产品质量检验管理程序(含流程图)

1、XXX （深圳）有限公司文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：CO文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01新制订AO22020-10-162020/10/16新版全面升级CO核准审核制订文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：CO1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符 合产品工程规范的各项要求。2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。3.0权责：3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理

2、、实际验货。3.2 1程部：产品作业标准的制定与检查。3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。3. 4业务部：依订单需求验收出货数量。5资材部：采购物料的外部联络。0定义:无5.0作业内容：1进料检验5. 1. 1收料5. 1. 1. 1供应商依据采购订单交货到公司仓库。5. 1.1. 2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应 商重新交货，符合则点收数量并开出进货单。5. 1. 1. 3仓管将进货单连同要求供应商提供的相关文件（如材质报告、检验报 告、测试报告等）交品管部，通知IQC进行检验。5. 1. 1. 4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。

3、5. 1. 1. 5品管部IQC接到进货单后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规 环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报 告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商 所提供产品的材质进行一次确认。5. 1. 1. 5下列几项物料必须由品管部进料检验：文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：COR生产性原材料。b）外发加工产品。C）包装材料等。5. 1. 2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5. 1. 2. 1接收检验及测试：R核对材质证明（限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要

4、提供材质证明）， 核对供应商提供的相关文件。b）依检验标准书逐项检验与填写进料检验报告,无检验标准书时， 依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于进料检验报告上。C）凡属客户提供来料进行加工，如无图而，依据客户提供的规格进行检验；如 既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于进料检验报告上。2. 2IQC依据检验标准书进行检验，并将检验结果与判定结果记录于进 料检验报告O5. 1. 2. 3指定外部商业实验室。2. 4如属工程样品进料由工程部验收。5. 1. 2. 5客户同意的其他方式进行检验。5. 1. 3判定与处理5. 1. 3. 1 合格R检验结果判定为合格，IQC人员则将进料

5、检验报告以及相关数据呈主管确 认经理核准。b）IQC于进料检验合格时贴IQC合格标签。5. 1.3.2不合格R检验结果判定为不合格时各相关单位在进料检验报告进行评审，总监核准 后生效。b）不合格时填写品质异常单并通知资材部采购单位，并追踪改善效果。文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：COC）判定退货时，由IQC贴不合格品标示卡交仓管办理退货。1.4供应商交货绩效评价5. 1.4. 1品管部依采购与供应商控制程序对供应商评价。5. 1. 4. 2IQC对每批材料验收后，应将交货绩效记录于供应商月度品质统计 表O4. 3每月汇总供应商月度品质统

6、计表并分发一份至采购作为下月采购依 据。5. 2制程检验5. 2. 1首件检验报告使用时机：5. 2. 1. 1切换产品5. 2. 1.2异常停机。5. 2. 2制程首件制作：5. 2. 2. IIPQC依据各区域生产排程，可提前准备好样板、工程图纸、检验标准 书、检具等，制作1-3PCS首件产品，并将结果记录于首件检查表,检查项目 内容随产品复杂程度进行调整。5. 2. 2. 2判定与处理R合格，贴上首件合格样品标签或签板，则通知生产单位生产。b）不合格，将不符合项目内容，知会生产单位继续调/改机或换线，直到合格才 能生产。5. 2. 2现场自主检查5. 2. 2.1生产作业员使用检具/外观

7、进行自主检查。5. 2. 2. 2生产作业员自主检查合格时，应将产品放置于台车/胶箱/栈板继续加 工。5. 2. 2. 3自主检查中发现质量异常的工件或影响质量调机时，应立即通知IPQC 确认。文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：CO5. 2. 2. 4如IPQC确认为不合格时，实时通知生产停机改善。a）改善后IPQC再次确认（1-3PCS）,合格后继续加工，不合格时继续调整改善， 直到符合图而规格要求。b）不合格品按不合格品控制程序执行。5. 2. 3制程检验与记录5. 2. 3. IIPQC依检验标准书上列之项目/使用量具/检验频率进行

8、制程检验。 数据需记录在IPQC巡检记录表上，检查项目内容随产品复杂程度进行调整， 报表每日主管确认。5. 2. 3. 2制程异常发生时IPQC须填写品质异常单,品质异常单填写时机：R生产过程中抽检30Pcs,发现严重缺陷（MA）不合格率25%时；b）生产过程中抽检30Pcs,发现轻缺陷（功能OK,工艺参数超规格）（Ml）不合格 率220%时；oC）生产时模具用错或物料用错，造成生产产品不符合要求时；d）生产时未按标准流程作业或私自更改或减免工序，造成生产产品不符合要求 时；e）生产时现场摆放混乱，造成产品标识不符合要求时（标识不完整，标识与实 物不符、混料、数据不准确等）；f）根据客户要求不

