福泉市老年大学

1、福泉市老年大学2019年度部门决算及“三公”经费公开有关情况的说明目 录第一部分 概况主要职责机构设置第二部分 2019年度部门决算公开报表第三部分 2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况二、2019年度部门决算支出情况三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理工作开展情况（

2、五）专业性名词解释（六）关于空表的说明 第一部分 福泉市老年大学概况一、主要职责市老年大学是主管全市老年教育工作的正科级事业参公单位，下设福泉市老年教育服务中心，为福泉市老年大学管理的股级事业单位。其基本职能是：贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的新时期老年教育目标。二、机构设置市老年大学核定事业编制2名，其中：设校长1名，副校长1名。内设机构1个，下属股级事业单位老年教育服务中心，核定事业编制2名，均为管理人员，设主任1名，财政供给人员3人，退休7人。 福泉市老年大学2019年度部门决算公开报表收入支出决算总表编制单位：单位：元收

3、入 支 出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款收入1997,758.95一、一般公共服务支出28874,269.43二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、公共安全支出290.00三、上级补助收入30.00三、教育支出300.00四、事业收入40.00四、科学技术支出310.00五、经营收入50.00五、文化旅游体育与传媒支出320.00六、附属单位上缴收入60.00六、社会保障和就业支出3348,599.27七、其他收入70.00七、卫生健康支出3416,306.688八、节能环保支出350.009九、城乡社区支出360.0010十、农林水支出370.

4、0011十一、交通运输支出380.0012十二、资源勘探信息等支出390.0013十三、商业服务业等支出400.0014十四、金融支出410.0015十五、援助其他地区支出420.0016十六、自然资源海洋气象等支出430.0017十七、住房保障支出440.0018十八、粮油物资储备支出450.0019十九、灾害防治及应急管理支出460.0020二十、债务付息支出470.0021二十一、其他支出480.00本 年 收 入 合 计22997,758.95 本 年 支 出 合 计49939,175.38八、用事业基金弥补收支差额230.00二十二、结余分配500.00九、年初结转和结余240.00

5、二十三、年末结转和结余5158,583.57 其中：财政拨款结转和结余250.0052 其他结转和结余260.0053收 入 总 计27997,758.95支 出 总 计54997,758.95收入决算表编制单位：单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计997,758.95997,758.950.000.000.000.000.00201一般公共服务支出932,853.00932,853.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务932,853.00932,853.

6、000.000.000.000.000.002010301 行政运行802,853.00802,853.000.000.000.000.000.002010302 一般行政管理事务130,000.00130,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出48,599.2748,599.270.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休46,243.3646,243.360.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46,243.3646,243.360.000.000.000.000.0020827财

7、政对其他社会保险基金的补助2,355.912,355.910.000.000.000.000.002082701 财政对失业保险基金的补助216.65216.650.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助834.81834.810.000.000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助1,304.451,304.450.000.000.000.000.00210卫生健康支出16,306.6816,306.680.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗16,306.6816,306.680.000.000.000

8、.000.002101101 行政单位医疗16,306.6816,306.680.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表编制单位：单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计939,175.38861,805.9577,369.430.000.000.00201一般公共服务支出874,269.43796,900.0077,369.430.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务874,269.43796,900.0077,369.430.000.

9、000.002010301 行政运行796,900.00796,900.000.000.000.000.002010302 一般行政管理事务77,369.430.0077,369.430.000.000.00208社会保障和就业支出48,599.2748,599.270.000.000.000.0020805行政事业单位离退休46,243.3646,243.360.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46,243.3646,243.360.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助2,355.912,355.910.000.000

10、.000.002082701 财政对失业保险基金的补助216.65216.650.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助834.81834.810.000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助1,304.451,304.450.000.000.000.00210卫生健康支出16,306.6816,306.680.000.000.000.0021011行政事业单位医疗16,306.6816,306.680.000.000.000.002101101 行政单位医疗16,306.6816,306.680.000.000.000.00财政拨款收入支

11、出决算总表编制单位：单位：元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算拨款栏 次1栏 次2345一、一般公共预算财政拨款1997,758.95一、一般公共服务支出28874,269.43874,269.430.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、公共安全支出290.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款3三、教育支出300.000.000.000.004四、科学技术支出310.000.000.000.005五、文化旅游体育与传媒支出320.000.000.000.006六、社会保障和就业支出3348,599.

12、2748,599.270.000.007七、卫生健康支出3416,306.6816,306.680.000.008八、节能环保支出350.000.000.000.009九、城乡社区支出360.000.000.000.0010十、农林水支出370.000.000.000.0011十一、交通运输支出380.000.000.000.0012十二、资源勘探信息等支出390.000.000.000.0013十三、商业服务业等支出400.000.000.000.0014十四、金融支出410.000.000.000.0015十五、援助其他地区支出420.000.000.000.0016十六、自然资源海洋气象

13、等支出430.000.000.000.0017十七、住房保障支出440.000.000.000.0018十八、粮油物资储备支出450.000.000.000.0019十九、灾害防治及应急管理支出460.000.000.000.0020二十、债务付息支出470.000.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.000.00本年收入合计22997,758.95本年支出合计49939,175.38939,175.380.000.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5058,583.5758,583.570.000.00一般公共预算财政拨款240.0051

14、 政府性基金预算财政拨款250.0052 国有资本经营预算财政拨款260.0053合计27997,758.95合计54997,758.95997,758.950.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度各项支出情况。一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：单位：元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计939,175.38861,805.9577,369.43201一般公共服务支出874,269.43796,900.0077,369.4320103政府

