XX股份有限公司kpi指标

1、. 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；* 股份 KPI 指 标 *股份 KPI 目的体系KPIKey Performance Index目的体系，主要是对各部门流程任务绩效的量化目的体系。其内容包括：市场开发MD、用户称心和质量保证CSQA、研讨开发RD、采购与供应PS、制造与质量控制MQC、人力资源HR。市场开发MD 销售目的达成率目的称号销售目的达成率目的定义指年度销售目的经分解后构成月度销售目的实践达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目的与实践情况的对比。销售目的可以用KVA 或金额作单位，该目的是反映营销部门市场开发力度的一个重要目的。计算公式销售目的达成率实践销售

2、发货额(KVA)目的销售额(KVA)100% 相关阐明销售业绩以销售发货额统计。该目的可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年目的可作管理及考核目的。各类产品可分别进展统计。数据搜集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率目的称号销售增长率目的定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率(本月实践销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)100% 相关阐明可按产品种类统计。销售额要以实践出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作

3、统计分析。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图市场拓展投入产出比 目的称号市场拓展投入产出比目的定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发和推行中市场部门的任务业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100% 相关阐明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据搜集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期

4、每月一次统计方式数据和趋势图货款回收方案完成率 目的称号货款回收方案完成率目的定义指在一定时期内货款回收金额与方案回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。计算公式货款回收方案完成率货款回款金额方案回款金额100% 相关阐明按财务规定的付款进度进展统计。该目的可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同执行比率 目的称号合同执行比率目的定义以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的该目的针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期合同执

5、行金额(KVA)当期合同应执行金额(KVA)100% 相关阐明预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决议。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图废品库存周转率 目的称号废品库存周转率目的定义一定时期内，废品实践库存的平均周转次数设立目的反映市场部废品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式废品库存周转率本期出货金额(期出库存额+期末库存额2)100% 相关阐明废品计算用元或KVA。出货金额以合同金额或规范价钱计算。数据搜集市场部数据来源市场部的销售统计、废品仓库的库存报表

6、、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式市场占有率 目的称号市场占有率目的定义某一时期内产品在一定地理区域根据市场分割的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的经过了解每年在各地域产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100% 相关阐明产品种类为按KVA或元,统计数据搜集周期每年一次根据年度销售，确定与上一年同期对比。假设没有上一年同期的资料，可以确定与本期方案相比。资料正确性确实认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据搜集企业管理部数据来源市场

7、调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图市场竞争比率 目的称号市场竞争比率目的定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进展市场销售对比的情况。设立目的该目的针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售才干。计算公式市场竞争比率=事业部实践销售额主要竞争对手销售额100% 相关阐明主要竞争对手可以规定为国内最强的23 个对手资料正确性确实认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据搜集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图品牌认识度 目的称号品牌认识度目的定义表示透过了CI 广宣，消费者对企业品牌的认识程度设立目的

8、考核市场部在品牌宣传的效果计算公式品牌认识度受访的认知人数受访总人数100% 相关阐明每季度或半年或一年进展一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据搜集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图客户效力与管理 用户称心综合指数 目的称号用户称心综合指数目的定义用户对技术、产质量量、交货期、售后效力等方面的综合称心程度。设立目的从用户角度反映公司的效力程度。计算公式根据调查结果进展统计分析。相关阐明由企业管理部设计问卷标题和统计方式，评分规范，采用问卷方式对一定时期内公司的客户进展问卷调查。也可委托第三方进展问卷和统计分

9、析。问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、质量等意见。数据搜集企业管理部数据来源问卷调查数据核对企业管理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图赞扬处置率 目的称号赞扬处置率目的定义在一定时间公司对客户赞扬实践处置终了的赞扬数量占总赞扬次数的百分数。设立目的反映处置用户赞扬的任务态度和任务效率计算公式月赞扬处置率=每月实践处置的赞扬数量赞扬总量100% 相关阐明赞扬数量指在一定时间内接到的顾客赞扬的总和。可思索设立专门接受客户赞扬的单位和渠道。赞扬处置应建立书面资料。该目的可作每日管理工具。数据搜集客户赞扬管理部门数据来源用户效力赞扬受理部门数据核对客户赞扬管理部门统计周期每日、每月一次统计

