某汽车厂商供应商质量要求

1、. ：.； 供应商质量要求目的本要求为确定供应商与之间关系的原那么性文件，是作为每一个供应商所必需遵守的。为保证产品具有稳定的质量，本要求阐明了在产品开发初期至批量消费的整个过程中供应商必需开展并完成的各项任务。此外，本要求明确了供应商需经过过程控制的方法来实现产质量量的一致性和可靠性。 供应商必需完全了解本要求的全部内容，并严厉遵照执行。各有关部门将按照本要求的内容对供应商产品开发各阶段的任务进展检查和认可。本供应商质量要求包含：目 录目 录条款项 目2供应商要求和职责2.1供应商技术文件2.2的技术资料2.3可行性2.4质量保证2.4.1F.MEA2.4.2消费体制规划2.4.3子供应商2

2、.4.4产品控制规划2.4.5检验要求2.4.6检验设备情况2.4.7产品包装和运输2.4.8产品标志2.4.9工程更改2.4.10与技术规范的偏离2.4.11实验和检验记录及其保管2.4.12产品可追述性3供应商要求和规程3.1供设计适用性检验用的样品原型3.2供产品/工艺符合性检验用的样品试消费3.3供货起动3.4产品封样样件4由公司进展的规程4.1供应商评价4.2供应商质量巡检员4.3供货一致性检查4.4供货质量问题5产品及其特性的分类5.1产品特性分类5.2工艺特性分类6质量要求7对供应商评审要求7.1过程AUDIT评审要求7.2供应商一日消费评审要求8其它附 表名 称附表一供应商为南

3、亚提供的产品清单附表二过程潜在的失效方式及后果分析例如P-FMEA最低要求附表三控制方案例如最低要求附表四质量与合格证书CQC报告附表五图纸/规范清单附表六分供方及零部件/资料清单附表七设备、工装、模具清单附表八公用检具、检测设备清单附表九南亚产品用户反响废品率PPM目的值2 供应商要求和职责2.1 供应商技术文件供应商必需制定、执行和保证为提供产品的质量和可靠性的书面规程产品图纸、工艺文件和检验文件、质量保证手册、资料规格、实验报告等。这些规程必需提供应采购部供应商质量巡检员进展审查。有关提供应的资料和/或产品中所含有害物质的文件：产品在平安性、生态学和对环境的影响方面应符合国家法规要求，在

4、初步洽谈或提交样件期间的产品必需提交与产品制造中运用的原资料或以后能够会运用的原资料内所含化学成分的有关文件。特别是产品必需不含镉，除非是图纸上特别提出要求，但应由南亚工程部同意。2.2 的技术资料向供应商提供公用工程规范图纸、规范、供应商质量要求等并按需求更新这些规范。供应商应将这些规范与其他更新资料一同保管好，保证它们在消费过程质量控制时能正确运用。2.3 可行性供应商在开发新产品或新工艺过程时，必需首先向保证它们有才干开发和制造符合一切工艺要求的产品，并具有相应的供货才干。供应商应开展产质量量先期谋划APQP任务，并报南亚采购部核准。详见本要求的7.1。2.4 质量保证虽然产品的制造工艺

5、和消费设备的独立选择、开发由供应商完全担任，但它们的质量保证体系至少应包含以下要求：2.4.1 FMEA缺点方式和后果分析对一切产品和/或由供应商设计的产品，供应商必需评价与产品设计或工艺过程有关的潜在缺点原因和后果。因此，供应商应运用缺点方式和后果分析FMEA技术，经过对潜在缺点方式的系统性分析，防止缺陷的发生。FMEA技术适用于设计和制造工艺规程，因此： 对于供应商设计的一切产品，要求供应商编制设计FMEA。 对于供应商开发的一切产品，要求供应商编制过程FMEA。2.4.2 消费体系规划供应商在独立开发消费工艺规程和独立选择消费设备的过程中，必需具备保证产质量量和可靠性所需的一切必要手段，

