2017年度乌苏住房和城乡建设局部门决算公开说明

1、2017 年度乌苏市住房和城乡建设局部门决算公开说明第一部分乌苏市住房和城乡建设局部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况主要职责（ 1 ）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。 （ 2 ）承担推进住房制度改革的责任。 （ 3 ）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 （ 4 ）承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。 （ 5 ） 承担规范房地产市场秩序、 监督管理房地产市场的责任。 （ 6 ） 监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。（ 7 ）负责建设行业行政执法工作，组织实施建设行政执法（包括行政许可、行政监督检查、行政处罚、行政确认、行政裁决、行政备案、行政强制和行政复议）

2、，依法独立实施行政许可， 落实行政执法责任制和评议考核制。 （ 8 ） 负责城市市政公用事业的建设，综合管理城市供水、排水、道路、路灯、燃气、供热工作； （ 9）负责城市市政公用事业的建设（ 10 ）制定城建监察规定、办法并监督执行。 （ 11 ）贯彻执行国家、自治区有关工程造价管理的方针政策，对本市工程造价活动依法进行监督管理。 （ 12 ）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 （ 13 ）制定全市建设行业人才培训规划， 指导下属单位职工培训和继续教育工作； 负责全市工程建设系列初级职称的评审及本系统中高级职称的审核、申报、聘任工作。（ 14 ）负责管理全市城市建设档案，综合指导城乡建设信息工

3、作。（ 15 ）贯彻执行国家、自治区有关城市供水、用水和城市污水收集、处理的法律、法规和规章规定； （ 16 ）承办市人民政府交办的其他事项。机构设置及人员情况： 乌苏市住房和城乡建设局单位无下属预算单位， 下设 15 科室， 分别是： 办公室、 绩效办、 城建科、 财务室、建管科、项目办、村镇科、质监站、安监站、造价站、供热办、燃气科、供排水管理处 、城市管理监察大队、市政科。 2017 年 12 月末编制 261 名，在职实有人数： 254 名。 ；其中：行政退休 2 明，事业退休 1 名；合同制事业退休1 名；事业人员调出 1 名；行政人员调入 1 名；事业人员转入行政人员 1 名。二、

4、部门决算单位构成。从决算单位构成看， 乌苏市住房和城乡建设局 2017 年部门决算包括： 乌苏市住房和城乡建设局、 乌苏市环卫园林管理局部门本级决算。纳入乌苏市住房和城乡建设局 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号单位名称乌苏市住房和城乡建设局单位本级乌苏市环卫园林局单位本级第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明降低9.55% ，支出8404.66 万元 ,与上年相比，减少1074.97 万元，降低11.34% ，结余 147.11 万元，与上年相比，增加147.11 万元，增长 100% 。增减变化主要原因是：城市基础设施项目减少。与

5、预算相比情况： 年初收入预算5138.66 万， 本年收入 8551.77万，差额： 3413.11 万，项目未列预算；年初支出预算5138.66 万，本年支出 8404.66 万，差额： 3266 万，项目未列预算（二）部门收入总体情况说明本年收入合计8551.77 万元，其中：财政拨款收入 8551.77 万元，占全年收入的 100% ，与上年相比，减少902.86 万，主要原因是：城市基础设施项目减少。与预算相比情况：年初预算数5138.66万，本年收入数8551.77 万，差额： 3413.11 万，项目未列预算。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计8404.66 万元，其中：基本支

6、出 3279.77 万元，占 39.02% ； 项目支出 5124.9 万元， 占 60.98% ； 增减变化的主要原因是：城市基础设施项目减少。与预算相比情况： 与预算相比情况： 年初预算支出 5138.66 万，本年支出 88404.66 万，差额： 3266 万，项目未列预算。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 8551.77 万元，与上年相比，减少902.86 万元，降低9.55% 。增减变化的主要原因是：城市基础建设1074.97 万元，降低11.34% 。其中：基本支出 3279.77 万元，项目支出 5124.9 万元。增减变化的主要

7、原因是：项目支出本年减少。财政拨款结转结余147.11 万元，与上年相比，增加147.11 万元，增长 100% 。增减变化的主要原因是：项目未完工结余。与预算相比情况。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6900.66 万元。与上年相比，减少2578.97 万元，降低27.21% 。增减变化的主要原因是：项目支出本年减少。其中：按功能分类科目， 2080504 支出 17.27万元， 2080505 支出 144.02 万元 ,2080599 支出 91.69 万， 2120101支出1363.86 万， 2120199 支出 1911.62 万， 21

8、20501 支出 3133.31万，2210199 支出 122 万， 2210201 支出80.74 万， 2299901 支出 36.15 万。按经济分类科目：工资福利支出 2809.38 万，商品和服务支出 259.29 万，对个人和家庭的补助支出 211.09 万，基本建设支出 3620.9 万。与预算相比情况。（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入1613.95 万元，与上年相比，增加1613.95 万元， 增长 100% 。 增减变化的主要原因是： 污水处理费纳入基金管理， 。政府性基金预算财政拨款支出 1504 万元，与上年相比，增加150

9、4万元，增长100% 。增减变化的主要原因是：污水处理费纳入基金管理。与预算相比情况：因污水处理费是年中纳入财政管理，未列预算。（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加1613.95 万元，增长100% 。增减变化的主要原因是：污水处理费纳入基金管理。其中：按功能分类科目， 2120803 支出 800 万元， 2121401 支出 704 万元，年末结转 109.95 万。按经济分类科目，其他资本性支出 1504 万。与预算相比情况。三、部门结转结余情况年末结转结余147.11 万元。与上年相比，增加147.11 万元，增长 100%

