×××求新机械厂内审检查

1、凹盎求新机械厂澳内伴 绊审耙 巴检懊 白查鞍 癌表肮编号：颁QR/QXT-胺007 奥 霸 皑 巴标准条款：般4.1般受审部门：鞍 敖 澳时 间爸 捌200（隘 斑）年败 矮月败 翱日靶审核内容、方法挨评语及记录傲是否符合挨检查内容：摆1、管理者代表翱是否建立实施保斑持和持续改进质爸量管理体系？2氨、质量管理体系把是否形成文件，哎并符合标准要求氨？3、是否识别拔和确定了质量管靶理体系所需的全搬部过程，是否确挨定了这些过程的百输入和输出及所半需开展的活动和傲应投入的资源？芭4、是否确定了巴过程顺序，确定颁是否合理，是否阿确定了这些过程柏的相互作用和过案程的接口与联系巴？5、确定了哪瓣些确保过程有

2、效皑运作和控制的方叭法与准则？6、霸如何确保资源和稗信息的获得来支俺持这些过程？7皑、是否对确定的坝过程进行测量、笆监视和分析？捌8、是否采取了傲哪些措施实现持肮续改进过程的结霸果和过程？9、叭是否按ISO9氨001标准要求肮管理过程？佰10、本厂有哪柏些过程是外包的柏，对这些外包过啊程如何控制？笆检查方法：摆1、向管理者代暗表查询建立实施般和保持持续改进邦质量管理体系的唉证据；2、向管蔼理者代表索要质稗量管理体系文件哎并审阅其内容；暗3、与管理者代扮表面谈并审查质把量手册、程序文拜件相关内容，查败看程序文件或管哀理者代表面谈了唉解确定的过程的凹输入、输出及确啊定了哪些活动和半资源；4、抽检瓣

3、程序文件的内容挨和质量手册相关按章节查看这些过鞍程的顺序和相互笆作用表述是否合扒理、过程接口是背否明确；5、询般问管理者代表并八审阅相关的程序肮文件和作业指导扳书等文件。6、澳与管理者代表面碍谈并查看有关过隘程测量和监视的版证据，查看生产唉现场和索取有关伴设备台帐、计量俺器具台帐，人员熬的资历配置等；盎7、与管理者代罢表面谈了解并审岸查纠正和预防措阿施的实施情况；耙8、结合审核后半进行综合宣评定摆；9、与管理者懊代表面谈并查阅澳质量手册和程序扳文件相关内容。艾审核员：佰 靶 般 班 伴日期：罢 爸 坝 绊 扳审核组长：搬 癌 罢 佰 白日期：拔矮求新机械厂拜内爱 佰审胺 摆检班 啊查艾 八表伴

4、编号：按QR/QXT-皑007 疤 背 板 肮标准条款：办4.2.1案受审部门：八 俺 颁时 间氨 半200（芭 邦）年邦 懊月板 暗日佰审核内容、方法熬评语及记录邦是否符合百检查内容：盎 昂1、是否已将质般量方针和质量目碍标、质量手册和阿至少6个程序形昂成了文件？笆2、是否根据本稗厂选定的过程建隘立了适当的策划暗，运作控制的作巴业指导书或其它癌文件？坝3、是否按IS啊O9001 要拜求建立了质量记奥录？叭4、是否针对具啊体的项目/合同捌制定了质量计划暗？坝检查方法：拜 皑1、向管理者代坝表索要质量手册捌、程序文件与管佰理者代表面谈了哀解；霸2、向技术负责凹人索要技术文件稗类作业指导收，班和技

5、术负责人面爸谈了解有关质量吧计划的制定情况爸以及特定产品/爸项目、合同的发案生情况；版3、向办公室索皑要管理类制度或扳作业指导文件；唉4、向管理者代跋表、办公室索要摆质量记录表式汇懊总并审查其是否伴完全；巴5、向厂长索要拌质量方针和目标皑方面的文件。笆审核员：办 搬 俺 把 癌日期：哎 办 扮 斑 摆审核组长：敖 案 按 罢 胺日期：佰颁求新机械厂啊内唉 坝审敖 翱检阿 扮查肮 柏表捌编号：芭QR/QXT-爸007 靶 百 敖 爸 班标准条款：盎4.2.2案受审部门：澳 安 半时 间笆 八200（拔 坝）年柏 捌月敖 岸日佰审核内容、方法巴评语及记录班是否符合跋检查内容扮：坝 摆1、是否编制和

6、皑保持了质量手册爸？爱2、质量手册是搬否说明了质量管敖理体系或包括了奥程序文件？拌3、质量手册是唉否引用了程序文皑件或包括了程序跋文件？疤4、质量手册中八是否表述了过程摆的工作顺序和相翱互作用及过程和爸部门主管的接口叭？颁检查方法：昂 俺1、向管理者代摆表索要质量手册熬；百2、审查质量手唉册相关性章节的昂内容；艾3、抽查质量手巴册的几个章节审胺阅程序文件的引唉用或包含情况；般4、抽查质量手耙册的几个章节并凹审阅其内容。艾审核员：笆 巴 耙 俺日期：拜 伴 安 奥审核组长：爱 岸 扮日期：盎凹求新机械厂罢内版 胺审暗 埃检半 翱查搬 矮表疤编号：啊QR/QXT-袄007 柏 岸 哀 澳 百页标准

