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文档简介
1、. XX运用途理方案:.;第49页 共49页运用途理方案编号:RH-CB-02版本号:V1.0XX运用途理方案 日期 评审: 日期 日期 修订记录日 期修订形状修正内容修正人审核人同意人目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc381878037 方案导读 PAGEREF _Toc381878037 h 3 HYPERLINK l _Toc381878038 1本钱管理模型 PAGEREF _Toc381878038 h 4 HYPERLINK l _Toc381878039 1.1XX本钱管理模型 PAGEREF _Toc381878039 h 4 HYPERL
2、INK l _Toc381878040 1.2名词解释 PAGEREF _Toc381878040 h 4 HYPERLINK l _Toc381878041 2本钱管理根底 PAGEREF _Toc381878041 h 6 HYPERLINK l _Toc381878042 2.1 PAGEREF _Toc381878042 h 6 HYPERLINK l _Toc381878043 2.2 PAGEREF _Toc381878043 h 6 HYPERLINK l _Toc381878044 2.3 PAGEREF _Toc381878044 h 6 HYPERLINK l _Toc38
3、1878045 3本钱控制流程 PAGEREF _Toc381878045 h 7 HYPERLINK l _Toc381878046 3.1目的本钱编制流程 PAGEREF _Toc381878046 h 7 HYPERLINK l _Toc381878047 3.2合约规划编制、调整流程 PAGEREF _Toc381878047 h 9 HYPERLINK l _Toc381878048 3.3动态本钱回想流程 PAGEREF _Toc381878048 h 11 HYPERLINK l _Toc381878049 3.4目的本钱调整流程 PAGEREF _Toc381878049 h
4、13 HYPERLINK l _Toc381878050 4合同管理流程 PAGEREF _Toc381878050 h 15 HYPERLINK l _Toc381878051 4.1合同、补充合同(协议)订立流程 PAGEREF _Toc381878051 h 17 HYPERLINK l _Toc381878052 4.2合同结算成果录入流程 PAGEREF _Toc381878052 h 19 HYPERLINK l _Toc381878053 4.3非合同运用流程 PAGEREF _Toc381878053 h 21 HYPERLINK l _Toc381878054 4.4月度资金
5、方案管理流程 PAGEREF _Toc381878054 h 23 HYPERLINK l _Toc381878055 4.5应付进度款审批流程 PAGEREF _Toc381878055 h 25 HYPERLINK l _Toc381878056 4.6扣款录入流程 PAGEREF _Toc381878056 h 27 HYPERLINK l _Toc381878057 4.7扣款减免流程 PAGEREF _Toc381878057 h 29 HYPERLINK l _Toc381878058 4.8扣款收取流程 PAGEREF _Toc381878058 h 30 HYPERLINK l
6、 _Toc381878059 4.9合同/非合同付款流程 PAGEREF _Toc381878059 h 31 HYPERLINK l _Toc381878060 4.10开发费用录入流程 PAGEREF _Toc381878060 h 33 HYPERLINK l _Toc381878061 5变卦管理流程 PAGEREF _Toc381878061 h 34 HYPERLINK l _Toc381878062 5.1工程类变卦流程 PAGEREF _Toc381878062 h 35 HYPERLINK l _Toc381878063 5.2确认实施流程 PAGEREF _Toc38187
