拜泉县华光中心学校

1、PAGE PAGE 7拜泉县华光中心学校2018年部门预算及有关情况的说明第一部分 拜泉县华光中心学校部门概况主要职能 拜泉县华光中心学校是一所农村乡镇九年一贯制学校，以开展九年义务教育为宗旨，贯彻落实义务教育法为目的。主要职责是： （一）加强德育工作，提升教师的职业素养，巩固德育核心地位。 （二）加强教学常规管理，严格规范教学秩序。增强依法治教意识，深化教育教学改革。加强校本研修工作，搞好教师岗位练兵活动。 （五）加强开展实验课题研究，重视经验交流活动。 （六）各种活动丰富多彩，促进学生自主发展。（七）重视安全卫生工作。安全工作一直是我校的重点工作。 机构设置。内设机构3个，分别是教导处、政

2、教处、总务处。 三、人员构成（按照单位实际情况填写）。1、按供养形式分：共有财政供养人员125人，其中：在职52人，退休73人，离休人。 四、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围为拜泉县华光中心学校部门收支。第二部分 拜泉县华光中心学校2018年部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，拜泉县华光中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入739万元，支出包括：人员经费支出682万元，公用经费支出57万元。拜泉县华光中心学校2018年收支总预算739万元。二、关于部门收入总表的说明拜泉县华光中心学

3、校2018年收入预算739万元，其中：一般公共预算收入739万元，占100%。三、关于部门支出总表的说明拜泉县华光中心学校2018年支出预算739万元，其中：基本支出738万元，占99.86%；项目支出1万元，占0.14%。四、关于财政拨款收支总表的说明拜泉县华光中心学校2018年财政拨款收支总预算1635万元。收入包括：经费拨款739万元。支出包括：教育支出534.53万元，社会保障和就业支出132.27万元，医疗卫生与计划生育支出30.43万元，住房保障支出41.92万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县华光中心学校2018年一般公共预

4、算当年拨款739 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出534.53万元，占72%;社会保障和就业支出132.27万元，占18%;医疗卫生与计划生育支出30.43万元，占5%;住房保障支出41.92万元,占5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为739万元。（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明拜泉县华光中心学校2018年一般公共预算基本支出739万元，其中：工资福利支出611万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福

5、利支出。按定额管理的商品服务支出56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出0万元。对个人和家庭补助支出71万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。其他项目支出1万元。（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明拜泉县华光中心学校2018年政府公共预算支出739万元，其中：事业工资福利支

6、出612万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；事业商品服务支出56万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出71万元，主要包括：社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；事业其他资本性支出0万元，房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、股权投资、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明无。（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明无。（十）关于一般公共预算“三

7、公”经费支出表的说明拜泉县华光中心学校2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。2017年“三公”经费预算与上年相比，减少0万元，主要原因是：经费缩减。（十一）事业运行经费安排情况说明事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费2.8万元、手续费0万元、办公用房水电费2.8万元、邮电费0.3元、办公用房取暖费15.4万元、办公用房物业管理费0万元、差旅费9.3万元、日常维修费0万元、培训费1.4万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、预留机动经费24.7万元。2018年拜泉县华光中心学校事业运行经费预算安排57万元。（十二）关于政府采购支出情况说明我单位

8、2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的2017年政府集中采购目录及限额标准为依据编制的，即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中：经费拨款用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；事业单位经营收入用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；其他自有资金用于政府采购支出 0万元，采购品目名称为 。（十三）关于国有资产占有使用情况说明2018年初国有资

9、产占有使用情况，包括资产总额407.52万元，负债总额0万元，国有资产总额407.52万元，固定资产总额407.52万元，其中：房屋及构筑物4884平方米，价值311.97万元，车辆0台，价值0万元，其他通用设备39.16万元，专用设备8.58万元，文物和陈列品0万元，图书档案1.01万元，家具用具46.8万元；2017年当年新增资产总额1.65万元，处置资产总额0万元，调拨资产总额0万元。（十四）关于绩效评价情况说明2018年拜泉县华光中心学校0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元。第四部分 名词解释财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。一般公共服务支出：反映政

10、府提供一般公共服务的支出。行政运行：反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财