6、以便经过丈量关键特性的工艺才干来确保充分性和性能一致性。经过丈量工艺过程才干Cp、Cpk，以便能评价消费过程能否可以保证零件特性在规定公差范围内详细方法见9.01102/08统计过程控制参考准那么。2.4.2.1 工艺过程控制规划供应商必需经过对工艺参数的动态控制，保证对制造和装配过程作最正确管理。因此供应商必需使消费过程的一切关键特性处于控制之下。消费中检查消费过程能否坚持在受控形状所需的方法是：消费过程自动调整这是结合在自动化系统中，以便在检测到消费过程偏移的根底上作自动调整。经过计量检查这个方法经过X-R控制图来识别决议消费过程易变性的系数，从而启动最适当的纠正措施来防止不合格产品的消费

7、。经过计数检查经过计数来检查是运用控制图P图、C图等来合理地运用特性，并在定性数据经过或不经过、存在或不存在等的根底上进展分析，从而采取纠正措施，使缺陷大大地减少。附注：这些检查是在经分析后，判别它们不能用计量检查的情况下进展的。2.4.3 子供应商供应商必需对子供应商的符合性作预防性评价，以保证子供应商按照上述的要求执行，并与供应商采用一样的质量控制体系。不论运用哪一种方法，供应商应保证对不合格产品与子供应商一同立刻采取纠正措施，且应将评价准那么和采取的措施通知。只需当子供应商在供货时所作的更改能够涉及消费过程周期和/或资料更改时，才需将这些更改通知。2.4.4 产品控制规划在开场供货前，供

8、应商必需编制控制方案并向采购部提供，该方案应概括所供产品的一切检验和控制手段。控制方案最低要求见“附表二，控制方案应思索以下内容：特性和相关重要性等级的阐明见5.1、5.2及表1；被控制的工艺过程阶段；要接受检查的样品量；与制造或子供应商工艺过程稳定性有关的检查频度；所选择的检测、实验设备以及检查方法；检查频次和/或用于记录检验结果的文件。控制方案还应该包括向交货前对产品所作的功能、性能和可靠性检查。假设制造流程中包括除正常流程以外的操作，那么必需将控制方案扩展到这些操作。2.4.5 检查要求2.4.5.1 供应商的检具、量具和检验设备必需齐全且形状完好，以保证产品在制造过程中的一切阶段均能符

9、合产品特性要求。检验设备的精度和校验必需按书面维护规程执行。2.4.5.2 假设供应商不具备某些检查和实验所必要的设备，供应商必需：a向采购部告知他无法检查的特性以及他预备委托实验的合格实验室的称号；b向相关部门提交实验报告副本，必要时，实验报告副本必需与质量合格证书等文件一同提交。 c在规定时限内保管好原始实验文件。2.4.6 检验设备情况2.4.6.1 需求时，供应商必需能阐明在批量供货前，实验所得出的资料和检验设备早已投入到有效运用中。2.4.7 产品包装和运输产品包装方法的选择能够对产质量量有艰苦影响。供应商有责任向咨询，并运用能保证一切产品无损坏地到达其目的地的包装方法。对已确定的包

10、装方法的任何改动必需事先获得的书面答应。2.4.8 产品标志2.4.8.1 供应商必需建立并执行对产品标志的管理规定，它保证：a对仓库中的原资料、半废品和废品作明确的标志；b在整个制造过程周期中明确地域分“合格和“不合格产品；c对消费流转过程中的半废品零件作明确标志。假好像一种产品还要供应其他客户，那么供应商必需对装有供运用的产品的工位器具进展标识。2.4.8.2 发货时，供应商必需对批量的每个工位器具运用正确的标识。2.4.9 工程更改事先未得到的正式答应，供应商不得对产品进展工程更改。供应商由于内部加工缘由而想对产品进展更改不论是由供应商还是由提出的时，必需提交更改同意恳求书，并附上与原始

11、产品鉴定相类似的重新鉴定的实验合格证书。供应商只需在收到同意书后才干进展更改，同意书不涉及有关工艺或制造问题的处理方法，这些方面应由供应商负完全责任。供应商必需对产品和/或工艺过程资料、加工工艺、处置等的一切更改坚持更改生效日期的记录。供应商在更改产品供货之前应书面通知有关部门。在更改不涉及图纸号的情况下，对于更改产品的初次发货，供应商必需经过在发货文件包装箱、装箱单、质量合格证书上标明“更改字样以示区别。2.4.10 与技术规范的偏离任何情况下对于具有关键特性和特定要求的产品，不接受与技术规范偏离的批量供货。2.4.11 实验和检验记录及其保管供应商必需对产品的一切实验和检查结果进展记录，并