7、8063 h 37 HYPERLINK l _Toc381878064 5.3综合单价核价流程 PAGEREF _Toc381878064 h 38 HYPERLINK l _Toc381878065 5.4签证流程 PAGEREF _Toc381878065 h 39 HYPERLINK l _Toc381878066 5.5非工程类变卦流程 PAGEREF _Toc381878066 h 40 HYPERLINK l _Toc381878067 5.6确认金额流程 PAGEREF _Toc381878067 h 42 HYPERLINK l _Toc381878068 6资料管理流程 PA
8、GEREF _Toc381878068 h 44 HYPERLINK l _Toc381878069 6.1集团资料库更新流程 PAGEREF _Toc381878069 h 44 HYPERLINK l _Toc381878070 6.2甲供材领用登记流程 PAGEREF _Toc381878070 h 45 HYPERLINK l _Toc381878071 6.3甲指乙供录入流程 PAGEREF _Toc381878071 h 47 HYPERLINK l _Toc381878072 签字确认页 PAGEREF _Toc381878072 h 49方案导读该运用途理方案的流程中能够涉及以
9、下流程图元素:类型图形阐明预备表示流程的开场环节。进程框表示本流程中的一个需求经过手工操作处置的环节活动。进程框表示本流程中的一个需求在中处置的环节活动。判别框表示经过手工进展判别或审核的环节判别框表示需求在中进展判别或审核的环节子流程表示流程中的一个环节活动,但该环节内部还存在可以细分的子流程。终结符表示流程的终结。本包含以下内容:业务流程图;业务流程的适用范围;业务流程的相关阐明;业务流程中的岗位职责;业务流程的重难点阐明如有;业务流程的相关支持文件;业务流程线上部分在明源系统中的操作指引。本钱管理模型XX本钱管理模型运用范围:指点从工程拿地至工程开工各个阶段对工程目的本钱管理、动态本钱管
10、理的任务。名词解释目的本钱:是公司基于市场情况,结合公司运营方案,根据预期售价和目的利润进展预先确定的,经过努力所要实现的本钱目的。应表达 “以经济合理性的本钱提升产品的竞争力,并构成行业本钱优势的本钱管理目的。目的本钱方案版:方案设计完成后,本钱部根据设计部提供的方案编制方案版目的本钱。方案版目的本钱需至少应包括:含钢量目的、含砼量目的、外墙面积目的、外保温面积目的、外装不同饰材的面积目的、门窗面积目的、屋面目的、防水面积目的、大堂装饰面积目的、室内公共部分装修面积目的、室内精装修面积目的。方案版目的本钱完成经本钱总监审核后,组织公司内部相关部门评审,提出本钱控制建议,确定工程初步配置规范,
11、落实各部门到达本钱要求的责任范围。按评审后的意见对方案版目的本钱进展修正,修正确定后提交给公司进展方案版目的本钱的审批。审批后作为正式的本钱控制目的进入本钱系统。目的本钱基准版:根据方案版目的本钱、施工图设计义务书及扩初设计阶段初步方案对目的本钱进一步分解、细化和完善。施工图版目的本钱完成经本钱总监审核后,组织公司内部相关部门评审,提出本钱控制建议,确定工程配置规范,落实各部门的责任范围。按评审后的意见对施工图版目的本钱进展修正,修正确定后提交给公司进展施工图版目的本钱的审批。审批后作为正式的本钱控制目的进入本钱系统。并将确定的限额设计交由设计部作为施工图设计阶段的任务重点。合约规划:根据施工
12、图版目的本钱由本钱部组织工程部、采购部及其他相关人员对三级合约规划初版根据工程实践情况及合同任务内容进展修订。此时三级合约规划需直接关联最底层本钱科目。对工程实践实施过程中发生的分标段、甲供材等情况进展确认 。假设出现分标段、甲供材合同等情况时需由目的本钱编制人对原目的本钱进展拆分添加相应的最底层本钱科目。合约规划完成后报公司审批。审批完成后以此作为招标采购和施工管理的控制性指点文件,同时也是对工期控制、施工过程及招标采购等管理要素,进展综合技术经济合理性的宏观把控。待发生合约规划:指目的本钱科目金额中,未被合同运用的合约规划的金额汇总。动态本钱:工程生命期的恣意时间点,对工程完成时的本钱预测
