二〇一九年七月

1、唐山市曹妃甸区卫生和计划生育局2018年度部门决算二一九年七月唐山市曹妃甸区卫生和计划生育局2018年部门决算公开目录第一部分 曹妃甸区卫生和计划生育局概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成第二部分 卫生和计划生育局2018年度部门决算报表一、Z01 收入支出决算总表(公开01表）二、Z03 收入决算表(公开02表）三、Z04 支出决算表(公开03表）四、Z01-1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表）五、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）六、Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表）七、CS05一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

2、表）八、Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、Z10国有资本经营预算支出决算表（公开09表）十、CS06政府采购情况表（公开10表）第三部分 卫生和计划生育局2018年部门决算情况说明2018年度部门决算目 录一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况七、其他有关重要事项的说明1、机关运行经费决算支出情况2、政府采购决算情况3、国有资产占用情况八、其它需要说明的情况第四部分 名词解释第五部分 决算批复第一部分 部门概况2018年度部门决算部

3、门概况一、部门职责（一）贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作的方针政策、法律法规，负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件；拟定全区卫生和计划生育规划和政策措施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；编制区域卫生和计划生育规划、医疗机构设置规划并组织实施。（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

4、卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。（四）负责拟定落实国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的政策措施，组织实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目并对其进行管理监督，推进基本公共卫生服务均等化。（五）负责组织拟定并实施妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，监督、指导全区妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进服务均等化，完善基层运行新机制、计生专干管理制度。（六）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医护质量、医疗安全管理

5、规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；加强全区乡村医生管理工作。（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（八）负责组织实施国家基本药物制度，拟定全区药品采购相关规范；负责国家基本药物网上采购、配送的监督管理以及中药饮片、医用耗材的集中采购和监督管理。（九）贯彻落实计划生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规

6、范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作；负责计划生育行政审批监管；拟定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十一）负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（

7、十二）组织拟定全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织落实住院医师和专科医师规范化培训制度。（十三）组织拟定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十四）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建

8、设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；组织指导国际交流合作与援外工作，开展与京津冀卫生计生协同发展的交流与合作。（十六）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十七）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十八）承担区计划生育领导小组、区深化医药卫生体制综合改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。（十九）承办区政府交办的其他事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山市曹妃甸区卫生和计划生育局(本

9、级)参公事业单位财政拨款2唐山市曹妃甸区计生站财政补助事业单位财政拨款3唐山市曹妃甸区疾控中心财政补助事业单位财政拨款4唐山市曹妃甸区医院经费自理事业单位财政资金定向补助5唐山市曹妃甸区妇幼保健站财政补助事业单位财政性资金基本保证6唐山市曹妃甸区工人医院财政补助事业单位财政拨款注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第二部分2018年度部门决算报表2018年度部门决算决算报表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏

10、次1栏次2一、财政拨款收入17893.19一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3549.269九、医疗卫生与计划生育支出367640.4310十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十

11、九、住房保障支出4629.5320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计247893.19本年支出合计517719.22用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26894.08年末结转和结余531068.05总计278787.26总计548787.26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决2018年度部门决算决算报表算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计7893.1

12、97893.19208社会保障和就业支出69.7669.7620805行政事业单位离退休69.7669.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.2649.262080506机关事业单位职业年金缴费支出20.5020.50210医疗卫生和计划生育支出7793.907793.9021001医疗卫生和计划生育管理事务1133.411133.412100101行政运行999.88999.882100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出133.52133.5221002公立医院451.00451.002100201综合医院350.00350.002100299其他公立医院支出101.

13、00101.0021003基层医疗卫生机构2622.402622.402100302乡镇卫生院2416.112416.112100399其他基层医疗卫生机构支出206.28206.2821004公共卫生2093.502093.502100403妇幼保健机构84.3284.322100408基本公共卫生服务1924.771924.772100409重大公共卫生专项71.9171.912100499其他公共卫生支出12.5012.5021006中医药1.001.002100699其他中医药支出1.001.0021007计划生育事务1439.801439.802100717计划生育服务1364.23