10、方式数据和趋势图客户档案完好率 目的称号客户档案完好率目的定义表示各营业区域对客情资料的管理情况。设立目的反映各地营业区域的营销管理才干和表现计算公式客户档案完好率合格档案数客户总数100% 相关阐明正确地按照企业要求规范执行的视为完好。由各区域总经理负管理责任；市场部定期进展业务调查。数据搜集市场部数据来源业务调查数据核对市场部统计周期每季、每月一次统计方式数据和趋势图研讨开发R&D 恳求立项经过率 目的称号恳求立项经过率目的定义某一时期，研发部门产品恳求立项经过的比率设立目的调查科研中心产品立项质量情况计算公式恳求立项经过率产品立项经过数立项总数100% 相关阐明该目的可以研发小组或个人进

11、展统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项方案。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图工程及时完成率月度方案完成率 目的称号工程及时完成率目的定义某一时期研发部门立项产品实践完成量与方案完成量的比率设立目的考核研发部门的工程及时完成情况计算公式工程及时完成率实践完成量方案完成量100% 相关阐明方案完成量根据研发部门月滚动方案计算。当期未完成工程，递延下期计算。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图目的称号设计及时完成率目的定义某一时期技术部设计实践完成量与方案完成量的比率设立目的考

12、核技术部门的工程及时完成情况计算公式设计及时完成率实践按期完成量方案完成量100% 相关阐明方案完成量根据技术部门月滚动方案计算。当期未完成工程，递延下期计算。及时完成率也可以个案及时完成得10 分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率得分合计(n10)100%；n 为当期应完成案件数。数据搜集技术部门数据来源技术部门数据核对企业管理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品开发收益率 目的称号产品开发收益率目的定义某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率设立目的调查产品的开发效益，能否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额该产品投入100% 相关阐明按产品

13、别进展统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。因设计失误所呵斥的退货损失要从利润中扣减。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图技术设计TechnicalDesign 人均产量 目的称号人均产量目的定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA 产量设立目的反映技术部的人均价值奉献的变化计算公式人均产量交付量产图纸数量KVA月平均人数相关阐明该目的可以产品别统计。数据搜集技术部数据来源消费调度的图纸接纳量和人力资源部的人数资料数据核对消费调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图设计及

14、时完成率 设计损失率目的称号设计损失率目的定义统计在产品设计所产生的本钱损失设立目的经由本数据提供设计部在设计质量上的挖潜计算公式设计损失率=设计损失金额合同本钱金额100% 相关阐明可按产品别进展统计。可按设计者进展统计。假设作为考核目的可按设计难度给予权数。设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入本钱。要做好本钱归属要先做好领料管理数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图错误再发生数目的称号错误再发生数目的定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的考核并提示设计者不要发生同样的错误以减少损失计算公式错误再发生数错误再发生数相关阐明此目的可

15、作为技术部内部管理目的。数据搜集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图技术效力度 目的称号技术效力度目的定义显示技术部在产、销上的技术援助效力的称心度设立目的提倡技术是为效力而产生价值的精神计算公式调研称心度相关阐明可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象。以技术部的效力部门为调研样本。数据搜集企业管理部数据来源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图采购与供应P&S 采购价钱指数 目的称号采购价钱指数目的定义指采购部门对供应商开发以及市场价钱、价钱谈判的管理才干设立目的经过该目的表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价钱的掌握、优势谈

16、判等所发明的价值计算公式采购价钱指数(单价变动额当期用量)当期原料规范本钱总额相关阐明该目的的运用要先建立年度管理单价。单价变动额(当期平均单价管理单价)。当期原料规范本钱总额(管理单价当期用量)。数据搜集供应部采购数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图采购达成率 目的称号采购达成率目的定义表现对外原材物料采购的管理效益设立目的反映采购部门对供应商的选择与管理的情况计算公式采购达成率交货完成的采购笔数到交期的请购笔数100% 相关阐明请采购笔数以交期计算。该资料可用微机计算列印。数据搜集采购部数据来源MRP系统数据核对MRP部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图