12、在规定的时限内保管好这些记录：对于有W-K强迫性要求并具有1D产品特性等级的实验和检验记录保管期为15年，同时供应商必需能随时提供其产品无质量缺陷的相关证明资料；对于其他受控特性的实验和检验记录保管期为2年。供应商还必需求求其子供应商按上述规定执行。包括子供应商在内的一切文件，在需求时，供应商应立刻向提供。2.4.12 产品可追溯性在技术文件上某些产品用以下符号进展标志：w k强迫性要求1D产品特性等级对于这些产品，供应商必需按以下方式进展处置：用上列符号在相应的文件控制方案、检验文件等上标明这些产品的相关工艺特性见表1。用相关的工艺过程来控制产品的特性，以便保证100%的合格性。建立相关制度

13、，能明确地标志出制造日期、检查工号、检查日期、所用资料批号等，并能对每一批产品作确切的跟踪。必需在批量供货的每个产品上标明制造日期或批号按照规范0.00013。3 供货要求和规程3.1 供设计适用性检验用的样品原型对在原型设计阶段需求作为预防性评价的那些产品必需制备和提交样品。这些样品不需求由消费设备或工艺过程来进展消费。由供应商自行设计的零件3.2 供产品/工艺符合性检验用的样品试消费供应商所提供的样品，必需是从确定用于批量消费的设备和工艺过程的试制品中选取。OTS样品供应商必需对样品进展完好的实验和检查，以保证所提供的样品全部符合技术标准，并同时提供CQC报告见附表四。能够要求公司有关人员

14、到供应商处参与实验和检查。供应商在供货起动期间和在以后的重新鉴定阶段例如更改都必需保证产品与技术规范的符合性。3.3 供货起动供应商在新产品和/或经更改的产品初次批量供货前，必需由工程部、质量部对供应商提交的OTS样品进展鉴定认可，并经采购部对供应商进展一日消费ODPT评审合格，获得采购部准许供货的正式书面答应配套认可书后。方可具有签署正式供货合同的资历。3.4产品封样样件对于只提供总尺寸图纸和/或供货质量要求的某些产品，或对于那些具有诸如颜色、外观等不能在图纸或规范中充分表达或指出的特性的产品，需求产品封样样件。在验收检查过程中，产品与要求的符合性是经过与产品封样样件的对比来确定的，因此，在

15、有争议的情况下，当对涉及产品封样样件所代表的产品特性做出任何更改时，必需改换产品封样样件。同样，对于那些易腐蚀、易老化或存放周期所影响的产品封样样件应按期进展更新。产品封样样件体系是由有关部门管理的，对已经过产品认可的产品做标志或贴挂识别卡，其中之一将前往给供应商。4 由进展的规程4.1 供应商评价对供应商的评价共分为四个部分： 选点评审在新产品开发、产品更改及调整配套体系需添加新供应 商时，采购部将根据相关规范对潜在供应商进展评审。 过程AUDIT评审在供应商与签署试制协议后，采购部将根据相关规范对供应商进展过程AUDIT评审。 一日消费评审在供应商的工装样品经过认可后，采购部将根据相关规范

16、对供应商进展一日消费评审。 全过程AUDIT评审在供应商成为合格供应商，并开场大批量供货后，采购部将根据相关规范对供应商进展全过程AUDIT评审。对已批量供货的供应商，在消费地点转移、消费条件发生变化、产品产量按消费或销售要求所需的产量有变动期间进展供货时，或产品出现质量问题未能满足用户及法规要求时，采购部将对供应商适时进展评审，以便能评价供应商的组织和消费构造能否满足产品的质量。注：上述评审的详细要求见7供应商评审要求4.2 供应商质量巡检员为了保证供应商所供产品的质量和可靠性要求，设置了“供应商质量巡检员，以便：评价供应商每条消费线的适宜性；检查供应商执行的质量控制体系的合格性；检查供应商

17、在消费过程中进展的可靠性实验；与供应商一同识别和分析产品能够发生的重要问题；4.3 供货一致性检验保管对批量供货产品在接受和运用时对它们进展一致性检查的权益。假设在接纳检查时发现以下情况，可将整批产品退货：“自然的拒收，即只需有一个关键特性和特定要求超出规定极限；“统计性拒收，是指那些非关键特性和非特定要求虽然不能满足规范要求，但偏向属“可接受的范围的产品，在规定的期限或批次内假设供应商在不能对偏向做出有效改良供应商须对整个消费过程进展改良，确保偏向不再发生。4.4 供货质量问题根据其入库检查结果，向供应商的质量主管人员反响不合格的情况，并要求供应商采取纠正预防措施。4.4.1 当南亚质量部明