13、:工程起初:动态本钱目的本钱待发生合约规划合约规划完全分解的情况下工程过程中:动态本钱已发生本钱+在途本钱+预估变卦+待发生合约规划工程终了:动态本钱核算本钱合同结算后取结算值已发生本钱:已签合同非合同金额+已审变卦金额;实践本钱:工程中一切合同的应付款金额汇总。对于工程类合同,实践本钱取的是该合同已审定的应付进度款的分摊金额,对于非工程类的合同取已审核的财务应付的分摊金额。实付本钱:工程中一切合同的实践付款金额汇总。财务虚付款分摊得到的本钱,反映工程本钱的实践支付情况。在途本钱:审批中的合同非合同金额+审批中的变卦金额;预估变卦重计量:由于合同签约金额不能反映合同执行过程中会发生的变卦,为了
14、实现事前的本钱预测,需求合同经办人在合同签署时和每月本钱回想时预测合同会发生的变卦,再根据实践变卦情况进展修正预测值,以获得更为准确的动态本钱。应付进度款:甲方对工程“已完工部分的工程量进展审定,反映的是工程的产值,也是作为后续财务付款的重要根据。本钱管理根底适用范围:工程本钱管控阶段运用的科目树,用于订立目的本钱、反映曾经发生本钱及动态本钱。 相关文件:适用范围:工程本钱管控阶段运用的合约模版,对已定目的本钱的进展细分为合约规划的指点模版。相关文件:本钱控制流程目的本钱编制流程流程图适用范围适用于工程目的本钱方案版、施工图版的编制。流程阐明本钱部根据含建造规范,完成工程方案本钱测算,财务部在
15、本钱专业完成的本钱测算和工程开发方案根底上,对管理费用、销售费用、财务费用进展测算,并计算增值税和工程利润,工程全本钱测算完成后,子公司本钱部担任组织由地域总部和子公司的本钱、设计、营销、财务专业参与部品讨论确定会议根据确定的部品方案,子公司本钱及财务重新调整本钱测算构成方案版目的本钱经地域总裁审批赞同后进入本钱系统;根据方案版目的本钱、施工图设计义务书及扩初设计阶段初步方案对目的本钱进一步分解、细化和完善。施工图版目的本钱完成经本钱总监审核后,组织公司内部相关部门评审,提出本钱控制建议,确定工程配置规范,落实各部门的责任范围。按评审后的意见对施工图版目的本钱进展修正,修正确定后提交给公司进展
16、施工图版目的本钱的审批。审批后作为正式的本钱控制目的进入本钱系统。岗位职责重难点阐明方案版目的本钱确认后进入系统作为管控根据,施工图版目的本钱确认并进入系统后目的本钱以施工图版为准作为管控根据,后续的调整也是在施工图版目的本钱上进展。目的本钱的调整:为保证目的本钱的严肃性,目的本钱在审批后不允许修正,假设在执行过程中需求调整,需发起目的本钱调整流程经相关审核人审批。相关文件、合约规划编制、调整流程流程图适用范围本流程适用于合约规划的编制及调整;流程阐明合约规划编制根据目的本钱由本钱部组织工程部、采购部及其他相关人员对三级合约规划初版根据工程实践情况及合同任务内容进展修订。此时三级合约规划需直接
17、关联最底层本钱科目。对工程实践实施过程中发生的分标段、甲供材等情况进展确认 。假设出现分标段、甲供材合同等情况时需由目的本钱编制人对原目的本钱进展拆分添加相应的合约规划级别。合约规划完成后报公司审批。审批完成后以此作为招标采购和施工管理的控制性指点文件,同时也是对工期控制、施工过程及招标采购等管理要素,进展综合技术经济合理性的宏观把控。合约规划调整各业务部门根据实践业务需求,向工程团队工程本钱担任人提出合约规划调整恳求。在当前目的本钱允许的前提下,工程本钱担任人与根据恳求与发起部门进展充分沟通,确认合约规划调整方案。并及时在明源系统中进展调整。岗位职责工程本钱担任人:牵头完成合约规划编制并在本
18、钱系统中录入。重难点阐明方案版目的本钱编制时需同步编制对应合约规划,在目的本钱完成的同时完成合约规划的编制对开发费用类合约规划售楼机构建造费、围挡、样板房除外的处置:开发费用经过定期补录的方式进入工程全本钱,对开发费用类的本钱只需建立与末级科目称号一样只金额一样的一个合约规划。对目的本钱方案版的分解:目的本钱值需完全分解到详细的合约规划中。相关文件、动态本钱回想流程流程图适用范围本流程适用于每月对工程动态本钱的回想。流程阐明工程团队工程本钱担任人每月从明源中提取回想报表;各部门根据回想报表数据对本月属于本部门担任的已发生情况进展超支或结余阐明,并审视待发生合约规划能否合理,如需调整,及时与工程