15、办公厅（室）及相关机构事务874,269.43796,900.0077,369.432010301 行政运行796,900.00796,900.000.002010302 一般行政管理事务77,369.430.0077,369.43208社会保障和就业支出48,599.2748,599.270.0020805行政事业单位离退休46,243.3646,243.360.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46,243.3646,243.360.0020827财政对其他社会保险基金的补助2,355.912,355.910.002082701 财政对失业保险基金的补助216.65216

16、.650.002082702 财政对工伤保险基金的补助834.81834.810.00210卫生健康支出16,306.6816,306.680.0021011行政事业单位医疗16,306.6816,306.680.002101101 行政单位医疗16,306.6816,306.680.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出688,861.95302商品和服务支出19,947.0030702 国外债务付息0.0030101

17、基本工资211,644.0030201 办公费3,252.0030703 国内债务发行费用0.0030102 津贴补贴203,224.0030202 印刷费55.0030704 国外债务发行费用0.0030103 奖金130,560.0030203 咨询费0.00310资本性支出0.0030106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资0.0030205 水费0.0031002 办公设备购置0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费46,243.3630206 电费4,000.0031003 专用设备购置0.0030109 职业

18、年金缴费0.0030207 邮电费9,140.0031005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费16,306.6830208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费2,355.9130211 差旅费0.0031008 物资储备0.0030113 住房公积金50,448.0030212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.0031010 安置补助0.0030199 其

19、他工资福利支出28,080.0030214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助152,997.0030215 会议费0.0031012 拆迁补偿0.0030301 离休费0.0030216 培训费0.0031013 公务用车购置0.0030302 退休费152,997.0030217 公务接待费3,500.0031019 其他交通工具购置0.0030303 退职（役）费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.0030304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.0030305 生活补助0

20、.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030226 劳务费0.00312对企业补助0.0030307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0031201 资本金注入0.0030308 助学金0.0030228 工会经费0.0031203 政府投资基金股权投资0.0030309 奖励金0.0030229 福利费0.0031204 费用补贴0.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0031205 利息补贴0.0030399 其他对个人和家庭的补助0.0030239 其他交通费用0.0031299 其

21、他对企业补助0.0030240 税金及附加费用0.00399其他支出0.0030299 其他商品和服务支出0.0039906 赠与0.00307债务利息及费用支出0.0039907 国家赔偿费用支出0.0030701 国内债务付息0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999 其他支出0.00人员经费合计841,858.95公用经费合计19,947.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：单位：元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次1

22、23456合计注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表的空表格式，并在本表下方作下述说明：福泉市XX部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：单位：元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234563,500.000.000.000.000.003,500.00注：2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 福泉市老

23、年大学2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况福泉市老年大学2019年度部门决算收入总计 997,758.95 元，与2018年决算数 相比减少94，241.05元，其中：财政拨款收入 997,758.95元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入0 元，占 0 %。二、2019年度部门决算支出情况福泉市老年大学2019年度部门决算支出总计939，175.38 元， 与2018年决算数 1，092，000.00 相比减少 152，824.62 元，其中：基本支出

24、 861，805.95 元，占 91.76%；项目支出 77，369.43 元，占8.24%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况福泉市老年大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计939，175.38 元，与2018年决算数相比减少 135，224.62元，具体情况如下：“201”类“03”款874，269.43元,其中：、“01”项行政运行：796，900.00元，主要用于：在职人员工资及基本公用支出；、“02”项一般行政管理事务77，369.43 元，主要用于

25、：主要用于学校开展老年活动；“208”类“05”款46243.36元，其中：“05”项机关事业单位基本养老保险46243.36元用于：单位缴纳职工养老保险；“208”类“27”款2355.91元，其中：（1）“01”项财政对失业保险基金的补助2355.91元，主要用于单位缴纳职工失业保险；（2）“02”项财政对工伤保险基金的补助834.81元，主要用于单位缴纳职工工伤保险；（3）“03”项财政对生育保险基金的补助1304.45元、主要用于单位缴纳职工生育保险4、210“类”“11”款16306.68元，其中：“01”项行政单位医疗：16，306.68元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；四、201

26、9年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况福泉市老年大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 861，805.95 元，与2018年决算相比增加（减少） 116，194.05 元，具体情况如下：“工资福利支出（301）” 688，861.95 元，其中：“基本工资（30101）” 211，644.00 元，主要用于：在职人员基本工资；“津贴补贴（30102）”203，224.03 元，主要用于：发放在职人员津贴补贴；“奖金（30103）”130，560.00 元，主要用于：发放在职人员综合目标考核奖；“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”46，243.36 元，主要

27、用于：缴纳在职人员基本养老保险；“职工基本医疗保险缴纳（30110）”16，306.68 元，主要用于：缴纳在职人员医疗养老保险；“其它社会保障缴费（30112）”2，355.91元，主要用于：缴纳在职人员失业、生育、工伤保险；“住房公积金（30113）”50448.00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；“对个人和家庭的补助（303）” 152，997.00 元，其中：“退休费（30302）” 152，997.00 元，主要用于：发放退休人员统筹外人员养老金；“商品和服务支出（302）” 19947.00 元，其中：“办公费(30201)”3252.00元，主要用于基本办公支出；“印刷费（

28、30202）”55元，主要用于办公用品及耗材；“电费（30206）”4000元，主要用于单位办公用电支出；“邮电费（30207）”9140元，主要用于单位网络通讯支出；“公务接待费（30207）”3500元，主要用于单位公务接待；五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况福泉市老年大学2019年度无部门决算政府性基金预算。 六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 3500 元，与2019年预算相比增加（减少） 3800 元，主要原因是 严格控制公务接待 。具体情况：（一）2019年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 无出国（境）开支 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0 元，其中公务用车运行维护费 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 无公务车 ；公务用车购置费 0