18、确要求供应商采取纠正预防措施时，供应商必需做到以下各点：在五个任务日内向质量部给出书面的纠正预防措施，同时发采购部质量巡检员，其中应包括以下内容：缘由分析；所采取的纠正措施暂时的和最终的措施；纠正措施的实施日期；责任人纠正措施有效性的验证，提供CQC报告。在实施了纠正措施后初次批量交货的质量合格证书CQC报告中的“附注内应填入以下各项内容：对产品进展检查的类型和频次。为保证批量产品的合格性所采用的评判规范。产品的消费日期、批号、数量。随质量合格证书附上一份关于对有问题的批量产品进展检查的检验文件和检验记录复印件。4.4.2 退货当对供应商提供的产品做退货处置后包括对批量产品进展挑选或在现场维修

19、，供应商应：将退货情况做定期统计例如每周或每月汇总一次；供应商需确定用户反响的不合格品的PPM目的值，并对供货质量实践情况做年度统计采用PPM计算。5 产品特性及其工艺特性的分类5.1 产品特性分类把一切产品进展产品特性分类和工艺特性分类。 产品特性分类按照以下原那么在图纸中标出：特性等级1CF1：与平安有关的产品，对整车平安性能有间接影响。特性等级1DCF1D：产品具有平安特性见供货质量9.01102/05，直接影响整车平安性能。特性等级2CF2：在运用功能、企业笼统和/或具有较高索赔费用等方面被以为是非常重要的产品。特性等级3CF3：等级1D、1和2以外的其他产品。运用等级标明在图纸标题栏

20、C.F.的空格中参见规范07255。5.2 工艺特性分类 工艺特性等级分类根据：特性与工程规范的任何偏向可对产品或预定运用该产品的总成呵斥的后果；发生这些后果的能够性例如特性与其设计极限的相关程度；对规范的这一偏离发生的能够性例如在正常消费过程中产生这种偏向几率。分类目的：在制定分配给产品的特性和产品的质量等级中，这一分类是极为重要的，即：在选择适当的制造过程工装、设备的配备、工序、设备才干、常规维护和按期调整等时，它提供了指南。它可以使检查分布检量具的配备，检测设备定期校验、抽样方案、产品/工艺过程控制类型如SPC技术，以及相关周期更趋合理。对员工培训和考核提供了相应的根据。5.2.1要求供

21、应商在结合开发设计或产品开发过程中运用表1中所给出的原那么来确定工艺特性的重要程度。表1 工艺特性分类偏离规范对产品的能够影响分配给特性的重要性等级指定符号在图纸上查阅见规范06/01在控制方案中 进展标注与规范的偏向能够损害产品效率和/或运用功能平安和/或与规定要求、运用性、性能、可靠性、本钱、外观等的符合性。关键特性CC与规范的偏向能够对产品效率和/或运用功能产生部分影响。重要特性与规范的偏向只会引起较小问题普通特性5.2.2 分配给特定的或关键特性的重要性等级通常注明在与产品有关的工程文件如：图纸上。对于不同产品所共有的特性例如尺寸、式样过失、外表粗糙度、外观等，重要性等级应如表2、3和

22、4中所示出的那样，且通常是经过参阅本规范来表示的，也可经过查阅规范01444。表2 某些共同特性的分类特 性特性重要性等级螺纹直径：平均值，螺栓外螺纹、螺母内螺纹重要其他直径普通齿形廓节圆直径重要其它直径普通粗糙度Ra 0.4重要Ra 0.4普通外形过失重要物理、化学和技术特性重要弹簧挠性负载紧缩盘簧CA和FA等级重要CN等级重要FN等级和其他普通悬置弹簧盘状或片状重要其他类型弹簧普通外观作为审美特性对于装饰件重要对于其他零件普通外观作为一技术特性重要 用于标注被以为是有亲密配合的产品分类。 用于有外观特性要求的产品例如颜色、外观等分类。5.2.3 表3 按机械加工、烧结产品、图纸上标出的某些

