赵增收节支实施方案

1、增收节支实施方案为认真公司 2014 年增收节支活动方案要求，推动公司增收节支活动深入开展，完成公司增收节支活动目标，结合公司生产经营实际，特制定本方案。一、指导以公司 2014 年增收节支活动方案要求为指针，以提高企业经济效益为点，以科技研发为，以多增收和全方位节支为重，严细管理，深挖，确保全面完成各项增收节支活动目标，为公司经济持续稳定发展提供重要保障。二、增收节支目标增收节支活动目标：868 万元。三、主要保障措施：1、加强节电管理，通过与电业局沟通，改变电费计价方式，节约用电成本 90 万元。2、加强材料采购管理，降低 PE、助剂等大宗材料采购单价，节约材料采购成本 67 万元。3、加

2、强材料消耗管理，通过采取定量消耗、煤、电、气、油、劳动量、配品备件等要有明确，加工包装栈板等方式，最大限度降低油料等材料消耗，建立以旧换新机制，节约材料成本 73.5 万元。4、严格定岗定员定薪管理，加强工资总额控制，确保在岗职工工资总额较节支 550 万元。5、加强四项费用控制，确保 2014 年四项费用较支 27.96 万元。节6、加强产品质量管理，实施质量体系审核，确保产品提高到 73%以上，节约材料成本 40 万元。7、8、公司住房公积金政策调整节支 2.8 万元。公司年金政策调整节支 17.7 万元。9、通过实验，寻找低价替代原料，优化产品配方，用低价白石灰石替代，每吨降低成本 20

3、 元。10、利用各种政策，实施税费筹划，办理通关手册，减免出口关税和进口 PE，减少税费支出 100 万元。11、利用减息政策，增加营业外收入 500 万元。利用文化产业政策，争取500 万元。12、利用节能政策，申请财政支持 10 万元。13、利用人力资源和社会保障政策以及普惠制配需政策，争取支持20 万元。以及国家印刷产业15、利用15 万元。政策，申请奖励16、利用矿产资源补偿费政策，减少矿产资源补偿费 5万元。17、对涂布工艺进行革新，提高平滑度到 2000 秒，拓展印刷适性，每吨提高1000 元以上。18、通过实验，寻找低价涂布液制造材料，就地就近解决滑石、轻钙等原料，减少支出 50

4、 万元。19、通过科技研发，开发出适销对路的新型外饰墙体材料，使单价由原来的每平4 元，增加到 36 元。把不能使用的C 车间产品，全部利用上。20、制定工效挂钩考核方案，把全体员工的工资奖金与产量、质量、成本、安全挂钩，建立增收节支的长效运行机制。21、建立包机制，设备运转率、产品质量、机物料消耗与岗位工人挂钩，建立节支的运行机制。22、科技研发是企业发展的不竭动力，通过研发二代壁纸、仿理石壁纸、不干胶等新产品，提高产品附加值。美方提高价值至少 1 元。23、做好压光和抛光试验，高 100 元。产品质量，每吨价格提24、建立多种用工机制，减少保险费用支出，把包装、供暖、绿化、导热油等工序外包

5、给当地周边农民工，既提高了效率，又节约支出 30 万元。25、协调当地，不适用配套到位的自来水，使用自建水源，节约水费 80 万元。26、利用外贸政策，参加国外展会，争取补贴 50%。27、申报省级企业技术中心，利用科技政策，争取10 万元。28、修定石头纸新标准，争取5 万元。29、对纸张进行阻燃研究，达到防火 A 级标准，拓展应用领域，提高价格 500 元以上。30、增收节支小组每季度召开一次总结会议，不断总结经验，确定新的总受节制目标。四、具体要求1、要认真做好提产增收工作。要切实加强环保纸、环厚纸产品的生产组织和管理工作，不断优化和完善保、生产工艺，严格质量标准，注重审核，石头纸标准，

6、加快制粒机、纸机模头、C 车间设备改造，再生粒机台时要提高到 800 公斤，解决纸张掉粉和颗粒问题，确保生产设备产能充分，努力实现增产增收。2、要全力抓好产品销售工作。以销促产，千方百计扩大销售，特别要尽快打开壁纸、新型外饰墙体材料、不干胶市场，传统印刷市场、增加产品附加值，实现产销平衡。3、要加强生产工艺和技术攻关。广泛开展科技创新与“小改”活动。通过生产工艺与技术进步，不断提高产品质量，降低 PE 消耗。生产低温母粒和增加风冷装置，改善母粒性能，解决基纸由母粒原因产生的颗粒；在造纸工序后增加抛光工序，解决基纸颗粒和平滑度问题；在裁切机上增加防静电装置，消除纸张裁切产生的静电，保证裁切精度。

