花卉苗木种植基地项目可行性研究报告

1、.PAGE . 花卉苗木种植基地工程可行性研究报告第一章总论1.1 工程名称：花卉苗木种植基地工程1.2 工程承办单位：博华苗木*公司1.3 工程法人代表：顾俊1.4 工程建立主要容：1建立占地190亩的育苗生产基地一处。年供给乔木、灌木类花卉亩木4.23万株，能够满足乐陵市城市绿化需要和为冬季景区旅游提供根底景点。其中：建立高标准高科技钢架构造太阳能冬暖式花卉大棚2000平方，建立种苗生产育苗大棚4000平方。2建立占地30亩的莲藕种植塘三处；3建立占地10亩的养鱼池塘一处；以上建立工程拟定于2011年10月开工，2012年5月竣工。1.5 工程承办人简介：博华苗木*公司具有较高的苗木花卉种

2、植研究和开发能力，法定代表人贵忠系乐陵市黄夹镇邸家村人，出生于1972年10月，1996年毕业于莱阳农学院。十几年来一直从事苗木种植研究和开发。在本村组织了农业种植团队，一直坚持“以人为本，科技兴业的指导思想，运用“现代化、规化、人性化管理自己的组织。为此，赢得了社会各界的良好信誉。由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本的经营思想，所经营的承包工程均取得了良好的经济效益和社会效益。第二章工程背景2.1 工程由来：随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建立和城乡绿化美化成为建立社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成局部。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。

3、安镇水库景区有着优越的自然气候条件和良好的种植根底，适合大力开展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。2.2 工程提出的必要性和依据：1工程建立是保护环境与开展经济的需要。保护环境与开展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心安康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。2工程建立是促进城市可持续开展的需要。安镇水库景区是我市重要的旅游景

4、区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、绿化与一些旅游业兴旺地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该工程的建立也正是加快建立新兴乐陵，改善生态环境、提升城市品位，促进乐陵旅游业及城市可持续开展的需要。3工程建立也是社会文明进步和区域经济开展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心安康十分重要。同时，开展花卉苗木基地对促进当地农业构造调整、推动地方经济开展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。第三章 工程区根本概况工程区位于乐陵市安镇水库景区东北角处，西邻248省

5、道和京沪高速东线，北邻滨德高速，地理位置优越，交通十分便利；通讯畅达，工程区无线通讯，长途程控普及，基地中心实现微机联网，开通 业务；水利资源木种植奠定了良好根底。3.1 自然条件1气候条件：乐陵市属温带季风气候区，四季清楚，气候温和，温度适宜，雨量适中。气象资料显示：极端最高温度42极端最低温度 -21.8年平均温度12.5最大风速 24.4m/s年平均风速3.4m/s年平均降雨量 589.1mm最大积雪厚度18cm年平均相对湿度25%全年主导风向SSW2地形土壤：工程区为平原地形，地势平坦；土壤主要为壤土，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。第四章 工程建立的有利条件4.1 群众根

6、底好,有着丰富的种植经历。工程区各行政村大多农户靠农业种植，他们都是农业种植的能手。在工程区开展苗木种植，可带动当地农民致富。4.2 承办人实力雄厚。承办人有着专业的种植技术和成熟的种植经历，有管理农业种植团队的能力，并有雄厚的资金实力。第五章市场前景分析从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开场，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输

7、出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。从省来看，省委、省政府根据国务院“关于进一步推进全国绿色通道建立的通知“精神，制定了全省贯彻实施和目标：至2010年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均到达90%以上。市委、市府也提出了建立社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的开展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供给完全呈日趋增长之势。第六章 工程建立容及投资估算本工程主要建立容为苗木生产基地，莲藕种植，鱼塘养殖。总投资900万元。6.1花卉苗木生产基地需租凭土地230亩，每亩60

8、0元，租凭期30年，需投资14万元。6.2新建办公室、职工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投资128万元。6.3建立高标准钢架构造太阳能冬暖式花卉大棚2000平方，建立种苗生产育苗大棚4000平方，投资162万元。6.4种植所需生产设备，投资20万元。6.5土地改进140亩，每亩570元，投资8万元6.6花卉苗木种植种苗肥料投资472万元。如下：1、国槐10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；2、金叶槐10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；3、金枝槐10亩，2000棵，每棵200元，投资40万元；4、银杏10亩，2000棵，每棵300元，投资60万元；5、白蜡10亩，