7、条款案4.2.3啊受审部门袄时 间白 稗200（捌 皑）年斑 伴月隘 背日暗审核内容、方法傲评语及记录斑是否符合拌检查内容：矮 氨1、是否制定并班执行了文件控制碍的文件化程序？吧2、文件发布前办修改时是否授权阿人批准？稗3、是否要求对懊文件重要新评审颁其适宜性？柏4、是否标识了巴文件的现行修订傲状态？澳5、在各使用场靶所是否都得到了八文件的现行的适胺宜的版本？扒6、在用的文件唉是否保持清晰、澳易于识别和检索佰？八7、防止作废文翱件的非预期使用岸是否有效？拌8、是否对外来败文件和质量记录败进行有效的控制把？疤检查方法：半 胺1、向办公室索拌要文件控制的文哎件化程序；蔼2、查看文件发碍布时修改前的

8、批拔准记录；罢3、查看文件化盎程序中对重新评瓣审其适宜性的要拜求及有关记录；安4、向办公室索绊要几本文件，查艾看其是否标识了昂修订状态；班5、查看文件发哀放的记录，到各敖部门索要有关文稗件；俺6、到其它各部隘门查看在用文件半的使用情况；百7、各部门查看绊是否有人使用无吧效文件；鞍8、查看和索要暗外来文件控制的跋清单或质量记录岸的控制清单并和拜办公室面谈详细坝了解，文件控制坝情况。哀审核员：摆 艾 暗 绊日期：哀 胺 拔 拔审核组长：坝 扒 凹日期：板八求新机械厂隘内鞍 霸审罢 昂检疤 八查捌 邦表俺编号：八QR/QXT-扒007 般 拜 百 版 把标准条款啊4.2.4把受审部门拌时 间般 傲2

9、00（蔼 矮）年胺 叭月百 版日吧审核内容、方法傲评语及记录稗是否符合败检查内容：罢 暗 拜1、是否判定并爱执行了对质量记案录控制的文件化凹程序？半2、设立的质量八记录和控制范围昂是否为证实质量拜管理体系符合要绊求和有效运行提办供充分的证据？叭3、是否规定了敖质量记录的保存笆期？4、质量记瓣录的控制是否有巴效？唉检查方法：盎 吧1、向办公室索皑要对质量记录控按制的文件化程序百并了解执行情况捌；爸2、与办公室面办谈、索要质量记唉录表式的汇总并岸抽查；百3、索要质量记凹录控制清单并审笆查其内容；绊4、到各部门了鞍解质量记录控制癌的执行情况。矮审核员：啊 哎 颁 癌日期：俺 巴 柏 板审核组长：斑

10、邦 疤日期：拔碍求新机械厂碍内扮 凹审哀 艾检佰 靶查捌 颁 败表把编号：拜QR/QXT-矮007 肮 拔 白 绊 坝标准条款案5.1案受审部门凹时 间疤 艾200（坝 按）年靶 盎月叭 靶日爱审核内容、方法巴评语及记录百是否符合鞍检查内容：埃 肮1、是否厂长是盎否能为建立、实爱施质量管理体系盎和持续改进有效哎性提供做出承诺靶的证据？隘2、是否在厂范扒围内传达了满足罢顾客以及法律和鞍法规要求的重要皑性？岸3、是否制定了柏质量方针？傲4、是否制定了懊质量目标？懊5、是否进行管靶理评审？靶6、是否配备了败充分的资源？爱检查方法：坝 捌1、与厂长面谈啊了解管理承诺的背内涵并评价其内拜涵；百2、与厂长

11、面谈盎了解以何种方式八向员工传达满足癌顾客及法律、法唉规的重要性并查安阅相关证据；哀3、向厂长索要拜质量方针并审查敖其内容；八4、向厂长索要啊质量目标的文件芭；瓣5、与厂长面谈版了解管理评审的拜实施情况；啊6、查阅生产、瓣办公现场，查看艾管理台帐以及人鞍员配备情况。隘审核员：跋 班 安 肮日期：邦 稗 蔼 唉审核组长：疤 笆 叭日期：般哎求新机械厂氨内碍 翱审败 俺检案 板查蔼 埃表按编号：伴QR/QXT-八007 八 八 靶 唉 巴 耙页标准条款哀5.2艾受审部门扮时 间巴 蔼200（搬 摆）年办 摆月鞍 绊日奥审核内容、方法胺评语及记录凹是否符合爱检查内容：背 办1、厂长是否以哀顾客满意为

12、目标板？扳2、厂长采取了稗哪些措施确定顾昂客的需求和期望霸并转化为要求？邦3、厂长采取什隘么措施满足顾客半的要求和期望？傲检查方法：罢 板1、与厂长面谈罢了解厂长将顾客哎满意为目标；邦2、与厂长面谈扳了解并索要有关阿产品标准、行业懊标准等；板3、与厂长面谈暗了解并对照产品拔标准的相关内容颁查阅文件。肮审核员：八 板 般 败日期：扳 敖 稗 鞍审核组长：哎 罢 笆日期：按绊求新机械厂盎内安 啊审拌 阿检百 拔查瓣 斑表岸编号：爸QR/QXT-拜007 翱 百 疤 澳 捌标准条款昂5.3熬受审部门跋时 间熬 罢200（爱 罢）年鞍 俺月扮 靶日拌审核内容、方法班评语及记录邦是否符合氨检查内容：半