19、本钱担任人反响;由工程本钱担任人汇总各部门对已发生的超支结余阐明;并对各业务部门提出的合约规划调整进展沟通,并在明源系统中进展调整;并对当期已完成施工图预算的合同修正预估变卦金额合同重计量。工程本钱担任人在明源系统中重新提取在重计量和调整合约规划后的动态本钱回想表,并录入超支结余进展阐明,上传相关附件后发起流程审批。本钱部对月度回想进展指点,工程本钱担任人无法协调各部门时由本钱部进展组织协调。岗位职责重难点阐明对已发生的回想阐明:除对本期发生的合同、变卦进展超支或节余阐明外,还需已完成施工图预算的合同修正预估变卦金额合同重计量,以此作为控制合同变卦和付款的根据;对待发生的回想阐明:根据如今市场
20、形状,各业务部门需重点对未来两个月内将要发生的合约进展预估,对不在范围内或超范围的合约规划及时发起调整恳求;相关文件、目的本钱调整流程流程图适用范围适用于对目的本钱调整的处置。流程阐明各业务部门提出本钱调整恳求;工程团队工程本钱担任人接到恳求后,与恳求人进展充分沟通了解现状,同时构成目的本钱调整方案与线下汇报本钱部,与本钱部达成一致后,在明源系统中录入相应目的本钱调整单据并发起审批;本钱部担任对目的本钱调整进展指点与审核;由相关指点审核同意后,以调整后的目的本钱作为当前目的管控基准。岗位职责相关审核人:根据进展审批。重难点阐明3级科目及以下级之间的目的本钱调整由区域公司审批确认,3级以上科目间
21、的调整需求到集团审批确认;相关文件、合同管理流程合同管理相关的流程中有涉及到的两个重要业务模型:合同管理模型:扣款管理模型:合同、补充合同(协议)订立流程流程图适用范围本流程适用于开发本钱类合同及补充合同的签署其它开发费用类合同不适用于该流程。流程阐明经办人在完成合同招标或合同到达签署条件后在系统中录入合同信息,选择合约规划并发起审批进入会签流程;会签部门有修正意见,在会签意见上明确;会签完成,经办人根据会签部门意见进展修正,完成后发起审核;合同审批经过后,经办人打印最新版合同文本并完成外部用印,交通到资料员处;资料员将经办人校核无误并签字确认的合同盖章文本完成盖章并交总经办专人存档;经办人分
22、发完成的合同文本。岗位职责经办人:担任起草并上传合同文件及附件;填写合同信息、发起流程;担任搜集会签意见进展校稿;担任将被打回的合同修正;担任合同打印、外部用印时的传送;合同签署后的分发。相关审核人:按进展审批;重难点阐明补充合同的录入:录入补充合同时必需明确主合同,并明确能否单独执行合同类别默许与主合同一致,审批权责与主合同一致。合约规划金额大于合同金额时的处置:节约费用进入规划余量:指合同签署金额小于合约规划金额,节省了的费用作为规划余量。合同范围与合约规划预定范围一样,多出部分进入规划余量。还有未发生的合同 未发生部分生成同级合约规划称号:差额部分将生成一个新的合约规划作为原合约规划的预
23、留,未发生部分的合约规划称号自动取原合约规划的称号-1。整体合同范围不明确时采用此方式。还有未发生的合同 未发生部分生成子级合约规划称号:合同范围只是原合约规划范围一部分,新合约规划为原合约规划的下级。差额部分将生成一个新的合约规划作为原合约规划的预留,未发生部分的合约规划称号自动取原合约规划的称号-2。整体合同范围明确,但此次合同只是原合同范围的其中一部分,需严厉追溯合约规划的裂变过程。相关文件合同结算成果录入流程流程图适用范围本流程适用于合同结算的流程;流程阐明合同结算完成后,由经办人在明源系统中录入合同结算信息,并发起审批;由相关审核人在明源系统完成结算信息复核。岗位职责经办人:合同结算
24、后,及时在明源系统中录入合同的结算信息;相关审核人:在明源系统中对录入的结算信息进展审核;重难点阐明合同结算类型的选择:阶段结算:对于总包工程,由于工程内容较多,跨越时间段较长,为了管理方便,往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进展结算,例如先结算土建部分,再结算安装工程,之后结算园林工程,最终进展总结算。阶段结算主要是起记录的作用,不会对其它业务数据有任何影响。结算:工程开工后,对整个工程涉及的合同进展工程量清算,确定工程量、最终造价及每份合同的应扣款、保修款的过程。对于合同签署后还未正式执行,因实践需求作废合同的,可以经过合同结算来处置总造价为0。准结算:为了尽能够准确地确定合同的工程