23、冲压产品例如冲切、精压等，以及某些塑料产品的公差，所作的尺寸特性的分类。表3 尺寸特性的分类额定尺寸毫米规定的总公差范围毫米30.0140.014360.0180.0186 100.0220.02210180.0270.02718300.0330.03330500.0390.03950800.0460.046801200.0540.0541201800.0630.0631802500.0720.0722503150.0810.0813154000.0890.0894005000.0970.0975006300.1100.1106308000.1250.12580010000.1400.1401

24、00012500.1650.165125016000.1950.195160020000.2300.230200025000.2800.28025000.3300.380质量公差1T81T 8角公差3030重要性等级重要普通用额定尺寸对应的配合公差见规范01455/来确定重要性等级重要、普通。图纸上另有规定的情况下除外。5.2.4 表4 为对于不包括在表3中的消费过程和产品按公差的尺寸特性分类。表4 公差的尺寸特性分类不包括在表3中的消费过程和产品额定尺寸毫米规定的总公差范围毫米500.150.1550 3150.20.23158000.250.2580010000.30.3100012500

25、.350.35125016000.40.4160020000.450.45200025000.50.5250030000.60.6300037500.70.7375045000.80.8450055000.90.9550011角公差3030弯角公差按情况决议的等级特性重要性等级重要普通 用额定尺寸对应的配合公差见规范01455/来确定重要性等级重要、普通。图纸上另有规定的情况下除外。6 质量要求6.1供应商必需识别图纸、规范规定的特性重要性等级，来确定消费过程控制方案。为了保证在运用统计控制的情况下有良好的消费过程，供应商必需规定：产品/消费过程的“关键特性；在制定消费过程期间的机器和消费过程

26、才干Cm, Cmk; Pp, Ppk; Cp, Cpk；保证到达公司所要求的质量目的。6.2 特性所要求的消费过程才干是与产品的运用等级有关，如以下表5所示：表5产品的功能等级与工序、设备才干对照表产品的功能等级变数的统计控制对变数丈量的特性属性的统计控制不是对变数丈量的特性CF1D1Cm，Cmk1.67零缺陷2Pp，Ppk3Cp，CpkCF2CF31Cm，Cmk1.33零缺陷2Pp，Ppk3Cp，Cpk7 对供应商评审要求7.1 过程AUDIT评审要求评审报告见附件-B 在对供应商进展过程AUDIT评审前，供应商必需在试制协议签署15个任务日内，向采购部供应商质量巡检员提供产质量量先期谋划A

27、PQP的有关资料，经采购部质量巡检员核准后，确定评审日期。产质量量先期谋划APQP的有关资料如下：1. 供应商为南亚开发的产品清单见附表一 2. 产品认可进度方案表 与工程部签署 3. 产品图纸/规范清单 见附表五 4. 工艺流程图 5. 过程FMEA 最低要求见附表二 6. 试消费控制方案 最低要求见附表三 7. SPC 资料如：X-R图、CMK、CPK等 8. 分供方及零部件/资料清单见附表六 9. 设备、工装、模具清单见附表七 10. 公用检具、检测设备清单见附表八 11. 产品PPM目的值见附表九 12. 产品开发投资方案 见附表十，必需经供应商法人同意并加盖企业印章7.2 供应商一日

28、消费评审要求评审报告见附件-B 对供应商提供的工装样品认可后，供应商必需在产品经过质量部、工程部的认可后2个任务日内，立刻向采购部供应商质量巡检员提交消费件同意报告PPAP，经采购部质量巡检员核准后，确定评审日期。消费件同意报告PPAP内容如下：供应商为南亚开发的产品清单见附表一零部件质量保证书即：CQC报告，含尺寸检测记录， 资料检验报告及质保书，性能实验报告 见附表四 3. 消费制造工艺流程图 4. 过程FMEA 最低要求见附表二 5. 批消费控制方案 (最低要求见附表三) 6. 设备才干、工序才干证明、过程才干 (SPC) 7. 工艺和检验规程 8. 设备、工装、模具清单见附表七 9.