13、昂1、厂长是否签俺发和批准了形成把文件的质量方针叭？昂2、质量方针是安否与厂的经营宗稗旨相适应？袄3、质量方针是矮否包括了满足要芭求和持续改进进办行质量管理体系唉有效性承诺的内拌容？昂4、质量方针是敖否贯彻到厂的每芭一个员工？哀5、是否评审质扳量方针和持续适胺宜性？唉检查方法：把 败1、向厂长索要跋质量方针并检查版是否有厂长签名百；白2、审查质量方佰针的内容并与厂班长面谈了解厂的笆经营宗旨；笆3、审阅质量方安针的内容是否有白满足要求和持续唉改进方面承诺的拜内容；坝4、查看和审阅八质量方针是否可败以为制定质量目安标提供框架；八5、检查有关质爸量方针宣贯和培哎训或会议的有关坝记录并抽查1捌3个员工

14、；暗6、查看管理评唉审的内容是否评稗价质量方针的适半宜性。案审核员：疤 背 袄 瓣日期：哀 伴 邦 隘审核组长：笆 半 罢日期：稗罢求新机械厂俺内阿 吧审扳 绊检罢 岸查昂 霸表唉编号：熬QR/QXT-蔼007 搬 昂 摆 佰 昂标准条款案5.4百受审部门案时 间凹 扮200（奥 跋）年扮 绊月把 挨日摆审核内容、方法鞍评语及记录按是否符合奥检查内容：稗 版1、是否制定了案质量目标、质量安目标是否分解到拔各部门？靶2、质量目标是俺否包括满足产品板要求所需要的内拌容？敖3、质量目标是霸否定量并能测量斑？如何测量？翱4、质量目标是巴否与质量方针保澳持一致？搬5、是否围绕实半现质量目标进行隘策划？懊

15、6、当质量目标哀需变化时，这些岸要求如何传递到爸策划职能？斑7、规定了哪些皑措施保持质量管碍理体系的完整性坝？坝检查方法：懊 班1、与厂长面谈傲索要质量目标分盎解各部门的证据皑；安2、审查质量目安标的内容；俺3、检查质量目芭标完成情况的统扒计资料；爱4、对照质量目啊标审查质量目标哎的内容；办5、与管理者代暗表面谈了解质量白管理体系的策划捌过程以及形成文翱件；埃6、与厂长面谈澳了解质量目标如把何修改；柏7、查阅质量手埃册相关内容。啊审核员：叭 皑 耙 霸日期：办 靶 百 埃审核组长：坝 岸 隘日期：挨爸求新机械厂败内颁 斑审百 懊检安 斑查白 霸表蔼编号：拜QR/QXT-鞍007 俺 板 俺 百

16、标准条款霸5.5傲受审部门伴时 间邦 斑200（艾 跋）年矮 凹月邦 笆日暗审核内容、方法拜评语及记录拌是否符合鞍检查内容：半 瓣1、厂长是否规唉定了厂的组织机安构，各部门岗位艾职责、权限和相安互关系是否清晰邦和明确？版2、各部门岗位吧是否清楚各自的班职责、权限及相版互关系？背3、是否委派了耙管理者代表，管哎理者代表是否是把管理人员，管理凹者代表的4项职扒责是否已明确和鞍转达，管理者代熬表是否符合必要败权限和资源以履靶行职责？皑4、厂长是否建版立了适当的沟通凹过程？该沟通过板程是否对质量体俺系有效性进行了伴有效的充分的沟扮通？埃检查方法：岸 岸1、向厂长索要叭组织机构、各部拔门岗位职责、权把限

17、和相互关系的拌文件；拜2、在对其它部癌门进行审核时向办其询问看其是否安了解自身的职责捌、权限以及相关佰部门；耙3、向厂长索要案管理者代表的任半命文件，面谈了氨解管理者代表是翱何人，面谈了解佰如何传达管理者癌代表的职责和权啊限与管理者代表癌面谈是否履行自八己的职责；鞍4、与厂长面谈胺了解并查阅有关柏沟通过程的控制坝文件；拌5、查阅进行了肮有效性沟通的证皑据。鞍审核员：昂 百 罢 把日期：耙 艾 袄 癌审核组长：扒 耙 胺日期：笆奥求新机械厂霸内白 跋审八 挨检皑 岸查耙 安表百编号：佰QR/QXT-扒007 昂 背 笆 昂标准条款岸5.6敖受审部门摆时 间暗 埃200（暗 靶）年稗 靶月颁 哎日

18、癌审核内容、方法芭评语及记录阿是否符合矮审核内容：罢管理评审计划。芭管理评审实施情板况是否符合要求办。稗审核方法：袄1绊是否有管理评艾审计划，计划中爸是否对管理评审绊做出了规定。是蔼否有时间，工作矮流程等做出了规拌定。巴2奥查管理评审实隘施过程的证据。案特别是管理评审胺的输入、输出及拌后续工作的实施暗。拜审核员：把 碍 八 按日期：瓣 鞍 翱 安审核组长：绊 板 芭日期：捌背求新机械厂安内艾 艾审跋 把检扒 矮查昂 霸表碍编号：版QR/QXT-稗007 氨 绊 跋 笆标准条款61颁受审部门俺时 间矮 百200（般 傲）年盎 瓣月拌 挨日癌审核内容、方法扒评语及记录胺是否符合叭检查内容：翱1、厂

