库房管理制度

1、Word - 8 -库房管理制度第一篇：库房管理制度1、非本岗工作人员不得随便进入仓库。2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。3、按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查物品是否短缺，检查电器平安，检查消防设备，检查有无火患危急及可疑迹象，发觉状况立刻向上级汇报。4、检查仓库全部存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满意各个使用部门的需求。5、打扫仓库四周环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。6、仓库所存物品摆放必需分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在惹眼处。7、常用物品存量必需根据最高、最低存量收货及补给，保证满意餐厅营业需要。8、收货要按质按量验收，收货手续要清晰并尽快

2、发给使用部门，如未能准时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，堵塞走火通道。9、严格执行各项规章制度，熟识货物，明确所负责保管物资的范围。10、借、发物品手续要清晰，单据要放到指定位置，不能随处乱放。11、仔细填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。12、当天帐目当天清理，不得任凭涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。13、每月定期进行物品盘查，核对全部数目。14、检查当天工作，整理好当天的单据，准时交给记帐员。15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭全部电器设备及照明用电等，锁好仓库门。16、每月定期进行物品盘点，核对全部数目。其次篇：第四章仓库物资的保

3、管第九条 仓库管理员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第十条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理看法，报财务部经理。第十二条 做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十三条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利

4、。第十四条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。第十五条 建立健全出入库人员登记制度。第十六条 严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有状况，要马上上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)必需常常检查调整库内问题、湿度，保持通风。(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十八条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。(2)严禁无关人员进入

5、仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁私领私分、仓库物品。(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(9)严禁随便动用仓库消防器材。(10)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第三篇：仓库的管理制度一、仓库管理员必需仔细查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应担当责任。二、妥当保管好食堂全部的物品，及设备造册登记，对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收，办理收料入库手续和出库手

6、续，按名称、入库时间的先后挨次排列和领取，并建账备查。三、必需做到每日检查库存和登记好账簿，准时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，仔细做好每月月末的盘点工作。五、加强仓库的平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应准时上报处理，检查好门窗是否坚固、门销是否损坏，并准时通知修理和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。六、完善物品领用手续，严格掌握、加强领用审核，避开造成铺张；加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境干净有序。七、妥当保管珍

7、贵物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必需赔偿，严峻的追究其责任，并予以辞退。第四篇：仓库的管理制度一、产品入库制度（1）产品入库时，选购人员依据“配货清单”亲自同交货人办理交接手续，核对、清点产品。产品名称、规格是否和“请购单”相符，不相符的应退换。对质量不符合要求的应退换。对数量短缺的应补足，对超交的应汇报讨论处理。对价、物不符的应准时与供应商联系处理。（2）产品验收合格后，选购人员开具“入库单”。（3）财务管理人员处理产品的报销单据。对未开具“入库单”的产品责令补上，否则不予报销。（4）对全部入库产品汇总填写“产品登记表”。二、产品存放制度（1）仓库应以产品的属性、特点和用途进行划分，选择相

8、宜条件存储产品，比如冰箱等。（2）仓库内部应严禁烟火，并定期实施平安检查。为仓库平安，肯定要按国家平安标准安装消防器材。（3）产品要分类摆放，以做到排列整齐、便于查点、存取便利。同类产品应集中存放同一场所，摆放时留意取拿方向全都。（4）仓库应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应非常当心存放。产品管理人员对产品负有责任。产品若有损失，应准时报告店长，分析缘由。（5）查明责任。（6）仓库禁止非本库人员擅自入库。库内产品未经店长同意，一律不得擅自拿出。（7）产品选购人员每天编制“产品收发存日报表”。三、产品领用及退回制度（1）美容师或助理要领用产品，必需填写“申领单”，并要有店长签字。（

9、2）产品管理人员应严格根据“申领单”进行产品发放，严禁先出产品后补手续的做法。（3）领料单的内容必需填写清晰，不许更改，假如填写错误必需重写。对不符合规定的“申领单”，产品管理人员有权拒发。（4）办公用品等消耗用品的领用同产品领用，领取后做相应登记。第五篇：库房管理制度1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独自核算单位的材料、产品。中心库必需严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。2 中心库对各分厂、各独自核算单位的材料、产品，分别独自建帐。3材料的管理3.1 各分厂及各分类管理独自核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可

10、后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。3.2 各独自核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独自核算单位财务入帐。3.3 为满意分厂生产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。3.4 各独自核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产方案和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独自核算单位财务入帐

11、。3.5 用料单必需有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。3.6 各独自核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续。4 产品的管理4.1 各分厂及各分类管理独自核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。4.2独自核算单位的产成品阅历收合格后，依据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独自核算单位财务入帐。4.3 各独自核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独自核算单位财务入帐。4.4 出库单必需有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。5 各独自核算单位的材料、产