29、公用检具、检测设备清单见附表八10. 消费场地平面布置图11. 最终确定的分供方及零部件/资料清单 见供应商质量要求附表六12. 现有年消费才干分析报告见附表十一，该报告必需经供应商法人同意并加盖公司印章8 供应商消费才干评审要求见附表十一及附件-B8.1 目的Run Rate活动的目的是确认一个供应商在正常操作环境下以及客户总体需求下的实践制造过程：按照PPAP消费合格零件/系统/模块的才干，质量评审见附件B过程控制方案评审，以及在继续不变的根底上满足或超出“一个任务日的日常供货才干的才干见附件C-才干分析任务表C，C-1，C-2，C-3。注：日常供货才干应大于等于LCR。注：“全部客户需求

30、包括一切客户的一切需求其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主机厂需求。另外，还能够会对其它体系要素的预备情况进展检查和关注，以确定消费开场时潜在的问题已确认参考附录“D工厂预备情况调查表。8.2范围本程序适用于一切GM和FIAT签署合同产品的制造和装配过程：消费新零件/系统或模块在以前订货量的根底上提高现有产量设备和工具搬迁到新的制造场所。当现有过程被认定其才干和/或产量已发生变化时，在运用本程序时还需求了解变卦的情况。留意：只需经采购部质量和采购主管的书面同意认可方可以免除该过程。8.3 RUN RATE的方式Run Rate的方式应由GM / FIAT供应商质量评审科确认。并在APQP

31、阶段尽早通知供应商Run Rate是由“客户监控或由“供应商监控。8.4 根本信息RUN RATE的继续时间在消费全部客户需求产品时，Run Rate的继续时间应该足够用于核对过程可以满足订货量要求。默许的Run Rate所用时间应等于日常订货时间。然而，客户授权人SQE在思索到以下要素时，经部门经理同意可调整该时间：产品的复杂程度存储周期仓储和包装本钱消费周期8.5 RUN RATE的时机应该在供应商获得了暂时的或完全PPAP同意/认可后实施Run Rate，并不迟于正常消费开场前的8个星期。对客户监控的RUN RATE供应商需进展的预备任务。C. Required Participatio

32、n1. Customer Monitored - Customer Monitored- A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative t

33、ypically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier - The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored - -The lead supplier representative is responsible for ensuring t

34、he RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.is to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D为保证在实施Run Rate前已预备就绪，供应商应本人实施Run Rate或模拟消费，同

35、时填写以下Run Rate附件的任务表“B过程控制方案评审“and C as much of the Run Rate Worksheet (Attachment B) as possible, beforeC, C-1, 2 & 3 消费才干分析任务表“D工厂预备情况评审恳求变卦Run Rate 方案必需在开场实施Run Rate 前两个星期向客户授权代表SQE提出恳求。 Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements as, verified by the RunRate,

36、 must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the suppliers facility. (see Reg for wording.)注：供应商必需将所需求的一切文件全部填写完成并提早送交采购部授权代表SQE，否那么视为还没有预备好实施Run Rate。8.6 要求参与的内容1.客户监控 除非有明显的证据证明系统的才干远大于订货需求，客户授权人代表SQE将在不参与评审的情况下接受该部分Run Rate的结果，否那么采购部的代表将全程参与Run Rate的实施。

37、主要客户代表为供应商质量工程师，必要时采购员和认可工程师也可参与。2.供应商监控主要客户代表担任保证Run Rate在GP9程序要求下实施。主要供应商代表工程工程师或他们的指派人员必需全程参与Run Rate的实施。3.供应商监控/附加型在正式的Run Rate完成后24小时之内，供应商必需填写Run Rate概要表-附件A以及质量及消费才干评审表-附件B，C，D，并将这些资料传送给采购部SQE。注：设备供应商和/或二级供应商也可约请参与客户监控的或供应商监控的Run Rates。二级供应商要求供应商应确保其二级供应商是可靠的。并以书面的方式证明二级供应商的日常订货需求，系统实践的质量程度、消

38、费才干和发交情况等，并在实施Run Rate前传送给采购部客户授权代表。当对二级供应商实施现场评审时建议运用GP-9 Run Rate 。Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the suppliers facility. Verification of the subcontractor(s) manufacturin

39、g processes will be accomplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.库存清单对因预备或完成Run Rate而产生的废品，供应商担任建立在制品清单，该清单应保管到GM/FIAT要求发运产品时。除以上情况外，必需得到订货部门的同意。RUN RATE审核的内容在实施Run Rate时，应评价供应商现有制造过程的才干与合同要求的质量及消费才干的要求，详细见附件“B质量“C消费才干“D工厂预备情况。8.76 CORRECTIVE ACTIONS同意 根据Run Rate的

