XX汽车股份有限公司顾客特殊要求(DOC11)

1、.：.；精品资料网cnshu 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu专业提供企管培训资料*汽车股份顾客特殊要求与ISO/TS16949：2002结合运用范围ISO/TS16949：2002和本文件为*汽车股份以下简称*公司的供应商定义了最根本的质量体系要求。2006年1月1日以后，*汽车股份将只接受ISO/TS16949：2002的注册。本文件是*公司对ISO/TS16949：2002技术规范的补充要求，注册/认证审核的范围必需包括这些补充要求。ISO/TS16949：2002适用于*汽车股份供应商消费件、效力件和资料的制造现场，也适用于消费件的装配工厂。*汽车股份的工

2、装和设备供应商不适宜进展ISO/TS16949：2002注册。ISO/TS16949：2002的一切要求和本文件中的要求，必需在供应商的质量体系中被表达。参考书目 注：除非特别注明，*公司特殊要求中列举的一切参考书目是指最新版本。21国际汽车推进小组IATF出版的与GB/T18305-2003等同采用；22；23；24；25汽车工业行动集团AIAG出版的参考手册；26汽车工业行动集团AIAG出版的参考手册；27汽车工业行动集团AIAG出版的参考手册。3定义31第一级供应商 指与*公司有合同关系并直接向*公司提供零部件的组织32PPM 每百万零件不合格品数。消费件每百万件产品的不合格品数，包括从

3、入厂验收、装车、检测、路试及售后的全过程所发现的不合格的总和除以供应商交付零件的总数所得的百万分数。33 SIM 供应商改良衡量准那么对供应商交付产品绩效的衡量准那么。34 STA 供应商技术支持努力于协助供应商过程开发的*公司的一个工作部门，该部门为供应商消费件同意部门。35分供方 向*公司的第一级供应商提供零部件的组织。4要求41第三方注册要求 ISO/TS16949的范围规定了适宜ISO/TS16949注册的组织类型。除非*公司书面声明放弃，为*公司提供消费件、效力件或资料的“第一级供应商在2005年12月31日前向第三方机构注册ISO/TS16949：2002。 *公司指定的分供方须由

4、第一级供应商监控其在2006年12月30日前向第三方机构注册ISO/TS16949：2002。 第一级供应商和*公司的分供方在进展第三方认证前须通知*公司科质部配套管理处，并提交认证机构的现场审核方案，*公司有权决议能否进展现场审核见证。 第一级供应商和*公司指定的分供方必需将第三方认证时发现的不符合项，及纠正/预防措施方案在现场审核后10个任务日内报*公司科质部配套管理处。 第一级供应商和*公司指定的分供方必需向*指定的第三方认证机构恳求注册，指定的第三方认证机构将由*公司根据其表现每年进展一次评价更新。 有关供应商第三方认证管理的详细要求，参见，该文件可从*公司科质部配套管理处获得。42质

5、量手册的范围ISO/TS16949：2002 4.2.2 一切的关于*公司汽车发动机产品的制造现场必需满足ISO/TS16949：2002以及*公司的顾客特殊要求，这些要求必需在供应商的质量体系手册中进展表述。43文件控制ISO/TS16949：2002 4.2.3 当一切供应商运用*公司的文件/指点书/规范或外部来源的其它文件，必需确保运用有效的版本。 工程规范、规范等技术类文件可从*公司技术部门获得；质量方面文件包括*公司的质量反响信息可质量部门获得；消费方案方面的接口为*公司物资采购部门；报价、结算的接口为*公司财务部；物流的接口为*公司物流管理部门。44记录控制ISO/TS16949：

6、2002 4.2.4 除非*公司另外规定，消费件同意、工装记录、采购订单和更改的记录必需被坚持到该零件或系列零件满足消费和效力要求的时间再加一个日历年。 消费检验和测试记录例如，控制图、检验和测试结果必需坚持到产生记录的当年再加一个日历年。 产质量量记录保管十年，其中平安性能方面的记录保管期为产品规定的寿命期。 一切*公司指定的检验或测试的记录必需被坚持，除非STA书面放弃。实践的测试结果计量或计数必需被记录，计量型丈量不接受单一的合格/不合格的检验记录，必需记录详细数据。内部质量体系审核和管理评审的记录必需坚持三年。比上述规定长的坚持期限可以在其内部程序中加以规定。这些要求不会取代任何法规要

