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文档简介
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类),,,
行次,类别,项目,金额
1,利润总额计算,一、营业收入(填写A101010\101020\103000),-
2,,减:营业成本(填写A102010\102020\103000),-
3,,减:税金及附加,
4,,减:销售费用(填写A104000),-
5,,减:管理费用(填写A104000),-
6,,减:财务费用(填写A104000),-
7,,减:资产减值损失,
8,,加:公允价值变动收益,
9,,加:投资收益,
10,,二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9),-
11,,加:营业外收入(填写A101010\101020\103000),-
12,,减:营业外支出(填写A102010\102020\103000),-
13,,三、利润总额(10+11-12),-
14,应纳税所得额计算,减:境外所得(填写A108010),-
15,,加:纳税调整增加额(填写A105000),-
16,,减:纳税调整减少额(填写A105000),-
17,,减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010),-
18,,加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000),-
19,,四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18),-
20,,减:所得减免(填写A107020),-
21,,减:弥补以前年度亏损(填写A106000),-
22,,减:抵扣应纳税所得额(填写A107030),-
23,,五、应纳税所得额(19-20-21-22),-
24,应纳税额计算,税率(25%),25%
25,,六、应纳所得税额(23×24),-
26,,减:减免所得税额(填写A107040),-
27,,减:抵免所得税额(填写A107050),-
28,,七、应纳税额(25-26-27),-
29,,加:境外所得应纳所得税额(填写A108000),-
30,,减:境外所得抵免所得税额(填写A108000),-
31,,八、实际应纳所得税额(28+29-30),-
32,,减:本年累计实际已缴纳的所得税额,
33,,九、本年应补(退)所得税额(31-32),-
34,,其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000),-
35,,财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A10
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