25、造价,地产公司会委托第三方公司进展一次或多次的预审也叫外委审定,由于还不是最终的结算,所以称为“准结算。合同进展准结算或结算后,合同的动态本钱就该当等于结算金额,这就能够导致结算前后合同的动态本钱发生变化。系统在合同结算操作后,会自动为合同生成一笔变卦类型为“结算调整,用以记录这个变化。准结算时会影响动态本钱,准结算之后进展正式的结算,会再次影响动态本钱。扣款:不包含于本钱类的扣款会在结算时提示经办人,作为结算的思索根据;结算金额:经办人填写一审金额,结算金额以一审金额为准,到财务审核时确认能否需求二审,假设需求那么将“能否二审改为是,同时填写二审金额,结算金额以二审金额为准。相关文件、非合同
26、运用流程流程图适用范围本流程适用于对没有合同文本的工程直接本钱进展立项和付款除人事、行政、外联部关系维护费外的工程本钱。流程阐明当发生没有合同文本的工程直接本钱时,由经办部门在明源系统中录入非合同并发起审批,由本钱、财务人员审核,由总经理或执行董事审批经过;在付款前,由经办部门在明源系统中录入付款方案并发起付款恳求审批;付款恳求审批经过后,由经办人打印付款恳求单,由财务部进展款项支付,同时录入实付款信息。岗位职责经办部门对非合同事项进展立项,并录入明源非合同信息,发起审批;付款时,按照执行。相关文件、月度资金方案管理流程流程图适用范围本流程适用于月度资金方案编制及审批流程阐明财务部发起资金方案
27、编制义务;各部门在明源系统分别编制合同/非合同的次月付款方案;财务部在明源系统导出次月付款方案,并在线下完成资金方案报批;资金方案审批完成后,下发审核后的资金方案给各部门;各部门在根据审批后的资金方案在明源系统中调整次月的资金方案;财务部门在各门部调整完成后,在系统中审核资金方案。岗位职责各部门在明源系统中编制次月合同/非合同资金方案在资金方案审批完成后,如有变卦,那么调整之前编制的付款方案财务部在明源系统中导出公司资金方案,进展资金平衡,并线下发起审批。在各部门完成付款方案调整完后,在明源系统中重新汇总资金方案,并审核。重难点阐明付款恳求时:假设当前付款方案经过资金方案审核那么为方案内,假设
28、未审核那么为方案外。相关文件、应付进度款审批流程流程图适用范围本流程适用于工程部对施工单位上报的工程进度审核录入的任务。流程阐明施工单位上报进度产值,经监理审核后,报工程部,工程部对经监理审核后的进度产值交专业造价师进展复核,并审核笼统进度与工程质量,审核后将由专业造价师线下发起审批,并将初审的进度产值录入明源系统,在线下审批经过后,由工程本钱担任人对复审的进度信息在明源系统中进展审定。岗位职责工程团队工程工程担任人:担任审核进度的笼统质量和进度。本钱部各专业造价师:担任对上报的进度产值进展初审,线下发起审批,并将初审产值录入明源系统。工程团队本钱担任人:参与对初审后的进度产值会签,并担任将最
29、终审定的进度产值录入明源系统。相关审核人:根据对上报的应付进度款进展在线审批。相关文件、扣款录入流程流程图适用范围本流程适用于扣款录入流程。流程阐明经办人确认需求扣款后在明源系统中录入扣款记录,并由相关审核人审核,审核经过后将记入扣款台账。岗位职责经办人:担任确认扣款金额和对应合同并在明源系统中录入扣款记录,审核经过后向施工单位下达扣款通知。相关审核人:根据对上报的扣款信息进展在线审核。相关文件、扣款减免流程流程图适用范围本流程适用于扣款减免流程。流程阐明经办人确定需求对扣款进展减免后在明源系统中录入扣款减免记录,并由相关审核人审核,审核经过后将从扣款金额中减掉扣款减免的审批经过金额。岗位职责
30、经办人:担任确认扣款减免金额和相关信息并在明源系统中录入扣款减免记录,发起审批流程相关审核人:根据对上报的扣款信息进展在线审核相关文件、扣款收取流程流程图适用范围本流程适用于扣款收取流程。流程阐明经办人收到扣款后在明源系统中录入扣款收取记录,由相关审核人对扣款收取记录进展锁定,录入后将从扣款金额中减掉扣款收取的金额。岗位职责财务部经办人:收到扣款后在明源系统中录入扣款收取信息;相关审核人:对扣款收取记录进展锁定。相关文件合同/非合同付款流程流程图适用范围本流程适用于合同/非合同付款。流程阐明经办人在明源系统中录入付款方案及付款恳求,并发起审批,系统自动判别本科目能否有包含于本钱类的扣款,假设有