7、求。45精益消费衡量准那么ISO/TS16949：2002 6.3.1供应商应积极采用精益消费衡量准那么以改良其消费过程,其准那么包括以下方面：初次经过率FTT、设备总效率OEE、进料至交货总时间DTD、按方案消费BTS等。精益消费衡量准那么的计算公式，参见，该文件可从*公司科质部配套管理处获得。46产品实现的谋划ISO/TS16949：2002 4.2.1d, 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.3.1, 7.3.4.1第一级供应商必需报告APQP的形状，它至少包括*公司技术部门发布的PAQP报告指南和表格中规定的要素，见，该程序可从*汽车技术部门得到。当被要求样件消费的供应商必需有效

8、利用从样件消费得到的数据去谋划消费过程。47接纳准那么ISO/TS16949：2002 7.1.2零缺陷的接纳程度是指样本，不是整个总体。另外的信息见本文件的表1 和表2。48多方论证方法ISO/TS16949：2002 7.3.1 7.3.3.24.8.1 FMEA和控制方案同意有“G符号的一切零件的控制方案和系列FMEA，在提交“零件提交保证书PSW时，要求*公司汽车工程研讨院和STA同意，其他零件的控制方案和FMEAS，要求STA同意。 这些文件在初次接受后如有更改，依然要求同意。 *公司保管对一切供应商一切零件的FMEA和控制方案要求同意的权益。FMEA供应商必需为其制造的*公司一切零

9、件预备文件化的过程FMEA。当供应商担任设计时，必需为其设计的*公司一切零件预备文件化的设计FMEA。当零件只是尺寸不同，而不是外形、运用或功能不同时，FMEA可以按零件系列来编制。但是，在任何情况下，运用系列过程FMEA必需由*公司STA同意，运用系列设计FMEA必需由*公司汽车工程研讨院同意。供应商运用FMEA分析技术时，应参考AIAG的“潜在失效方式及后果分析FMEA参考手册。控制方案供应商制造的*公司的一切的零件必需具备控制方案，控制方案的要求参见ISO/TS16949：2002附录A。 482关键紧固件G在控制方案中必需包括对关键紧固件的如下控制。资料分析非热处置零件必需目检每卷或盘

10、钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢材供方的工厂分析文件和适用的规范一致。第卷或盘钢材均需进展硬度和其它适用物理性能的实验。资料分析热处置零件除满足非热处置零件的要求外，对热处置零件，当钢材从确定的热处置厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进展分析或实验以证明其化学成份和淬火硬度及相关性能符合要求。另外还应从热处置过程中的每卷或盘资料中抽样进展化学成份分析或淬火硬度实验。实验结果应构成文件并且援用钢材供方的热处置编号。批次可追溯性必需坚持批次可追溯性要求。49特殊特性ISO/TS16949：2002 7.2.1.1 7.3.2.34.9.1*汽车公司对于特殊特

11、性的定义及符号见下表：特殊特性及其符号特性定义符号关键特性与平安或法规有关在可预料的合理范围内变动能够显著影响法规的符合性或车辆/产品的平安特性。这些特性需求供应商在制造、装配、装运、监视、检查的过程中采取特别措施加以控制。G重要特性与平安或法规无关在可预料的合理范围内变动能够显著影响顾客对产品的称心程度非平安或法规方面，例如配合、功能、安装或外观。Z492*公司指定的特殊特性关键特性G、重要特性Z零件关键特性、重要特性零件由*公司汽车工程研讨院识别，在图纸和规范中用符号“G表示，并在零件和/或资料编号前加以标识。关键特性零件具有能够影响与车辆平安运转和/或政府法规符合性的关键特性。410产品

12、同意过程ISO/TS16949：2002 7.3.6.3供应商必需符合的要求，该文件可从*公司STA部门得到。供应商有责任按照的要求管理各级分供方的PPAP。分供方应该满足PPAP的全部要求。作为供应商PPAP提交的一部分，分供方应该向*公司提交PSW除非获得STA书面放弃。411分供方开发ISO/TS16949：2002 7.4.1.24111分供方符合ISO/TS16949：2002的目的分供方的体系开发可以经过以下方式满足：分供方获得ISO/TS16949：2002或有效版本的ISO9001认证。由STA同意的第二方审核员进展分供方年度审核。*公司或供应商对分供方进展的第二方审核，或分供