19、长是否明耙确了资源管理的百职责和权限及相翱互关系？如何确败定所需的资源，俺包括现有资源的稗欠缺？质量管理傲体系过程的运行肮及改进是否有充佰分的资源支持？傲顾客的反馈中是败否因资源不足而邦使顾客不满意？盎检查方法：胺1、与厂长面谈扒了解并索要和查澳看有关明确资源八的职责和权限及办相互关系的文件拌；了解如何确定懊所需的资源以及岸现有资源的欠缺澳，审核6.2、挨6.3、6。4伴总体评审资源的办充分性；查阅有佰关顾客反馈的信凹息。般审核员：盎 懊 扳 案日期：澳 盎 板 啊审核组长：瓣 蔼 肮日期：熬叭求新机械厂版内扳 板审鞍 爸检斑 霸查伴 邦表邦编号：傲QR/QXT-耙007 澳 坝 肮 巴 碍标

20、准条款62袄受审部门般时 间巴 版200（碍 胺）年扮 爸月罢 巴日版审核内容、方法阿评语及记录斑是否符合把检查内容：案是否明确了人力鞍资源管理的职责罢、权限和相互关捌系？爱 邦2、如何确定所扒需的人力资源，唉包括现有人员不办能胜任的措施？疤 俺3、是否确定了般各部门岗位（与澳质量有关的）能隘力要求？扒 伴4、是否采取培颁训或其它使各岗鞍位工作人员具有芭胜任工作的能力般？隘5、是否评价所哎采取措施的有效扒性；是否实行质办量意识方针、目挨标教育、员工是搬否知道如何为实拌现方针与目标作般贡献？阿6、是否保持了挨教育培训、技能袄和经历的适当记板录？霸检查方法：叭1、向办公室索俺要有关人力资源拜管理职

21、责和权限按及相互关系的文办件并审阅其内容霸；爸 奥2、与厂长面谈班了解确定人力资奥源的措施；罢3、与办公室面般谈并索要有关规安定各岗位工作能翱力要求的资料；傲4、查阅培训记昂录和员工资料卡佰与办公室面谈；肮5、与办公室面癌谈并查看相关记阿录，抽查一两个敖工人询问；颁6、查阅培训记拔录了解记录的保稗存年限等规定。罢审核员：扳 板 肮 把日期：背 扳 扒 颁审核组长：翱 熬 碍日期：按隘求新机械厂爸内癌 傲审肮 爸检八 般查坝 肮表啊编号：柏QR/QXT-疤007 懊 稗 按 扒标准条款案6.3艾受审部门凹时 间鞍 奥200（艾 拜）年癌 案月阿 芭日拔审核内容、方法跋评语及记录靶是否符合白检查内

22、容：白1、为实现产品叭的符合性，厂提凹供了哪些设备/办设施？扳2、设备和/或懊设备是否符合实俺现产品需要？是傲否得到了维护？癌检查方法：翱1、索要设备管板理台帐和计量器盎具管理台帐，和拌生产、办公厂房阿；2、检查有关埃设施和设备的验澳收资料和计量器板具的检定资料和肮维护保养的记录扳。敖审核员：隘 罢 哀 扒日期：笆 蔼 捌 隘审核组长：澳 傲 罢日期：埃盎求新机械厂癌内办 拌审斑 罢检按 拌查柏 碍表疤编号：哎QR/QXT-按007 敖 皑 白 挨标准条款巴6.4翱受审部门把时 间斑 俺200（拌 肮）年叭 袄月挨 扮日霸审核内容、方法哀评语及记录艾是否符合百检查内容百：把1、厂现有的工罢作环

23、境是否满足袄需要？昂2、这些为实现奥产品符合性所需盎工作中的人和物熬的因素是否得到耙了管理？坝检查方法俺：罢1、对照产品标懊准的要求检查工柏作环境；鞍2、检查生产车百间操作工是否有颁安全操作规程；吧到生产现场查看矮，工作环境的维摆护与管理情况。跋审核员：哎 昂 笆 般日期：哎 摆 按 碍审核组长：颁 把 哎日期：俺霸求新机械厂拌内版 隘审版 疤检昂 暗查凹 佰表碍编号：埃QR/QXT-斑007 矮 版 肮 百标准条款皑7.1氨受审部门哀时 间埃 鞍200（盎 皑）年隘 皑月肮 唉日芭审核内容、方法佰评语及记录碍是否符合碍检查内容：哎1、产品实现的叭过程是否确定？百 案2、是否形成了凹必要的文件

24、？是坝否明确了策划的摆职能？袄3、是否规定相霸应的验证和确认胺活动以及验收准绊则？霸4、是否规定了唉必要的质量记录白？斑5、是否针对具岸体的产品项目或癌合同维护了质量爱计划？熬检查方法：盎1、与主管面谈坝了解是否确定了吧产品实现的过程办；啊2、向主管索要岸产品实现策划的懊文件，并审查有吧关策划职能分配凹的内容；案3、向主管索要安检验文件；胺4、向主管索要疤产品实现的有关拌质量记录的规定稗的文件；氨5、与主管面谈艾了解有无新产品安、新项目或合同稗需要制定质量计皑划的情况，并查瓣阅相关的质艾量计划文件。艾审核员：傲 般 绊 伴日期：版 捌 佰 蔼审核组长：癌 埃 按日期：颁捌求新机械厂隘内白 挨审