14、1364.232100799其他计划生育事务支出75.5675.562101行政事业单位医疗52.8152.812101101行政单位医疗17.3417.342101103公务员医疗补助35.4735.47221住房保障支出29.5329.5322102住房改革支出29.5329.532210201住房公积金29.5329.53注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算2018年度部门决算决算报表表公开03表部门： 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计7719.22756.496962.7420

15、8社会保障和就业支出49.2649.2620805行政事业单位离退休49.2649.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.2649.26210医疗卫生和计划生育支出7640.43677.696962.7421001医疗卫生和计划生育管理事务1123.81624.88498.932100101行政运行989.29624.88364.402100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出134.52134.5221002公立医院553.40553.402100201综合医院352.40352.402100299其他公立医院支出201.00201.0021003基层医疗卫生机构292

16、6.302926.302100302乡镇卫生院2672.892672.892100399其他基层医疗卫生机构支出253.41253.4121004公共卫生1759.851759.852100403妇幼保健机构84.3284.322100408基本公共卫生服务1566.541566.542100409重大公共卫生专项73.0373.032100499其他公共卫生支出35.9635.9621006中医药21.0021.002100699其他中医药支出21.0021.0021007计划生育事务1203.261203.262100717计划生育服务1152.791152.792100799其他计划生育

17、事务支出50.4750.472101行政事业单位医疗52.8152.812101101行政单位医疗17.3417.342101103公务员医疗补助35.4735.47221住房保障支出29.5329.5322102住房改革支出29.5329.532210201住房公积金29.5329.53注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决2018年度部门决算决算报表算总表公开04表部门：金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款17893.19一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外

18、交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3649.2649.269九、医疗卫生与计划生育支出377640.437640.4310十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4729.5329.5320二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出50

19、23二十三、债务付息支出51本年收入合计247893.19本年支出合计527719.227719.22年初财政拨款结转和结余25894.08年末财政拨款结转和结余531068.051068.05 一般公共预算财政拨款26894.0854 政府性基金预算财政拨款2755总计288787.26总计568787.268787.26注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨2018年度部门决算决算报表款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计7719.22756.

20、486962.74208社会保障和就业支出49.2649.2620805行政事业单位离退休49.2649.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.2649.26210医疗卫生和计划生育支出7640.43677.696962.7421001医疗卫生和计划生育管理事务1123.81624.88498.932100101行政运行989.29624.88364.402100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出134.52134.5221002公立医院553.40553.402100201综合医院352.40352.402100299其他公立医院支出210.00201.0021003

21、基层医疗卫生机构2926.302926.302100302乡镇卫生院2972.892672.892100399其他基层医疗卫生机构支出253.41253.4121004公共卫生1759.851759.852100403妇幼保健机构84.3284.322100408基本公共卫生服务1566.541566.542100409重大公共卫生专项73.0373.032100499其他公共卫生支出35.9635.9621006中医药21.0021.002100699其他中医药支出21.0021.0021007计划生育事务1203.261203.262100717计划生育服务1152.791152.7921

22、00799其他计划生育事务支出50.4750.472101行政事业单位医疗52.8152.812101101行政单位医疗17.3417.342101103公务员医疗补助35.4735.47221住房保障支出29.5329.5322102住房改革支出29.5329.532210201住房公积金29.5329.53一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：2018年度部门决算决算报表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出644.64302商品和服务支出89.96307债务利息及费用支出30101 基本工资122.9

23、730201 办公费2.5530701 国内债务付息30102 津贴补贴154.0630202 印刷费1.9330702 国外债务付息30103 奖金199.9230203 咨询费310资本性支出30106 伙食补助费30204 手续费31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资26.7230205 水费31002 办公设备购置30108 机关事业单位基本养老保险缴费49.2630206 电费31003 专用设备购置30109 职业年金缴费30207 邮电费20.3731005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费17.3430208 取暖费21.1331006 大型修缮30111

24、公务员医疗补助缴费35.4730209 物业管理费4.0031007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费4.1630211 差旅费1.9531008 物资储备30113 住房公积金30.3830212 因公出国（境）费用31009 土地补偿30114 医疗费30213 维修（护）费0.9931010 安置补助30199 其他工资福利支出4.3730214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助21.8730215 会议费1.9831012 拆迁补偿30301 离休费0.7530216 培训费31013 公务用车购置30302 退休费21.1130217