17、供应商交货一次合格率 目的称号供应商交货一次合格率目的定义指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例设立目的1-经过该目的表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。2-追求厂商供应本钱的最小化。计算公式供应商交货一次合格率1(退货批数特采批数)交货批数100% 相关阐明同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立质量看板有助于厂商竞争与改善质量。该目的为供应商管理与辅导的重要目的，建议作为管理要项而不作为考核目的。数据搜集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图原料库存周转率 目的称号原料库存周转率目的定义一定时期内，原料实践库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度采购仓管

18、的方案及管理才干。2-即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=消费领料总金额(期出库存额+期末库存额)2)100% 相关阐明原料单价建议运用管理单价。淡旺季产品应与去年同期作管理比较。该目的可分类为：废品、原料、备品备件、劳保文具。数据搜集仓管科数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图制造与质量控制M&QC 工资毛利润奉献率 目的称号工资毛利润奉献率目的定义公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较设立目的经过工资利润比的表现，掌握消费工厂所发明价值的变化，也就是说调薪能否有相对地提高消费才干。此阐明产品本钱的升降。计算公式工资毛利润奉献率(毛利润核发工

19、资)100% 相关阐明 毛利润消费产值消费本钱消费本钱包括原料本钱、直接工资、制造费用核发工资要包含暂时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对消费部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品一次合格率 目的称号产品一次合格率目的定义指产品从消费的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率设立目的反映消费部门的消费程度和质量保证程度、加工程度计算公式一次合格率=1(月不良产次量月产量)100% 相关阐明一批产品有二项不良点即计算二次不良。同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。该目的为消费部门日常管理的重要目的。数据搜集质检科数据来源品

20、管检验记录数据核对各车间统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图在制品周转率 目的称号在制品周转率目的定义一定时期内，消费部门实践库存的平均周转次数设立目的反映消费车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度计算公式在制品周转率入库废品原料总本钱(在制品期初库存额在制品期末库存额)2)100% 相关阐明原料单价建议运用管理单价。淡旺季产品应与去年同期作管理比较。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图消费效率 目的称号消费效率目的定义是指消费部门的投入工时的有效利用率设立目的反映消费管理对人员、设备和制程的管理效率计算公式消费效率产废品核定工时产废

21、品投入工时100% 相关阐明核定工时即各个投产合同所额定的消费工时合计投入工时要扣除因停电、缺料等外部要素所呵斥的停产工时。要做到这项统计必需每日由车间提报工时记录。该目的为消费日常管理的重要目的。数据搜集各车间数据来源入库单、考勤资料数据核对消费部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图原料收率 目的称号原料收率目的定义是指消费部门的投入原料的有效利用率设立目的反映消费管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益计算公式原料收率产废品规范用料合计产废品领用原料合计100% 相关阐明要做到这项统计必需领料按合同归属领料。该目的为消费日常管理的重要目的。数据搜集财务部数据来源入库单、领料单、

22、MRP 数据核对消费部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图设备时间利用率 目的称号设备时间利用率目的定义是指设备在时间上的有效利用率设立目的反映消费部门对设备的维修、保养与运用的管理效益计算公式设备利用率1(停机总工时设备可用总工时100%) 相关阐明设备可用总工时24 小时。停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、缺点等要素停机。缺料待修指因短少备件停机超越30 分钟以上的停机，30 分钟计为缺点，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必需做好设备运转的停机记录。该目的为消费日常管理的重要目的。数据搜集消费调度数据来源设备停机记录数据核对消费部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和