7、通过上述措施，产品3%，确保全年节约材料成本 40 万元。严细工艺管理，在保证质量的前提下，严控基纸的 PE含量，基纸的 PE 含量较计划下降 0.5%，确保全年节约PE33.35 吨，节支 40.75 万元。4、要加强产品生产成本控制。切实加强生产过程中的材料费、修理费、电费等各项生产性支出，制定成本考核办法，确保产品生产成本与年初计划有较大下降主。生产主要原料 PE 实行全球招标采购，建立长期稳定供货关系，争取最条件，全球最低供货价格，PE 采购价格较去年同期每吨下降 60 元。助剂实行招标采购，掌握供方价格，据理力争，确保采购价格降至最低，助剂采购价格较去年同期每吨下降 300 元。PE

8、、助剂全年力争节约采购成本 67 万元。根据国家发改委2620号关于调整东北电网电价的通知，与本溪电业局沟通，调整上报用电容量，重新计价，每月节省基本电费 11 万元，全年节省基本电费 93 万元。产品包装栈板全部保全年节支 40 万元。，平均每个栈板节支 40 元，确强化修理费管控，大力开展修旧利废工作，能修复利用的配件、材料绝不报废，能自己修理的绝不外委，确保全年修理费节支 20 万元。5、要加强人力成本控制。公司实施定岗、定员、位薪，总数和工资总额控制在给定指标之内。公司原则上增产不增员，生产旺季，从机关和辅助部门抽调充实生产一线。公司要严格考勤管理，缺勤一律扣除其工资。确保在岗职工工资

9、总额较节支 550 万元，公积金政策调整节支 2.8 万元，年金政策调整节支 17.7 万元。6、要进一步压缩用及四项费用支出。认真公司关于招待费、差旅费、会议费、办公费等各项管理规定，四项费用支出控制在来公司的客人在公司给定指标之内。招待，一般客人按工作餐标准就餐，重要客人按每餐每人 30 元标准就餐。公司严格控制公出，差旅费报销实行部门、主管、财务、总经理层层审核制，准部分一律自行承担。销售差旅费实行管理，超出部分自行承担。公司一般情况不派参加公司以外会议、培训等，公司也要减少各种大型会议，能不开的会议坚决不开，必须开的会议也要简化，节省会议开支。严格公车管理，一般情况不向外地派出公车，县

10、内派车也要分轻重缓急，能不派车坚决不派，尽可能减少公车派出次数与里程。严控办公用品使用，尽可能使用网上办公和公，下半年停止采购一般性办公用品。办7、要严控新增，减少财务费用支出。要严格遵循重点保安全、保生产的原则，科学合理安排使用，严格控制企业风险。总额，努力降低财务费用，有效防范企业经营8、要加大应收账款清收力度。在 2014 年发生的当款要确保当年全部回收；陈欠款清收工作要指定专人负责，指标，措施。，9、以化验室为公司科技研发工作，配备实验仪器，制定试验计划，明确实验目的，优化实验方法，降低产品成本，产品质量，提高产品价格。10、以管理部为熟悉与企业相关的，综合运用各项各种国家政策，熟练应

11、用经济法，不断为企业获取支持。五、具体分工1、改变基本电费计价方式，节约用电成本 93 万元。由机械动力车间负责。2、降低 PE、助剂采购价格，节约材料采购成本 67 万元。由采购部负责。3、加强材料消耗管理，节约材料成本 40.75 万元。由生产技术部负责。4、加强产品质量管理，产品成本 40 万元。由生产技术部提高 3%，节约材料负责。5、包装栈板勇负责。，节约采购成本 40 万元。由储运部王6、加强四项费用控制，全年四项费用较节支 27.96万元。由魏和平负责。7、加强工资总额控制，在岗职工工资总额较节支550 万元，住房公积金调整节支 2.8 万元，年金政策调整节支 17.7 万元。由人力资源部负责。8、要严控新增部吴杨负责。，加大应收账款清收力度，由财务9、管理部要将目标分解到、车间和，每月检查一次，督促六、组织保证情况。为了保证增收节支活动的扎实有效开展，公司成立增收节支活动工作。小组，负责对整个活动的和组织实施组长：副组长：赵文学辉，各车间组员：公司各部、室增收节支设在综合管理部，负责增收节支活动的开展及考核工作。七、活动考核1、为了确保增收节支活动目标的实现，公司成立增收节支活动考核小组，对的增收节支活动开展情况实行月份考核。并将考核结果同各增收节支项目挂钩。的薪酬相2、对于未完