9、能满足相关行业要求时。5. 2. 3. 3取样方式：需取样的样品必须从机台上取样，尽量保证所取样品是最 新生产加工的，当制程不稳定时，为防止和检出不合格品，品管员可临时调整 检验频率，或采取首末件对比法进行判定。5. 2. 3. 4品管员在进行检验时，借助以往类似经验教训，应趋向于消除不合格 品产生。5. 2. 4判定及处理5. 2. 4. 1抽检结果如符合规格要求时，则继续生产加工。文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：CO5. 2. 4. 2 B生产产品经IPQC确认合格后，并在物料标示卡确认签章，转下一 工序。5. 2. 4. 3抽检不

10、合格时，则责令责任单位进100%检验，不合格品按不合格品 控制程序作业。5. 2. 5调改机/修模/换线过程5. 2. 5. 1现场的基本原则。a）功能/尺寸超过图而尺寸规格时。b）IPQC发现异常时，第一时间通知产线的领班或主管进行确认，针对问题点进 行调整。C）调改机/修模/换线完毕后，将相关功能/尺寸确认无误后交IPQC确认。d）IPQC确认合格后恢复正常生产状态。e）IPQC确认不合格时，应该将详细资料回馈给领班或主管，继续调整改善。5. 2. 6异常处理IPQC应对不合格品进行标识并将不合格品区段隔离。5. 2. 6. 1不合格品依不合格品控制程序处理。5. 2. 7制程能力管制5.

11、 2. 7.1根据客户要求或内部特殊指示时，品管部对IPQC测量的数据进行统计 过程分析。5. 2. 7. 2依据控制计划检验标准书，己规定的频率进行数据分析，计算制 程能力指数Cpk。5. 2. 8产品的可追溯性5. 2. 8. IIPQC依检验标准书的检验频率进行巡检,须对检验的产品进行标识, 其标识以产品防护定量为依据。5. 2. 8.2当IPQC巡检有不合格时,须追溯至上次检验的产品；当有不合格品挑 出时,单独区分标识，以防误用。5. 2. 8. 3不合格品依不合格品控制程序处理。文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：CO5. 2.

12、8. 4根据客户需求，法规环保类产品分开流通管理，法规环保类产品生产 与检测前必须将可能受污染的环境及场所清洗干净，以确保法规环保类产品符 合要求。5. 3成品检验5. 3. 1生产部依据生产计划排程制作产品首件，IPQC依据签核样板、BOM表、 检具等来确认首件检查，并将结果记录于成品首件检验表。5. 3. 3判定5. 3. 3. IIPQC将首件合格的产品，放置于首件台并贴上首件合格样品标签, 通知生产单位生产。不合格时，退生产单位继续制作首件产品，直到符合规范 标准为止。巡检可依5. 2.3章节执行。5. 3. 3. 2对不合格品进行标识，依不合格品控制程序进行处理。5. 3. 4入库5

13、. 3. 4. IIPQC检验合格产品，由生产部开出入库单,品管员确认签章，盖PASS 印章、仓库验收后方可入库。5. 4品质验货5. 4. IQA收到业务出货计划，根据抽样计划管理办法的标准，对出货前产 品进行抽样检查，并将结果记录于成品出货检验报告或客户指定的报告格式 内。5. 4.2根据业务提供的验货计划，QA事先到达验货区，依验货人员要求，取样 验货产品到指定验货区域，执行验货作业。5. 4. 2. 1验货结果，合格则岀货。5. 4. 2. 2验货结果，不合格则依验货员反馈的问题点，内部召开临时会议，商 讨返工返修方案。责任单位依方案执行，待内部确认合格后，再由业务重新联 络验货员，重新验货，直到合格为止。5.4岀货核对文件名称：产品质量检验管理程序生效日期：2020-10-16文件编号：页数1/9生效版本：CO5. 4.1可依据5. 4.1进行作业。5. 4. 2检验合格产品，依据业务出货排程确认无误后由仓管进行装货作业。5流程图：见附件。O相关文件：检验标准书不合格品控制程序抽样计划管理办法产品标识与可追溯性控制程序供方控制程序O相关表单