23、趋势图设备有效消费率 目的称号设备有效消费率目的定义是指消费部门对设备的有效利用率设立目的反映消费部门对设备的维修、保养与运用管理效益计算公式设备利用率(设备开机总工时外部停机总工时)设备开机总工时100% 相关阐明设备开机总工时即每日上班工时包括加班工时。 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等要素的停机总工时。缺料待修指因短少备件停机超越30 分钟以上的停机，30 分钟计为缺点，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必需做好设备运转的停机记录。该目的为消费日常管理的重要目的。数据搜集消费调度数据来源设备停机记录数据核对消费部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同准时完

24、成率 目的称号合同准时完成率目的定义是指消费部门对合同交期的管理才干设立目的反映消费部门从原料供应消费调度制程管理的综合效益计算公式合同准时完成率1(当月延迟合同数量当月应交货合同数量)100% 相关阐明上月延迟到本月的合同并入本月计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同。该目的为消费日常管理的重要目的。数据搜集市场部数据来源合同&出货单数据核对消费部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图人力资源HR 员工自然流动率 目的称号员工自然流动率目的定义一定时期内公司员工流动的比率设立目的借该目的调查部门的稳定性和人员代谢计算公式员工自然流动率离任人数在编的平均人数100% 相关阐明员工应有一定的新

25、陈代谢。流动率普通在5%或以下较好。员工在试用期满前离任不列入统计。该目的为人力资源的管理参考目的，建议作为政策参考用。数据搜集人力资源部数据来源离任单数据核对人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图人员需求达成率 目的称号人员需求达成率目的定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成情况设立目的显示人力资源部门对各单位效力的绩效计算公式人员需求达成率报到人数需求人数100% 相关阐明报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员能否录用应由需求单位面试决议。数据搜集人力资源部数据来源人员需求恳求单数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图培训方案达成率 目的称号培训方案达成率

26、目的定义指在一定时期内培训方案的执行情况设立目的调查员工受培训及人才培育的执行计算公式培训方案达成率培训方案执行总时数培训方案总时数100% 相关阐明培训指对员工进展有关公司文化、专业技艺、外部培训、委托培育等方面正式的有组织的培训。培训方案总时数方案课时数方案人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原那么。数据搜集人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图财务管理结算延迟天数目的称号结算延迟天数目的定义表示财务部门财务结算时效和日常单据处置的才干设立目的考核财务部门的人员任务效率计算公式结算延迟天数以规定的结算完成日计算相关阐明每月结算延迟天数的累加即为

27、年的延迟天数。提早完成的天数不予计算。数据搜集厂长办公室数据来源结算资料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图支出审核失误率目的称号支出审核失误率目的定义表示财务部门在稽核功能上的表现情况设立目的考核财务部门的单据与出纳管理才干计算公式支出审核失误率不当支出金额支出总额相关阐明所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。所谓不当支出为超出核决权限而付款的数据搜集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一次统计方式数据和趋势图资金调度达成率目的称号资金调度达成率目的定义对财务部门提供资金需求的效力才干设立目的考核财务部门的资金管理和运筹的才干计算公式资金调度达成率资金调度完

28、成金额经核准的资金需求总额相关阐明数据搜集财务部数据来源财务部数据核对企业管理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图投资管理 投资胜利率目的称号投资胜利率目的定义表示对投资评价、审核与管理的严谨性设立目的考核投资工程的胜利比率计算公式投资胜利率投资胜利件数投资总件数100% 相关阐明投资胜利以达成投资评价的80%(含)即为胜利。投资评价可以投资回收年限或投资报酬率为基准。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对企业管理部统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资预算超支比率 目的称号投资预算超支比率目的定义对投资工程的预算核算、审核与执行的管理才干设立目的考核投资工程的预算管理的评价计算公式投资预算超支比率(投资实践发生金额投资预算金额)投资预算金额100% 相关阐明计算投资发生金额投资预算金额时要按每一件投资案计算。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对工程经理统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资延迟天数 目的称号投资延迟天数目的定义对投资工程的进度规划与进展的管理才干设立目的考核投资工程的执行进程管理的评价计算公式投资延迟天数(投资实践完成日投资预定完成日) 相关阐明投资完成日以能交付运用的日期为完成基准日。提早