13、方进展的第三方认证不能减轻组织对于分供方的产质量量的完全责任。4112分供方的继续改良虽然一切的分供方必需符合本部分规定，但分供方改良的方向必需关注于那些供应商改良衡量准那么SIM具有最严重影响的方面。根据要求，第一级供应商必需向*公司提供分供方清单。并在分供方清单变卦后及时通知*公司。412供应商现场评价ISO/TS16949：2002 7.4.1是*公司用于考证供应商现场能否满足要求的检查清单，也是供应商进展现场自我评定的根据，该评审表可从*公司质量部门得到。供应商必需根据此检查清单每年进展一次全要素评审，每半年进展一次重点要素的评审。供应商必需保管已完成的覆盖了24个月的现场检查清单，并

14、实施相应的纠正措施方案。此检查清单须保管在供应商处，并提交*公司质量部门。当不能满足检查清单要求时，供应商必需在两个任务周内制定整改方案并提交*公司质量部门同意后实施。*公司质量部门将根据情况组织相关人员进展跟踪、验证。413第二方审核ISO/TS16949：2002 7.4.14131在04年7月以前经过了ISO/TS16949：2002第三方质量体系认证的供应商，在*公司顾客特殊要求发布后，必需在其质量体系中进展识别，并进展一次内部审核。在下一次的监视审核时加上*公司的顾客特殊要求。根据情况*公司进展二方审核。4132针对产品的重要性及供应商的交付表现以及销售市场上的顾客的埋怨，*公司有权

15、对供应商进展第二方审核。4133*公司进展第二方审核的根据为 ：*公司顾客特殊要求ISO/TS16949：2002 *汽车股份供应商现场评审表产品的技术规范 *公司的二方审核不能免除供应商的完全质量责任。4134假设*公司在进展第二方审核时发现供应商体系存在严重不符合，*公司将发出“停权通知，该通知构成了ISO/TS16949：2002认可规那么中定义的顾客埋怨，因此其处置步骤按本文件4.16条的规定执行。 必要时*公司质量部门将按措施完成时间到供应商现场进展验证审核，并给出审核结果。此结果由供应商通知第三方认证机构，以确定能否取消停权形状。 *公司保管对供应商实施“停权或终止供货合同的权益。

16、414标识和可追溯性，防护及库存ISO/TS16949：2002 7.5.3，7.5.4, 7.5.5, 7.5.5.14.14.1零部件包装和运输方案 零部件包装和运输方案必需确保产品在包装、储存、运输至*公司指定的地点以及翻开包装过程中，产品性能和特性坚持不变。方案必需包括：详细的包装箱阐明回收性和/或一次性的包装箱的尺寸、资料、每只包装箱可装纳的数量/包装箱的满载/空载的分量、每货架可装几个包装箱等等。4142包装要求 供应商必需符合的规定，该规定可从*公司汽车工程研讨院得到。 包装实验和装运实验必需有书面记录。在初次PPAP之前一次性和回收型包装必需经过模拟或实践运输实验。 假设运用可

17、回收型包装，必需建立可回收型包装的管理方案，其中包括：需有书面化的程序来规定供应商在初次发运通知前，必需传送包装/零件编号信息。具备维护方案，由此来鉴别由于损坏和污染而无法运用的包装，并阐明能够采用的修缮和清洁方法。规定用于鉴别搬运过程中包装受损，修缮和清洁和维护方法。具备一次性包装运用方案来预防回收型包装的短缺。该方案应包括：如何在可回收包装短缺的情况下能自若地运用一次性包装，直到可以运用回收型包装。一次性包装能够将随时贮藏以便运用。其包装须保管与可回收包装同样的规格尺寸，而且尽可可以装下同样的数量的货物。4143运输和标签阐明 供应商必需按中的要求管理物料作业谋划和物流要求。415丈量系统

18、分析ISO/TS16949：2002 7.6.1一切根据控制方案用于检查*公司汽车发动机零部件的量具，必需根据AIAG进展量具R&R分析，以断定丈量的才干。 中国最大的资料库下载任何不符合MSA规范规定的丈量系统，必需经过STA同意。注：只需是本质上一样的设备类型、制造商、型号并在本质上一样的环境中运用温度、湿度、范围、丈量方法等，丈量系统才干分析可以按设备族进展，运用这种MSA研讨必需经过STA同意。416顾客称心ISO/TS16949：2002 8.2.1.1, 5.24.16.1对认证机构的通知在系统中，一旦供应商的得分低于70分，供应商将收到*公司的“停权通知，在该通知发出后的五个任务