25、公务接待费0.531019 其他交通工具购置30303 退职（役）费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金30224 被装购置费31022 无形资产购置30305 生活补助30225 专用燃料费31099 其他资本性支出30306 救济费30226 劳务费399其他支出30307 医疗费补助30227 委托业务费39906 赠与30308 助学金30228 工会经费2.9239907 国家赔偿费用支出30309 奖励金0.0130229 福利费2.9539908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费11.9

26、839999 其他支出30399 其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用16.0130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.71人员经费合计666.52公用经费合计89.96注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“2018年度部门决算决算报表三公”经费支出决算表公开07表部门：金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费12345613.0012.00012.0001.00决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费78

27、910111212.9811.9811.981.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算决算报表收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示国有资本经营预算财政拨2018年度部门

28、决算决算报表款支出决算表公开09表编制单位：金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示政府采购2018年度部门决算决算报表情况表公开10表编制单位：金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计457.68457.68457.68货物215.31215.31215.31工程242.37242.37242.37服务项目实际采购金额总计采购预算（财政性

29、资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计403.92403.92403.92货物215.31215.31215.31工程188.61188.61188.61服务注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 第三部分部门决算情况说明2018年度部门决算部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收支总计（含结转和结余）8787.27万元。与2017年度决算相比，收入减少4188.03万元，下降32.28%，主要原因是2017年结余资金。支出减少4188.03万元，下降32.28%，主要原因是2017年结余资金。二、收入决

30、算情况说明本部门2018年度本年收入合计7893.19万元，其中：财政拨款收入7893.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本部门2018年度本年支出合计7719.22万元，其中：基本支出756.48万元，占9.80%；项目支出6962.74万元，占90.2%；经营支出0万元，占0%。2018年度部门决算部门决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入7893.19万元,比2

31、017年度减少2765.48万元，降低25.95%，主要是2017年结余资金；本年支出7719.22万元，减少4332.65万元，降低35.95%，主要是项目的减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入7893.19万元，完成年初预算的120.94%（如图4）,比年初预算增加1366.55万元，决算数大于预算数，主要原因是决算数含有2017年未完成的预算项目和中央、省、市项目资金；本年支出7719.22万元，完成年初预算的118.27%,比年初预算增加1192.58万元，决算数大于2018年度部门决算部门决算情况说明预算数，主要原因是决算数含有201

32、7年未完成的预算项目和中央、省、市项目资金。财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出7719.22万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 49.26万元，占0.64%；医疗卫生和计划生育支出7640.43万元，占98.98%，住房保障（类）支出29.53万元，占 0.38%。2018年度部门决算部门决算情况说明（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2018 年度财政拨款基本支出756.47万元，其中：人员经费 666.51万元，主要包括基本工资122.97万元；津贴补贴154.06万元；奖金199.92万元；绩效工资26.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费49.26万元

33、；职工基本医疗保险缴费17.34万元；公务员医疗补助缴费35.47万元；住房公积金30.38万元；其他社会保障缴费4.16万元；其他工资福利支出4.37万元；离休费0.75万元；退休费21.11万元；奖励金0.01万元；公用经费 89.96万元，主要包括办公费2.55万元；印刷费1.93万元；邮电费20.37万元；取暖费21.13万元；物业管理费4.00万元；差旅费1.95万元；维修（护）费0.99万元；会议费1.98万元；公务接待费0.5万元；工会经费2.92万元；福利费2.95万元、公务用车运行维护费11.98万元、其他交通费用16.01万元；其他商品和服务支出0.71万元。五、一般公共预

34、算“三公” 经费支出决算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计12.98万元，较年初预算减少0.02万元，降低0.17%，主要是公务用车运行费减少；公务接待费较2017年度增加0.43万元，增长3.43%，主要是项目接待费增加。具体情况如下：（2018年度部门决算部门决算情况说明一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算基本持平；其中：公务用车购置费：未发生公务用车购置费，较2017年度决算无增减变化。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少

35、0.02万元，降低0.17%,与上年基本持平。（三）公务接待费支出1万元。2018年度部门决算部门决算情况说明本部门2018年度公务接待共4批次、122人次。公务接待费支出较年初预算一致，较上年度增加0.43万元，增长81.69%,主要是项目接待费增加。预算绩效情况说明为进一步贯彻预算法讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据上级文件精神，现将我单位2018年度预算绩效管理工作总结如下：（一）、绩效管理工作开展情况2018年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开