40、调查结果及填写完成的任务表-附件“B过程控制方案评审和“C消费才干分析任务表，Run Rate将有以下五种结论：1.经过定义：“经过表示一切Run Rate的要求都是满足的。过程控制方案评审B部分和消费才干分析C部分都经过。体系的预备任务D部分曾经完成。供应商曾经以书面的方式确认了其二级供应商的质量才干和消费才干满足要求，同时一切消费的零部件都符合GM在PPAP中规定的质量要求或FIAT认可要求。2.阶段性经过定义：Run Rate的“阶段性经过意味着正在逐渐添加工装，设备和/或班次要求来满足全部的合同产量。3.客户否认定义：供应商在已签署的合同订货量或就阶段性执行方案达成的协议的根底上经过了

41、Run Rate全部的要求，然而客户的需求LCR超出了已签署的合同订货量。PPAP/产品认可未同意定义：Run Rate的“PPAP/产品认可未同意形状表示一切的Run Rate要求都可以满足，除了PPAP/产品认可没有完全同意。一旦PPAP/产品认可形状变为完全同意，Run Rate形状将由“PAP/产品认可未同意变为“经过。4.否认定义：“否认表示在过程控制方案评审B部分或消费才干分析C部分存在严重不符合项，并需求供应商采取较大的纠正行动。注：假设供应商不能提供其二级供应商质量才干，消费才干和发交要求满足要的书面证据，也能够导致“否认的结果。8.Actual to Requirements

42、. If the results of the actual manufacturing process do not meet customer requirements for on-going quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correct any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with

43、 the actual process, changes must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and docu

44、mented in the PFMEA and/or process flow diagram. 7 纠正措施APPROVAL当Run Rate的结论如“B部分过程控制方案评审和“C部分才干分析任务表中规定的不能满足本程序在质量和才干上的要求时，必需在Run Rate评审终了后2天内提交纠正措施方案如附件中列出的并得到客户授权人SQE的同意。纠正措施方案实施完成后客户授权人决议确认的方式：可以是现场审核和/或重新进展Run Rate。整改审核经过后，Run Rate的形状变为经过或其它同意形状。9、其它9.1当供应商提供的产品出现质量问题时，相关处分、索赔等要求按供应商与南亚签署的“产品采购合

45、同或“质量协议执行。8.2当由供应商缘由呵斥供货不及时，延误正常消费时，相关处分规定按供应商与南亚制造部签署的“产品采购合同或“物料保证协议执行。8.3采购部将根据中的相关规定对严重违反的供应商进展处分。供应商为南亚提供的产品清单供应商： 填写日期：序号件号称号备注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表一过程潜在的失效方式及后果分析 PFMEA FMEA编号：产品称号：过程责任部门：页码：零 件 号：关键日期：主要参与人员：FMEA编制日期：工艺功能要求潜在的失效方式潜在的失效后果严重 程度数 S级别潜在的失效 缘由/机理频度

46、数 O现行过程控制不可探测度数D风险顺序数RPN建议的措施责任及目的完成日期措施结果采取的措施严重度数频度数不可探测数风险 顺序数RPN附表二控 制 计 划 页码： 试消费 批消费主要联络人/： 日期制定日期修定控制方案编号：联络人： ：零件编号/最近更改等级中心小组：客户认可日期：零件称号供应商/工厂供应商代码零件/资料 工序号工序称号/ 操作阐明制造用机器、设备、夹具、工具特 征重要特 性分类方 法控制方法反响方案编号产品/工序产品/工艺 技术条件/公差评价/ 丈量技术样 本大小频次附表三产品图纸/规范清单供应商称号：序号正式图纸图号/ 规范号称号收到日期规范何时翻译完成备注 附表五分供方

47、及零部件/资料清单供应商称号：序号分供方称号所供零部件/资料称号对分供方的评审结论备注附表六设备、工装、模具清单供应商称号：序 号南亚公用设备/工装/模具称号现有公用设备/工装/模具 称号现有公用设备/工装/模具编号完成时间 需添加公用设备/工装/模具时备注附表七公用检具、检测设备清单供应商称号：序号南亚公用检具/检测设备称号现有公用检具/检测设备 称号现有公用检具/检测设备编号完成时间 需添加公用检具/检测设备时备注附表八南亚产品用户反响废品率PPM目的值 年度供应商称号：序号产品称号/类别供应商确定的年度用户反响废品率PPM目的值南亚公司确认的PPM目的值备注附表九按预定供货才干消费的产品