31、那么提示付款恳求发起人,有发起人确定能否在本次付款时扣除;线上审批完成后由经办人打印付款恳求单并附上相关单据及发票,传送到会计处;会计见审核后的付款恳求单和相关付款根据,出具财务付款凭证,传送到出纳;假设付款恳求单或相关付款根据有任何问题不能付款,那么将相关文档退回给经办人补齐;由出纳支付款项;岗位职责经办人:在明源系统中录入付款方案及付款恳求,并发起线上审批;在有包含于本钱类的扣款时确定能否在本次付款时扣除;将线上审核完成后的付款审批表打印,附上相关附件,报送财务部;经办部门担任人:在明源系统中审批本部门发起的付款恳求;相关审核人:在明源系统中审批付款恳求。会计:会计审核业务经办部门报送的付
32、款审请单及相关单据。出纳:完成款项支付,在明源系统中完成实付款登记重难点阐明发起人在发起付款恳求确定不包含于本钱类扣款能否在本次扣除;发起人在付款恳求审核经过后打印审批单并附上相关单据及发票,报送财务部;相关文件、开发费用录入流程流程图适用范围本流程适用于对工程本钱中开发费用的归集。流程阐明由财务部根据集团一致确定的分摊原那么,计算当年出应归属于该工程分期的开发费用的金额营销费用、管理费用、财务费用,每年一次经审核后,录入明源系统。岗位职责财务部:担任开发费用的归集与计算任务。担任将审核后的工程开发费用录入明源系统。相关审核人:担任线下审批财务部归集的工程开发费用的正确性。相关文件暂无变卦管理
33、流程变卦管理的业务模型:工程类变卦流程流程图适用范围本流程适用于XX地产所属工程的工程类变卦的管理流程阐明经办部门提出合同变卦要求及初估金额,提交本钱部专业造价师由专业造价师对本次变卦进展本钱估算确定其金额,审定后前往经办部门;经办部门与相关部门讨论后,达成一致意见需求发起变卦报时,担任在明源系统中录入信息,上传相关附件发起审批;工程本钱担任人担任在变卦超目的时与业务部门沟通并发起目的调整流程,在变卦审批流程中检查对应的合约规划能否正确。变卦审批经过后,由经办部门通知相关人员按制度完善工程类变卦手续;岗位职责经办部门:整理设计变卦需求并上报至专业造价师发起设计变卦恳求;担任变卦的执行;本钱部各
34、专业造价师:担任对上报的变卦审定金额;工程部工程本钱担任人:变卦如超出目的担任发起调整流程;相关审批人:根据进展审批。相关文件、确认实施流程流程图适用范围本流程适用于XX地产所属工程的变卦确认实施的管理流程阐明变卦实施情况确认后由经办人在明源系统中确认实施情况并填写相关信息。岗位职责经办人:明确变卦实施情况后在系统中确认实施情况。重难点阐明实施情况分为:已实施、未实施、部分实施; 确以为“未实施时,对应的工程类变卦记录标志为“未实施形状,且其对动态本钱的影响对应变化。相关文件暂无综合单价核价流程流程图适用范围本流程适用于XX地产所属工程的工程类变卦综合单价核价的管理流程阐明确定变卦能否需求核价
35、,不需求核价的记录直接确以为无需核价,需求核价的记录录入综合单价信息并发起审核,由相关审核人审核。岗位职责经办人:确定能否需求核价,假设需求那么确定核价信息并在系统中录入相关信息并发起审批; 相关审核人:对综合单价核价信息进展审核。相关文件 签证流程流程图适用范围本流程适用于XX地产所属工程的工程类变卦签证的管理流程阐明 确定变卦能否需求签证,不需求签证的记录直接确以为无需签证,需求签证的记录录入签证信息并发起审核,由相关审核人审核。岗位职责经办人:确定能否签证,假设需求那么确定签证信息并在系统中录入相关信息并发起审批;相关审核人:对签证信息进展审核。相关文件 非工程类变卦流程流程图适用范围本
36、流程适用于由工程部提出的,暂时指定的施工义务,包括合同外的工程零星施工及工程部暂时指派的零星义务流程阐明工程工程组发出施工义务单恳求及初估金额,提交本钱部专业造价师,由专业造价师对本施工义务单进展本钱估算确定其金额确定金额后前往经办部门;由工程工程组与相关部门协调,达成一致意见后在明源系统中录入信息,上传相关附件发起审批;审批经过后,由工程工程组发出施工义务单;岗位职责工程团队工程工程组:发出施工义务单恳求;流程审批终了根据审批结果发出施工义务单;本钱部各专业造价师:担任对上报的变卦审定金额;工程部工程本钱担任人:变卦如超出目的担任发起调整流程;相关审批人:根据进展审批。相关文件 确认金额流程流程图适用范围
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