9、2000棵，每棵150元，投资30万元；6、金叶榆10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；7、龙爪槐10亩，2000棵，每棵180元，投资36万元；8、雪松10亩，3000棵，每棵280元，投资84万元；9、大叶女贞10亩，3000棵，每棵180元，投资48万元；(10、紫薇10亩，3000棵，每棵280元，投资84万元。6.7种苗培育投资90万元。如下：1、国槐10亩，4000棵，每亩5000元，投资5万元；2、垂柳10亩，4000棵，每亩3000元，投资3万元；3、白蜡10亩，4000棵，每亩8000元，投资8万元；4、金叶榆20亩，20000棵，每亩20000元，投资40万元；5

10、、速生苹果10亩，4000棵，每亩12000元，投资12万元；6、速生油桃10亩，4000棵，每亩12000元，投资12万元；7、合欢、金银木、扶芳藤球、小龙柏、白三叶等20亩，每亩5000元，投资10万元。6.8莲藕种植投资3万元莲藕种植30亩，每亩需投资1000元，预计投资3万元。6.9鱼塘养殖投资3万元鱼塘养殖10亩，每亩需投资3000元，预计投资3万元。第七章 组织管理与劳动定员7.1 组织管理：该工程建成后，实行独立法人。根据工程的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产开展规划；技术开发部负责公

11、司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤、保卫工作。7.2 工作制度：公司除种植基地局部年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。7.3 劳动定员：本工程劳发动共计 人，具体定员下表：工程劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产工人合计1总经理办公室1 1 22财务部2 23行政部2 24技术开发部12 35市场部1346生产部235055合计9851687.4 劳动力来源：本工程所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。第八章 工程效益分析8.1 经济效益分

12、析：随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。1工程本钱每年：按两年周期平均计算，花卉苗木种植外购本钱372万元，析旧及摊销42.87万元，利息1.3万元，合计每年本钱416.17万元详见本钱表。总本钱费用估算表要素本钱法序号工程合计1234567891011营运负荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费28405685685685685682外购燃料动力费2022222222223工资及福利费820828282828282828282824修理费1011111111115其他费用303333333333

13、6经营本钱合计372065688656886568865688656887折旧费42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48摊销费4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息费131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311总本钱费用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可变本钱28605702570257025702570213 固定本钱1302130.2130.2130.2130.2130.2130.

14、2130.2130.2130.2130.2注：预计流动资金借款200万元固定资产折旧及土地租赁摊销估算表序号工程折旧年限12345678910111房屋合计1.1原值1281281281281281281281281281281281.2当期折旧20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3净值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2当期折旧517034343434342.3净值013610268340000003机器设备3.1原

15、值20202020202020202020203.2当期折旧102022222222223.3净值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2当期摊销304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3净值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合计5.1原值3323323323323323323323323323323325.2当期折旧258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.87

16、5.3净值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.32收入工程测算：按两年周期平均计算，平均年销售总额544万元，净利127.83万元，净利率23.5%；投资回收期3.71年。详见利润及分配表利润及分配估算表序号工程合计12345678910111营业收入54400108810881088108810882营业税金及附加0000000000003总本钱费用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24营业利润12780-700955.8-700955.8-70095

17、5.8-700955.8-700955.85补贴收入006利润总额12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87应纳税所得额12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得税0000000000009净利润12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利润00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利润12780-700255.7-515371.3-399487-2

18、83602.6-168718.312提取法定盈余公积金1800020202020202020202013可供投资者分配的利润10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314 应付优先股股利00000000000015 应付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316 投资各方利润分配450050505050505050505017未分配利润648.30-700185.7-585301.3-469417-353532.6-238648.318息税前利润12910-699957.1-699957.1-699957.1-699957.1-699957.119息税折旧摊销前利润17330-6551001-6551001-6551001-6551001-65510018.2 生态效益：1保持水土，净化空气，减少污染；2吸收和降低噪音。8.3 社会效益：通过花卉苗木种植，增加周边农户就业时机，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农目标。第九章 工程设计方