48、投资方案件 号名 称预定消费才干 件/套估计投资总额 万元设备部分消费、检测、实验工装部分消费、检测、实验序号设备称号设备用途已有设备数量估计需添加的设备数量估计完成 时间估计将到达的 消费才干序号工装称号工装用途估计需添加的工装数量估计完成 时间估计将到达的 消费才干112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授权代表： 授权代表：盖章： 盖章：日期： 日期：附件-BNANJING CHINA 供应商质量 过程控制方案评审报告 JLCG340201 过程控制方案评审供应商

49、称号日期供应商代号评审员供应商质量工程师 SQE供应商地址供应商参与人员产品称号绘图日期工程修正等级工程修正单号型号年份工程消费件审批程序形状产质量量验证能否完成是 否 不适用能否为动力总成件 是 否 能否与平安相关的零件 是 否 审查种类 某一点或某一范围详细阐明全面质量系统评审形状 初始(过程AUDIT评审) 跟踪一日消费评审 GP-9全面按预定才干运转年度评审全过程AUDIT评审结果评审得分I.T. 评审等级 A B C D 经过 部分经过下次检查日期 不经过 供应商代表： 日期： 采购部评审人员： 日期： NANJING CHINA 供应商质量 过程控制方案评审报告 论点/问题合格部分

50、合格不合格不适用N.A.结论评语技术信息具备情况1(*)消费部门能否有经过最新修正的产品图纸？3/03 2供应商能否有最终用户同意的图纸？2/02 3图纸内容能否完好？耐久性、几何尺寸和外观丈量、数据记录、产品关键特性3103 44) 能否运用了一切技术规范/零件技术规范/下级零件技术规范？3103 5(*)假设由供应商担任设计，运用设计缺点方式和后果分析来产生消费流程缺点方式和后果分析吗？3103 质量系统文件6(*)能否有工艺流程图，令人称心吗？包括接受原资料、返工、标识废品、丈量、检查和运输3103 7(*)能否有PFMEA，令人称心吗？从潜在风险系数，与消费流程相符的数量，及能否包括消

51、费和程序要求的规定等方面思索有证听阐明这一文件正在运用吗？能否有证听阐明该文件是一个变动的文件？3103 8(*)过程控制方案能否有效并可以接受吗？数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPCs/PQCs/KCCs、假设适用的话能否包括GP-12，以及能否包括最新的工程修正单等方面的思索4204 99) PFMEA中列出的“现有控制能否在控制方案中详细阐明？3103 10(*)控制方案中的过程控制能否对PFMEA高风险顺序数进展了陈说？3103 11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制方案中能否注明了量具、样本大小、检验频次？2/02 12(*)对每道工序的样本大小和检查频率的

52、规定能否合理？2/02 质量系统实施方案13(*)对组成总成件的一切部件能否有经认可的供应商清单？2/02 讨论点/问题合格部分合格不合格不适用N.A.结论评语质量系统实施方案14(*)能否采用适当的检验确保只需经过认可的外购件才干用于产品消费？2/02 15(*)当零件有追溯性要求时，控制能否与最终产品组成部件的可追溯性联络起来？(先进先出法)2/02 16任务现场的配置能否齐全，与工艺流程图相符吗？3103 17(*)一切的工具和丈量仪器都具备吗?都正确地标明、校准并认证了吗？3103 18(*)每道工序能否都有适宜的作业指点书？3103 18a (*)能否足以支持任务的有效开展？包括不合格品的处置吗？3103 18b(*)极限样件BS能否有效，操作者在任务中能否运用？3103 19(*)一切的丈量仪器都挂有运用阐明吗？明显吗？2/02 20(*)操作者能否能了解指点书的内容？操作者能否经过严厉的培训?3103 21(*)规范样件能否能验证检验和防错设备的有效性? 3103 22(*)能否有设备、工装及辅助设备的预防性维修方案，能否照方案实施了维护？3103 23(*)过程检验指点书能否与控制方案一致？2/02 24(*)能否按照规定实施了相关的检验和实验？4204 25操作者能否留意到产品的关键特性KPCs/KCCs？2/02 讨论点/问题