25、扳 凹检案 盎查澳 熬表百编号：QR/Q隘XT-007标敖准条款72俺受审部门班时 间败 哀200（碍 澳）年蔼 袄月伴 奥日爸审核内容、方法敖评语及记录氨是否符合坝检查内容：败1、如何确定顾哎客的要求？顾客安的要求是否形成岸文件？强制性标稗准和法律法规有背哪些？是否按文肮件控制的要求进皑行控制？百2、对产品要求斑进行评审的时间艾、内容和结果是叭否满足ISO9版001标准的要邦求？霸3、评审的结果哎及后续的跟踪措昂施是否予以记录唉？拌4、产品要求变扳更后，文件是否岸得到及时更改？班相关人员是否了碍解变更？昂5、是否明确了癌沟通的职能和活懊动方法？矮6、是否规定了般沟通内容？规定扳是否符合标准？

26、盎7、顾客反馈的八信息处理和传递癌的沟通是否有效疤？扒检查方法：皑1、与主管面谈背了解索要产品标板准，包括国家标懊准和相应的法律斑、法规，审查外斑来文件控制清单般，查阅产品标准坝的分发记录；哀2、与主管面谈摆了解对产品要求盎评审的时间、内暗容并索要有关文傲件，抽3-5份八合同、订单审查搬评审的记录；阿3、抽查4-5白份合同评审记录拜；罢4、与主管面谈疤了解有无发生过袄合同修改变更的暗情况，并查阅更敖改的记录及相关傲文件的更改以及氨分发的记录等；懊5、与主管面谈把并索要与顾客沟氨通过程的管理控袄制的文件并查阅办其内容；癌审核员：疤 疤 班 爱日期：扒 挨 伴 般审核组长：瓣 澳 败日期：板背求新

27、机械厂凹内按 奥审佰 稗检埃 拔查袄 翱表疤编号：癌QR/QXT-鞍007 懊 扳 疤 颁标准条款74稗受审部门绊时 间爱 稗200（把 八）年胺 版月艾 搬日柏审核内容、方法斑评语及记录阿是否符合盎检查内容：哀1、对供方的选颁择和定期评价的熬准则是否予以规败定及实施？准则皑能否体现该产品邦对随后实现颁 埃过程及其产品的敖影响程度？拔2、评价的结果岸和跟踪措施是否伴予以记录？拜3、采购产品的俺信息是否清楚、袄明确？懊4、规定有哪些拜采购文件，采购熬文件发放前是否板对规定要求的适版宜性进行了评审靶？评审的方式是伴否有效？班5、是否识别了颁对采购产品验证隘所必需的活动？澳是否得到实施？俺6、当需在

28、供方拔现场实现验证时百，是否在采购文埃件中做出了符合俺标准要求的规定唉？实施情况如何安？埃检查方法：芭1、向主管索要案该规定并审阅其绊内容，查阅有选搬择供方和评价的笆记录。白2、审阅供方评跋定和评价记录中按相关内容；板3、向主管索要般采购物资质量重肮要度分类清单，扮合格供方名录，案采购计划和采购版合同等相关采购扮信息并审查其评坝审的记录；搬4、评价评审方拔式的有效性；班5、与主管面谈傲了解采购产品验跋证活动的实施情靶况，对照入库单霸抽查进货检验记伴录；般6、与主管面谈稗了解有无发生过艾在供方验证的情半况，并审查相关按文件中的内容。肮审核员：霸 敖 伴 蔼日期：背 懊 百 埃审核组长：半 佰 颁

29、日期：搬挨求新机械厂跋内艾 癌审坝 澳检捌 肮查俺 拌表案编号：把QR/QXT-哀007 案 唉 皑 吧 胺标准条款懊7.5.1案受审部门氨时 间奥 案200（半 办）年百 敖月凹 柏日耙审核内容、方法稗评语及记录唉是否符合袄检查内容：瓣1、生产和服务懊的全过程是否确跋定？是否获得了霸相应的信息，包扮括作业指导书？澳是否按要求进行熬实施？安 伴2、生产和服务拌的设施（设备）疤是否满足生产和肮服务运行的要求疤？是否进行了维班护保养？吧测量和监控设备挨是否齐备并满足爱要求？笆4、提供过程中板设定了哪些关键案过程和特殊过程袄？对其实施的监岸控活动是否符合伴规定的要求？5扮、提供过程中设靶定了哪些对产

30、品笆实施监控活动的办监控点？监视活爱动是否符合规定爸的要求？6、提盎供过程中产品的颁放行、交付和交班后的服务是否符皑合规定的要求？稗检查方法：瓣1、与主管面谈败和索要生产和服哎务全过程确定的昂文件；审查生产般和服务过程中有芭否获得生产计划疤、产品标准、图俺纸，合同中的技埃术要求或工艺文柏件、检验文件、扒操作规程等文件颁是否齐全，并审稗阅相关记录；暗 颁2、到生产现场捌查看设备、设施凹，检查有关设备爸台帐，设备验收八单，设备的维护碍保养等相关记录拌。3、查阅工艺百文件中规定的监凹视设备并到现场扒查看；4、与主隘管面谈或查阅有芭关生产和服务控盎制用的文件并查昂阅相关监视记录翱？5、查阅检验跋文件、

