中国华电集团公司对标指标体系(2009版)

1、附件1：中国华电集团公司对标指标体系（2009年版）序号归口管理部门指标动态变化周期10111219202122系统内对标体系安全业绩指标生产安全经济安全党风廉政安全生产部企业稳定与形象安全非计划停运系数与降出力系数等效可用系数一二氧化硫排放绩效脱硫设施投运率经营业绩指标单位容量剩余收益校核值单位容量折旧财务费用校核值单位容量边际贡献单位容量可控成本费用单位容量技改及修理费当年电费回收率利用小时供电煤耗发电油耗厂用电率-水能利用提高率入厂标煤单价热值差入炉标煤单价涨幅单位容量修理费单位容量维护材料费单位电量消耗材料费一般管理费专项管理费燃煤厂后二次费用流动资产周转率资金成本利率资金归集率单位容

2、量年均技改费审计部、财务管理部监察部、人力资源部总经部、人资部、体改办、政工部安全生产部安全生产部科技环保部科技环保部、安全生产部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部安全生产部、财务管理部、科技环保部、信息中心市场营销部市场营销部、计划发展部安全生产部、计划发展部安全生产部安全生产部、计划发展部安全生产部、计划发展部安全生产部、华电煤业安全生产部、煤业集团安全生产部、煤业集团、财务管理部安全生产部、财务管理部安全生产部、财务管理部安全生产部、财务管理部财务管理部财务管理部、安全生产部、科技环保部、信息中心安全生产部、华电煤业财务管理部资产管理部、财务管理部资本控股公司安全生产部、财务管理部

3、、科技环保部、信息中心其中：单位容量维持简单再生产年均技改费安全生产部部财信管理部人力资源部人力资源部人工成本贡献率万千瓦用工人数克/千瓦时元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年小时克/千瓦时吨/亿千瓦时元/千瓦年元/千瓦年元/兆瓦时元/人年元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年%人/万千瓦月月季季年年年年月月月月月年月月年年年年年月年月附件1：中国华电集团公司对标指标体系（2009年版）序号指标归口管理部门单位指标动态变化周期（三）发展业绩指标1静态投资单位造价计划发展部元/千瓦年2燃煤电厂批准概算静态单位造价工程建设部元/千瓦年燃煤机组实际单位造价工程建设部元/千瓦年设计发电煤耗计划发

4、展部克/千瓦时年火电设计厂用电率计划发展部%年6火电设计单位水耗计划发展部3/S.GW年资本金内部收益率（设计值）计划发展部年8建设工期工程建设部天季9整套试运历时工程建设部小时季10168h后不停机至首次强停时间工程建设部小时季11汽机热耗性能试验值及与设计值的偏差工程建设部/h季12锅炉热效率性能试验值及与设计值的偏差工程建设部季1供电煤耗性能试验值及与设计值的偏差工程建设部/h季1汽轮发电机最大轴振动（双辐值）工程建设部双辐值p季1汽机真空严密性工程建设部/季16发电机漏氢量工程建设部/2h季1厂用电率及与设计值的偏差工程建设部季18燃煤电厂主要安装工程量工程建设部t（或KM）年二集团公司层面对标体系1装机容量计划发展部万千瓦半年2年核准容量计划发展部万千瓦半年利润总额财务管理部亿元季净资产收益率财务管理部%年流动资产周转率财务管理部次年6单位容量边际贝献财务管理部万元/千瓦年资产总额财务管理部亿元季8资产负债率财务管理部%年9销售收入财务管理部亿元季10销售收入增长率市场营销部、财务管理部%季11发电量市场营销部、计划发展部亿千瓦时月12利用小时市场营销部、计划发展部小时月1供电煤耗安全生产部、计划发展部克/千瓦时月1煤折标煤单价安全生产部、煤业集团元/吨月1电价市场营销