电类国家标准产出指标时效指标差旅费按需成本指标办公类约188600元/年印刷类约46000元/年邮电类约4000元/年差旅费约97000元/年效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度100%其他满意度外来人员满意度100%填报人：陈树红 单位负责人： 陈玉德 填报日期：2019年2月10日*设备购置绩效目标申报 申报单位：山西省定襄县定襄中学校 中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标购建*设备*台或套购建设施*立方米变压器、电缆及低

25、压配电柜项目台/米/套更新改造水泵*台（具体型号细化）图像信息中心系统建设按设计模块功能及工作量细化.质量指标质保期*年建设等级按国家标准/*功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指标购建日期*月-*月成本指标单台设备成本*元/台单位建筑量造价*元/m或m与同标准设备相比节约*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响使用年限*年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%培训/会议绩效目标申报申报单位：山西省定襄县定襄中学校 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标一级

26、指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标培训/会议人数290人培训/会议期数及班次20期，18班次/期培训学时/会议8小时/期培训/会议覆盖率100%.质量指标培训课程设置/会议安排合理师资力量强培训/会议环境良好培训合格率/会议100%时效指标培训/会议时间安排按次细化成本指标人均培训费300元/人效益指标社会效益对外提供服务次数0次其他效益指标专项工作目标或工作能力推进实现或改善满意度指标服务对象满意度学员/参会人员满意度100%填报人：陈树红 单位负责人： 陈玉德 填报日期：2019年2月10日大型修缮绩效评价申报申报单位：山西省定襄县定襄中学校 总体目标

27、中期目标年度目标（文字概括描述）通过对外墙、门柱、围墙，以及*重要仪器设备等大修，恢复了原设备或设备功能，保障了正常的办公环境一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标墙面修补、加固及粉刷面积*平方米重建建筑物数量*个重建建筑物建筑量*立方米围墙护栏*平方米前门大厅维护*平方米重要设备或仪器大修*台质量指标质保期*年建筑材料标准按设计细化建筑标准中等或豪华质量投诉*%或*次时效指标重建或大修时间*年*月-*年*月成本指标墙面或大厅造价*元/（按配置标准）重建门柱造价*元/m围墙护栏造价*元/占投资总额百分比*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响保持

28、原有功能*年其他效益指标公用环境安全舒适实用及相关业务实现满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%网络运行维护绩效评价申报申报单位：山西省定襄县定襄中学校 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）维护*系统（硬件*个，软件*套，维护面积*平方米）正常运转，使之达到设计能力，保障*各工作站正常运转，满足*人次需求一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标维护网络或系统模块*各维护通讯设备*台维护安全设备*台维护服务器主机*台维护桌面终端*台维护机房面积*平方米维护光缆线路*米服务次数或时间*次或*小时质量指标质量指标运维服务等级*级

29、别系统正常运转率*%维修质量*标准投诉量*%或*次时效指标时效指标故障维修响应时间*小时运行维护响应时间*分钟成本指标成本指标综合运维费*元/台占投资总额百分比*%效益指标社会效益指标社会效益指标提供服务次数（对外服务系统）*次其他效益指标其他效益指标管理水平和效率提高*满意度指标服务对象满意度服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度其他满意度使用人员满意度*%公益诉讼/执行/侦查监督绩效目标申报申报单位：山西省定襄县定襄中学校 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过培训、指导监督，开展公益诉讼，维护社会正常秩序。一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量

30、指标摸排线索*件进入诉前案件*件诉讼案件*件鉴定案件*个基层指导*人次培训（是否可以将类似培训纳入统一的业务培训）.质量指标漏、错等比率？（按国家有关要求细化*%问题线索处置率*%立案案件办结率？*%鉴定质量程序公正时效指标按要求及时成本指标案件诉讼费*元/件鉴定费*元/件相关设备*元效益指标社会效益社会公平正义维护经济效益指标保护经济财产*万/亿元满意度指标服务对象满意度检举提供线索人员满意度*%填报人：陈树红 单位负责人： 陈玉德 填报日期：2019年2月10日项目支出绩效目标申报（表一） 申报单位：山西省定襄县定襄中学校 项目名称（要与部门预算项目名称一样）主管部门及代码部门或一级预算单

31、位实施单位项目属相（新增或延续）项目期项目资金（万元）中期资金总额（万元）年度资金总额（万元）其中：中央财政资金其中：中央财政资金（万元）省级财政资金省级财政资金（万元）市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金（万元）项目概况（简要描述项目内容、目的、组织管理、实施计划、后期管理等）立项依据（相关发展规划，以及党委政府决策决定及政策等文件）设立的必要性（从项目能够解决的主要问题以及对部门的影响进行分析说明）保证项目实施的制度、措施（填列项目管理的制度、措施，确保项目按目标和规定期限内实现，建立长效机制，解决后续管理，防范项目管理风险和实施风险等）项目实施计划（项目实施的具体步骤，时间控制、质量控制等）填报人：陈树红 单位负责人： 陈玉德 填报日期