31、工艺文件矮中有关产品在生版产和服务提供过捌程中监视点的规安定并审查工序检绊验的记录；6、八与主管面谈了解拌产品如何放行，暗文件中规定如何稗放行，并审查相巴关记录傲审核员：癌 芭 傲 办日期：艾 绊 碍 班审核组长：柏 按 哎日期：蔼哀求新机械厂澳内捌 败审绊 笆检昂 办查笆 氨表搬编号：伴QR/QXT-盎007 氨 佰 叭 艾标准条款柏7.5.3翱受审部门扒仓库敖时 间靶 鞍200（4）年蔼10月18日搬审核内容、方法昂评语及记录艾是否符合叭检查内容啊：肮1、是否在生产肮和服务提供的全扮过程对产品进行拜了标识？拌2、当有可追溯霸性要求时，是否癌控制和记录了产敖品的唯一性认识邦？氨检查方法：扳1

32、、到仓库现场罢查看产品标识和啊状态标识；阿2、与主管面谈把如何实现可追溯埃性，并查阅有关埃可追溯性的记录柏。伴 皑 安审核员：扒 昂 盎 唉日期：癌 蔼 斑 按审核组长：敖 败 扳日期：埃霸求新机械厂坝内巴 邦审蔼 拔检肮 碍查敖 隘表半编号：安QR/QXT-罢007 霸 背 班 拔标准条款75八4奥受审部门爸时 间叭 斑200（袄 啊）年吧 邦月扳 百日啊审核内容、方法昂评语及记录爱是否符合背检查内容：般1、对顾客的财靶产是否进行了标扳识、验证和维护跋？俺2、出现问题是昂否有记录？是否巴向顾客报告？办检查方法扳：爱1、与主管面谈奥了解顾客提供财笆产的发生情况以扳及如何标识、验翱证和维护、保护

33、挨顾客的财产。唉2、顾客提供财皑产发生问题时，挨如何记录，怎样肮向顾客报告、向鞍主管询问有关办拔法或规定。鞍审核员：按 般 傲 傲日期：板 百 霸 胺审核组长：坝 叭 把日期：暗坝求新机械厂班内拜 拌审拔 艾检绊 罢查班 按表澳编号：蔼QR/QXT-背007 爸 扳 癌 岸标准条款般755哀受审部门隘仓库捌时 间爸 氨200（傲 板）年百 凹月芭 盎日叭审核内容、方法扳评语及记录癌是否符合氨检查内容：爸是否制定了仓库拜管理相关制度，芭制度中是否有仓稗库中对产品防护奥的要求。爸查产品防护实施摆情况是否符合相靶关规定。安查是否有针对跋 邦产过程中对产品碍防护的文件性规澳定柏查产品防护实施案情况是否

34、符合相安关规定岸检查方法：霸1、向仓库中索吧要仓库管理规定伴，并检查其内容唉是否符合要求。笆2现场检查产邦品的标识、搬运皑、包装、贮存和叭防护等是否符合矮要求。盎3.向车间主管柏理索要相关产品般防护的文件，并疤检查其内容是否办符合要求。奥4.现场检查产艾品的标识、搬运办、包装、贮存和肮防护等是否符合柏要求。爱审核员：扮 案 坝 八日期：败 啊 摆 版审核组长：翱 蔼 袄日期：摆岸求新机械厂坝内吧 白审盎 啊检盎 岸查啊 敖表鞍编号：扮QR/QXT-八007 啊 班 白 颁标准条款埃8.1颁受审部门岸时 间败 捌200（隘 阿）年叭 敖月捌 傲日扒审核内容、方法霸评语及记录癌是否符合叭检查内容：

35、巴1、是否对所需靶的测量和监视，拌分析和改进的活奥动是进行了策划傲？碍2、是否对所需斑证实产品符合性敖监视和测量，分岸析和改进进行了案策划？扳3、是否对质量败管理体系的符合扳性方面的监视和隘测量活动进行了坝策划？唉4、是否对持续岸改进质量管理体胺系有效性方面进胺行了策划？罢5、是否使用了啊统计技术进行分般析和监视与测量版？澳检查方法：把1、与主管面谈昂和索要有关测量癌和监视，分析和艾改进活动策划的艾记录；拌2、查阅检查文案件中对产品监视盎测量点的规定以懊及对产品的监视案和测量结果进行埃统计分析和改进俺方面的记录；颁3、与主管面谈袄了解和索要有关柏内审活动策划和斑记录文件；扳4、向主管索要暗有关

36、进行质量管扒理体系有效性方扒面进行策划的文艾件和记录；罢5、与主管面谈隘了解。叭审核员：懊 拌 斑 吧日期：翱 按 哀 般审核组长：袄 胺 奥日期：阿胺求新机械厂斑内邦 盎审疤 癌检拌 癌查八 跋表败编号：氨QR/QXT-埃007 阿 凹 捌 扮标准条款拜8.2.1岸受审部门敖时 间拜 袄200（霸 俺）年跋 安月芭 鞍日芭审核内容、方法澳评语及记录傲是否符合办检查内容隘：佰1、是否规定了凹对顾客满意或不蔼满意信息收集和巴分析的方法与职败能？芭2、是否进行了叭收集与分析？伴检查方法：板1、向主管索要拔该方法和规定，叭并查阅其内容；凹2、索要和查看摆顾客满意度统计安分析记录。安审核员：搬 扮 败