36、展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。1、京津冀卫生协同发展达到全省县（区）级领先水平按照在全省率先签订的京冀唐曹卫生事业发展战略合作框架协议，扎实推进京曹“两地八院”项目全面落实。聚力打造与北京“政策同城、服务同质、工作同步、管理一体”的京津冀协同医疗卫生发展示范区。我区经验先后在全市卫生计生大会和首次京津冀卫生协同发展汇报会上做典型发言。2、区医院与北京安贞医院 “北京安贞医院曹

37、妃甸心血管疾病介入诊疗中心”合作成果显著。先期选派9名骨干赴安贞医院开展为期6个月至1年的进修培训；投资3500万元建设了四层心血管疾病介入诊疗和远程诊疗中心，购置了全市领先的128排极速CT等大型设备；通过设定“北京专家门诊”和“周五手术日”，开通“三优先”绿色转诊和急救通道，累计完成各类心血管疾病会诊244例、介入手术631例，其中支架植入术194例，平均每台介入手术较京津地区整体节省费用近2万元。3、北京妇产医院曹妃甸妇儿中心建设取得突破。组织14名产科、儿科、新生儿科和NICU骨干赴京培训，修订编制了曹妃甸妇产中心发展计划，投资500万元完成了全区第一个NICU科室建设。自2017年9

38、月28日挂牌以来，北京妇产医院先后派驻专家坐诊、查房、培训12批次，骨干培训292次，开展示范手术18余例，累计惠及群众680余人次。4、区工人医院与北京友谊医院合作进展顺利。2016年4月29日，北京友谊医院派驻执行院长张斌正式进驻区工人医院，北京友谊医院先后4次来曹举办“走进新首钢、坐诊曹妃甸”等系列大型义诊，累计组织专家讲座4场次、培训医技骨干270余人次，咨询会诊及示范手术300余人次，大型义诊600余人次。5、唐海中医院与北京六院合作项目受到好评。自2016年11月份以来，已开设专家门诊600余次，组织专家示范手术300余例，累计开展义诊、咨询、坐诊、讲座惠及群众8000多人次。6、

39、与北京中医药大学东方医院合作进展顺利。2018年11月1日北京中医药大学东方医院李晨辉书记、胡凯文副院长带队一行4人来曹与我区签订了正式合作协议。协议内容主要是以提升我区中医药服务能力为目标，东方医院与曹妃甸区医院、唐海中医院逐步建立起建立跨区域医联体合作关系。协议的签订标志着京曹两地在中医药领域进入了一个新的合作发展阶段。7、成功组织开展京冀协同发展互动交流活动。一是2018年3月29日，河北省唐山市委常委、副市长、京冀曹妃甸协同发展示范区管委会主任于学强等领导带领区政府主管领导、及卫计、人社、医保等部门一行10人来到北京友谊医院，就曹妃甸工人医院现状及未来发展方向进行了座谈交流，并签订了异

40、地就医服务协议；二是在京曹协同发展管委会协调下，2018年5月31日曹妃甸区人大副主任、主管区长带队一行12人赴北京学习考察了北京市西城区德胜社区卫生服务中心、昌平城区社区卫生服务中心、黄寺社区卫生服务站，并就基层“一对一”帮扶协作达成一致；三是11月15日，由北京市卫生健康委员会、河北省卫生健康委员会主办，北京市计划生育服务指导中心、河北省卫生计生委健康河北指导中心、唐山市曹妃甸区卫生和计划生育局承办，北京人民广播电台、河北青年报社、曹妃甸职业技术学院协办的京冀“幸福健康大讲堂”暨“燕赵健康大讲堂”走进曹妃甸活动在曹妃甸职业技术学院举行。预算项目绩效评价开展情况1、绩效管理工作开展情况201