19、日内，供应商必需通知其认证机构。同时必需完成一个纠正措施方案，并必需在收到“停权通知后的10个任务日内，将纠正措施方案提交其认证机构和*公司科质部配套管理处。该方案必需包括：纠正步骤、担任人、时间进度、以及确定这些措施方案有效性的关键目的。4162 ISO/TS16949：2002证书的停权 上述对认证机构的通知构成了中定义的顾客埋怨，这一步骤将供应商的ISO/TS16949：2002证书置于停权形状，*公司和认证机构必需同时赞同组织的方案和措施，以在90天内恢复证书，否那么，供应商的ISO/TS16949：2002的第三方注册证书将被吊销。 注：对*公司而言，允许的停权期限是3个月，假设认证

20、机构和*公司以为供应商曾经胜利地实施了纠正和预防措施，彻底处理了一切的事件，ISO/TS16949：2002的停权可取消，但这一供应商依然处于“停产整顿的形状，以累积6个月可接受的表现数据，方能确定能否恢复供货。417内部质量审核ISO/TS16949：2002 8.2.24171内审的有效性 供应商内部审核必需审核其组织识别出的一切过程、活动和班次，当*公司有埋怨时，应适当添加审核频次。在组织的年度内部审核方案中，必需包括覆盖*公司一切汽车发动机产品的体系审核、制造过程审核、产品审核。 针对关重零部件、重要供应商及供应商交付表现，*公司有权要求其提交内部审核方案及报告。4172内审员的资历

21、供应商的内审员必需遭到以下方面的培训、评价，并加以充分了解和运用ISO/TS16949：2002技术规范相关的中心工具APQP/PPAP/SPC/MSA/FMEA*公司顾客特殊要求汽车业过程审核方法顾客导向过程，支持和管理过程4173内审员的培训以上4172中的培训必需由有资历进展ISO/TS16949：2002审核员认证培训的培训师进展，同时，培训的教材必需被IATF授权和得到中国认监委同意。418制造过程的监测和丈量ISO/TS16949：2002 8.2.3.1本文件的表1和表2列出了产品特性资历鉴定，以及过程和产品监控的详细要求。一切的过程控制必需以减少变差为目的。可运用AIAG的“统

22、计过程控制SPC参考手册最新版的方法或其它适用的方法。419全尺寸检验和功能实验ISO/TS16949：2002 8.2.4.1全尺寸检验，必需每年进展一次。功能实验按工程资料和性能要求按*公司技术规范执行。供应商必需对5件产品提交全尺寸检验报告，报告格式按中规定的全尺寸检验和功能验证的格式提交。420不合格品的控制ISO/TS16949：2002 8.3, 8.5.2, 8.5.3供应商必需有过程和系统防止向*公司的任何部门发运不合格品.供应商必需运用对质量拒收、停投、停产整顿、市场退货做回复。详细的处置流程按执行，该文件可从*公司科质部配套管理处获得。421顾客弃权ISO/TS16949：

23、2002 8.3.44211一旦供应商交付的产品被*公司判为“超差处置，供应商必需在24小时内提供详细的暂时遏制的纠正报告，并在2个任务周内提出防止再发生的长期措施报告。4212*公司质量部门对每一次的“超差处置的产品都会给出数量和期的要求，并监控供应商实施整改措施，以确保供应商在授权期满时交付的产品符合原有的规范要求。4213假设制造过程偏离了当前的同意，那么按程序执行。5其他 本文件的解释权在*公司科质部。假设供应商对本文件中提出的规定有任何疑问、建议、担忧和改良意见，为促进相互间的继续改良和建立良好的协作关系，*公司鼓励供应商进展公开沟通。6援用文件目录51525354555657589表1一切产品特性的验证供方必需选择适当的方法对其产品的一切尺寸和其它特性进展控制。对于要求控制，但未采用统计过程控制方法SPC进展控制的特性，应选用以下一种或多种方法：采用下表对计数特性进展产品验证；按常规的根本要求对产品进展审核；周期性的全尺寸检验和实验室实验。下面的表格提供引荐的样本容量；运用其它的样本容量需求获得*STA赞同。特别建议，在对文本件“术语中列举的特殊特性进展监测时，向STA咨询有关容量的问题产品验证的引荐样本容量形状每批最小样本20050转换到其他形状的条件假设在延续20批产品中样本都合格，允许转到形状假设有恣意抽样中发现任何不合格产品，要求转到形状 * 样本容量不随批量