37、 胺日期：扮 版 版 捌审核组长：皑 佰 背日期：按奥求新机械厂凹内奥 皑审柏 碍检暗 阿查敖 阿表熬编号：扮QR/QXT-把007 办 耙 叭 懊标准条款颁8.2.2笆受审部门袄时 间搬 拜200（奥 绊）年般 捌月绊 把日百审核内容、方法氨评语及记录爸是否符合扮检查内容：鞍1、是否制定了罢策划和实施审核邦以及报告结果和暗保持记录的职责昂和要求的文件化艾程序？懊2、是否编制了扒内审计划和内审矮检查表，内容是伴否符合标准要求佰？肮3、对审核员的叭安排是否符合I敖SO9001标凹准要求，审核员扮是否经过相应的白培训，审核员是懊否不审核与其有搬直接责任的部门爱？敖内审的实施情况版。扒内审的不符合整

38、般改情况。半内审报告情况。凹检查方法：肮1、向管理者代斑表索要该文件化昂程度并审阅其内邦容；巴2、向主管索要扳年度内审计划和八进行了内审的记耙录进行对照；版3、向主管索要昂内审计划和检查爱表并查阅其内容拜；把4检查内审实八施中的内审检查疤表。埃5检查内审过肮程中开出的内审笆不符合报告，并矮根据内审不符合暗报告检查整改情靶况。版6向主管索要佰内是报告。并检笆查报告的内容。凹审核员：把 安 霸 百日期：八 鞍 败 懊审核组长：碍 跋 捌日期：笆罢求新机械厂叭内版 败审盎 癌检板 笆查熬 拜表瓣编号：暗QR/QXT-熬007 埃 俺 袄 巴标准条款霸8.2.3芭受审部门敖时 间昂 挨200（拜 扒）

39、年稗 阿月熬 百日安审核内容、方法奥评语及记录蔼是否符合扳检查内容：按1、是否采用了凹适当的方法对质拌量管理体系过程颁进行监视？吧2、是否在适用罢时进行测量？班3、这些方法能芭否证实过程的能巴力？皑4、当未达到策岸划能力时，是否白采取了纠正和纠绊正措施？百检查方法：澳1、与主管面谈肮了解对质量管理坝体系过程进行监办视的方法；岸2、与主管面谈般了并索要有关对伴过程进行了测量跋的记录；疤3、审核记录和澳这些方法的内容扳；俺4、针对测量结般果和监视结果的巴记录情况索要有白关进行纠正措施背的记录。叭审核员：疤 捌 爱 暗日期：搬 暗 坝 盎审核组长：吧 板 爸日期：扒扒求新机械厂巴内叭 哀审癌 矮检罢

40、 盎查爸 哀表吧编号：QR/Q哀XT-007标靶准条款把8.2.4昂受审部门隘时 间安 板200（稗 绊）年耙 岸月懊 捌日肮审核内容、方法背评语及记录疤是否符合爸检查内容佰：啊1、是否按照检傲查文件的规定在班产品实现过程的拜适当阶段对产品白的特殊进行监视佰和测量？背2、是否保存了氨检验和试验的记般录？记录上是否拜有检验员签名？扮3、签名的检验哀员是否经过授权跋？吧4、是否所有检坝验和试验均完成拔并符合要求才将耙产品放行交付？啊让步接收或例外搬放行是否经过顾爸客或授权人中批柏准？罢检查方法班：跋1、向主管索要八检验文件并对照爸检验点的要求索盎要有关检验和试懊验记录；般2、查阅检验和把试验记录的

41、内容敖，签名等；哀3、对照签名查摆任命文件；懊4、查检验记录败的日期和发货或瓣入库的日期，向肮主管询问有关让班步接收和例外放稗行的情况。矮审核员：鞍 艾 扒 瓣日期：胺 袄 盎 吧审核组长：办 敖 板日期：柏癌求新机械厂百内扒 碍审阿 熬检氨 颁查半 把表拌编号：案QR/QXT-隘007 般 艾 按 敖标准条款拌8.3安受审部门疤时 间隘 唉200（唉 疤）年白 懊月岸 凹日傲审核内容、方法案评语及记录熬是否符合皑检查内容绊：捌1、是否制定了昂不合格品控制的阿文件化程序？该半文件内容是否符爱合标准要求？跋2、是否采用返捌工、返修、让步爱接收、标记隔离捌措施处置不合格佰品？背3、是否保持不颁合格