41、8年是全面落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是实现高质量发展的关键一年。年初以来，我们紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“大卫生、大健康”理念，以“创树一流卫生健康环境，助力一港双城建设”为统领，突出抓好体系构建、综合医改、计生服务转型、协同对接、重点项目建设、健康扶贫、应急防控、妇幼健康管理、爱国卫生等重点工作，开创了“健康曹妃甸”发展新局面。预算项目绩效自评选例 按照基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度考核指标表确定的百分制绩效评价指标体系考核，结合我区实际，进行了自评，评价得分100分，其中制度建设管理25分，药品采购管理10分，改革政策实施情况65分，评价结果为优。

42、（一）制度建设管理绩效25分，评价得25分 按要求出台了曹妃甸区场镇卫生院综合改革实施方案、曹妃甸区基层医疗机构基本药物和增补的非基本药物使用与采购管理暂行办法、曹妃甸区场镇卫生院岗位设置方案、曹妃甸区场镇卫生院人员聘用实施方案、曹妃甸基层医疗机构绩效考核办法和曹妃甸区场镇卫生院实行基本药物制度运行补偿暂行办法等文件，并且设置了宣传栏公示栏，加强了基本药物制度及合理用药的宣传教育，制度建设管理全部落实到位。 （二）药品采购管理10分，评价得分10分各场镇卫生院全部固定专人负责网上药品采购，卫生院配备的所有药品全部通过省药品集中采购平台采购，并且都有规范完整的药品采购出入库登记。（三）改革政策实

43、施情况65分，评价得分65分1、实行国家基本药物制度，严格执行药品零差率销售政策，所有药品全部实行网上集中采购，统一配送。基层医疗机构根据临床需求编制采购计划，优先使用国家基本药物，基本药物的使用率达到90%以上，基本药物报销比例高于非基本药物报销比例，确保了国家基本药物在临床应用中的主导地位。2、落实基层医疗机构基本药物制度运行补偿政策。政府负责保障按国家核定的基本建设、设备购置、人员经费和承担的公共卫生服务的业务经费，保障其正常运转。按照核定任务、核定收支、绩效考核补助的办法，对核定的场镇卫生院经常性收支差额由政府多渠道足额补偿。 3、推行人事制度改革，核编定岗全员聘用。根据河北省乡镇卫生

44、院机构编制标准，综合考虑服务人口、服务半径、沿海环境等因素核定，实行总量控制、集中管理、统筹使用。场镇卫生院院长，由区卫计局会同相关部门公开选拔、择优聘任，每届聘期为3年，实行任期目标责任制管理。经考核合格的可以连续聘任，考核不合格的予以解聘。场镇卫生院按照因需设岗、因事设岗的原则进行岗位设置，由区人力资源和社会保障局核准后，对在编、区政府招聘人员组织竞聘上岗。专业技术岗位，必须聘用具备相应执业资格人员。4、推行分配制度改革，完善激励约束机制。根据场镇卫生院的功能定位，服务的人口数量、服务质量和服务半径核定和上年度的收支状况，综合考虑影响医疗服务任务的特殊因素，核定应承担的工作任务。按照国家和

45、省有关规定，建立完善工作任务考核机制，建立按岗定酬、按工作业绩取酬的内部分配激励机制，实行绩效工资。区卫计局负责对场镇卫生院进行绩效考核，区人力资源和社会保障局、财政局对考核结果进行审核。实行一体化管理的村卫生室绩效考核由当地场镇卫生院负责，考核结果报区卫计局审核。基层医疗卫生机构依据公共卫生服务、基本医疗服务任务制定内部分配管理办法，定期组织对职工绩效进行考核，考核结果与职工个人收入挂钩。落实医务人员的绩效工资制度，奖励性绩效工资比例占30%（我区基层医务人员聘任制改革完成后将做进一步调整），基层医疗机构年度收支结余全部留用，其 中50%用于事业发展，50%用于职工奖励。七、其他重要事项的说

46、明（一）机关运行经费情况本部门2018年度机关运行经费支出989.29万元，比2017年度增加577.91万元，增长58.42%，比年初预算增加476.83万元。主要原因是增加了场镇卫生院工作人员工资及津贴364.40万元、精神文明奖及商品服务支出中邮电费等112.43万元。本部门2018年度政府采购支出总额403.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出215.31万元、政府采购工程支出188.61万元、政府采购服务支出 0万元。授予大中型企业合同金额403.92万元，占政府采购支出总额的100%，中小型企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