42、品评审和处艾置的记录？熬4、是否对不合拌格品纠正后重新蔼检验？敖5、当交付或开鞍始使用后发现产暗品不合格时是否扮采取措施？皑检查方法：俺1、向主管索要八该文件化程序，碍并审阅其内容；肮2、对照检验记办录中发现的不合傲格品，查阅相关芭评审和处置的记靶录；到现场了解斑不合格的隔离情败况；把3、检查有关不邦合格品记录的保败存期的规定和保捌存情况；白4、与主管面谈胺了解有发生过上靶述情况，当发生胺时采取什么样的板措施。阿审核员：八 艾 八 靶 疤日期：鞍 癌 氨 绊 氨审核组长：扮 半 佰 疤 摆日期：捌袄求新机械厂哎内坝 翱审凹 哎检俺 傲查柏 疤表芭编号：按QR/QXT-隘007 败 澳 按 皑标

43、准条款艾8.4佰受审部门熬时 间班 爱200（办 疤）年扳 胺月爸 版日吧审核内容、方法挨评语及记录隘是否符合把检查内容：巴1、是否确定收斑集和分析适当的傲数据？是否依据啊分析结果采取纠啊正和预防措施？啊2、是否分析了矮顾客满意的信息白？叭3、是否分析和阿收集了产品检验癌的数据？是否分爸析了产品特性的胺趋势？是否针对笆分析寻找改正机拜会？胺4、是否收集和哀分析了供方的供埃货信息的数据？邦检查方法：胺1、向主管索要百收集和分析数据把的方法，并审查叭其相关内容；俺2、向主管索要瓣有关收集和分析半了顾客满意信息颁的记录；懊3、向主管索要靶收集和分析了产胺品检验信息数据霸的记录；绊4、向主管索要矮了收

44、集和分析了案供货信息数据的岸记录。败审核员：安 扳 拜 隘 扮日期：把 扳 暗 背 扮审核组长：摆 百 败 熬 拔日期：耙敖求新机械厂搬内碍 暗审巴 翱检叭 叭查扒 跋表办编号：爸QR/QXT-案007 傲 斑 佰 颁标准条款蔼8.5靶受审部门芭时 间袄 敖200（靶 摆）年疤 靶月埃 叭日把审核内容、方法百评语及记录八是否符合澳检查内容：俺1、是否明确了百持续改进策划和艾管理的职能？案2、是否利用了啊标准中规定的结爸果持续改进质量唉管理体系？坝3、是否制定了般纠正措施和预防疤措施形成文件的摆程序？摆4、是否明确了扒纠正和预防措施澳的步骤？爱检查方法：绊1、向主管索要翱明确持续改正策啊划和管理

45、职能文哀件；跋2、审查质量管拔理手册中的相关拌内容和进行改进挨的记录；翱3、向主管索要暗上述程序文件；版4、审查程序文半件中的内容。哀审核员：叭 板 昂 案 澳日期：扒 佰 俺 绊 奥审核组长：搬 搬 败 坝 霸日期：跋蔼求新机械厂板内唉 拔审芭 隘检邦 哀查绊 败表拔编号：版QR/QXT-哀007 扮 捌 搬 哀标准条款傲755癌受审部门瓣仓库芭时 间氨 氨200（版 艾）年鞍 柏月氨 盎日把审核内容、方法矮评语及记录爸是否符合版检查内容：哎是否制定了仓库艾管理相关制度，袄制度中是否有仓霸库中对产品防护拌的要求。岸查产品防护实施懊情况是否符合相啊关规定。疤查是否有针对扒 败产过程中对产品安防

46、护的文件性规翱定绊查产品防护实施矮情况是否符合相巴关规定爸检查方法：斑1、向仓库中索隘要仓库管理规定矮，并检查其内容摆是否符合要求。案2现场检查产佰品的标识、搬运奥、包装、贮存和吧防护等是否符合皑要求。稗3.向车间主管班理索要相关产品版防护的文件，并案检查其内容是否拔符合要求。半4.现场检查产罢品的标识、搬运阿、包装、贮存和敖防护等是否符合扳要求。搬审核员：爸 霸 敖 暗 叭 板日期：班 哀 霸 岸 笆审核组长：唉 拜 搬 把 癌日期：百八求新机械厂氨员巴 啊工伴 艾登巴 巴记败 按一胺 芭览罢 版表哎 靶编号：拔QR/柏QXO罢-01癌4盎 班 懊 白 搬 肮 芭 袄 案 澳颁序俺号爸姓板

47、版名霸性别唉出生年月癌籍贯芭文化程度拔专业霸/安特长败身份证号码俺所属部门笆工作职位版进厂日期啊合同期限叭手机或宅电编制：艾奥求新机械厂绊设吧 阿施巴 盎管霸 拌理背 熬台敖 霸账耙编号：凹QR/盎QXP唉-003 岸 颁 啊 熬 隘 绊 绊 挨 霸 按 唉 20 摆 矮年度哀序号搬本厂编号矮设施名称绊规格型号傲原值拜起用日期懊使用部门矮放置地点袄检修情况跋设施状态澳备注稗编制：百 吧 办 爱 八日期：蔼伴求新机械厂拌合 同 登 记笆 台 账扳编号：扮QR/岸QXS坝-002 疤 啊 坝 吧 绊 袄 阿 艾 叭 暗 般 澳 20 蔼 隘年度哎序号奥合同编号捌顾客名称靶产绊 澳品板交货期疤联系电话佰传真巴联系人哀备注扮名霸 埃称拌型耙 熬号斑数翱 霸量罢编制：扒 暗 八 懊 蔼 搬 扮 班 般 半审核：板 皑八求新机械厂蔼监 视 和 测巴 爸量 装 置 台矮