10、 。其中： 一般公共预算财政拨款项目支出结转37.16 万， 政府性基金预算财政拨款项目支出结转109.95 万，万元。与上年相比，增加 147.11 万元，增长100% 。其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算 “三公” 经费支出决算 15.86 万元， 比上年减少 2.49 万元，降低13.57% ，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出13.92 万元，占 87.77% ，比上年增加（减少） 0 万元；公务接待费支出 1.94 万元，占 12.23% ，比上年减少2.49 万元，降低56.2%

11、，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：0 万元。乌苏市住房和城乡建设局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。公务用车购置及运行维护费 13.92 万元 ,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.92 万元。主要用于车辆维修、加油、保险等支出。乌苏市住房和城乡建设局 2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0 辆，保有量为 4 辆。公务接待费 1.94 万元。具体是：国内公务接待支出 1.94 万元，主要是城管拆违治违加班等。 乌苏市住房和城乡建设局单位国内公务接待 50 批次， 248 人次。与预算相比情况：年初公务接待费部门预算4

12、.5 万，实际支出1.94 万，压缩公务接待，厉行节约。五、机关运行经费支出情况2017 年度乌苏市住房和城乡建设局 （环卫园林管理局） 单位机关运行经费支出 259.29 万元， 比上年减少80.44 万元， 降低 23.68% ，主要原因是环卫园林局专用车辆费用减少。六、政府采购情况乌苏市住房和城乡建设局（环卫园林局）单位政府采购计划5848.95 万元，其中：政府采购货物支出712.98 万元、政府采购工程支出 3726 万元、政府采购服务支出 1409.97 万元；实际采购5549.34 万元，其中：政府采购货物支出667.23 万元、政府采购工程支出 3563.13 万元、政府采购服

13、务支出 1318.98 万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计14529.77 万元，其中：流动资产 3024.06 万元，固定资产 11505.71 万元，其中：房屋9871.86 （平方米） ， 价值 511.24 万元， 共有车辆 57 辆， 价值 760.65万元，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车53 辆（其他用车主要是：城管车辆、环卫垃圾车等） ；单位价值50 万元以上通用设备 9 台（套） 、单位价值100 万元以上专用设备0 台（套） ，其他固

14、定资产价值7107.11 万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，乌苏市住房和城乡建设局单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计0 万元。其中：已缴国库 0 万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 10 个，项目支出决算 5124.89 万元。其中：. 乌苏市康复中心改造项目总投资： 1533 万， 本年支出 200 万，项目未完工， 2018 年完工；.乌苏市城建小区建设项目总投资1100 万， 本年支出 100 万，本年已完工，进入评审阶段； 。、乌苏市报警灯箱等项目本年支出 500

15、万，已完工，进入评审阶段；、乌苏市市区路灯维护项目本年支出590.85 万；、 乌苏市城市基础设施建设项目本年支出 194.88 万， 已完工；6、乌苏市园林绿化建设项目本年支出1551.12 万；7、乌苏市职业技能培训中心建设项目本年支出 1000 万，已完工，进入评审阶段；8 、乌苏市污水处理项目本年支出 504 万，用于污水厂开展工作运行支出；9、乡镇农村环境整治建设项目本年支出 122 万，、访汇聚工作建设项目本年支出 41.54 万、污水处理厂扩建项目支出 200 万，征收农民土地，用于污水处理厂扩建、改建；、偿还贷款利息支出 120.5 万；（四）2017 年度取得的主要事业成效1

16、 、强力推进，不断提升城市综合承载力2017 年，我局负责实施城市道路、供排水、交通附属设施等建设任务 55 项，新建项目概算总投资10.29 亿元，续建项目概算投资3 亿元。 截止目前， 城市道路已完成常德路、 金华路等 6 条道路 10.12公里的建设任务；在市区存在隐患路口安装道路警示牌 70 块，在学校、大型车辆出入口、小区门口等存在安全隐患的路口安装减速带60 处、 2600 米；南城区党校工程于10 月 1 日前如期交付使用，建成 600 米集中供热管网与南区公租房换热站连接；完成疾控中心、天山巷、怡景花园等30 座便民警务站建设，投资3760 万完成黄河路奎屯大桥、 G30 东立

17、交桥 2 座公安检查站建设； 投资 6500 万完成乌苏市集中供热项目西区工程（凯赛锅炉项目） ， 1 、 2 号楼锅炉本体安装完毕，烟囱已建成，完成90% 工程量， 3 、 4、 5 号楼锅炉本体正在加紧施工； 按照市委市政府的要求， 选择居民改造意愿高的小区作为试点，积极推进老旧小区改造，投资1100 万已完成城建小区改造工程，本着“花小钱、办大事、节约实用”的原则推进老旧小区改造工程的开展，提高小区居民生活质量，改善生活环境。推进民族路市场供排水改造项目、 法制中心培训学校建设任务以及环境整治项目建设任务；、加强拆违治违工作。城管大队采取错时制上班，强化日常巡查制度， 将日常巡查发现问题

18、和市民举报线索有机结合， 对发现的擅自改建、扩建、 私自加层的等建筑及时采取措施强制停工，并组织力量将违建依法拆除。截至目前，共发现违法建设132 处、 1.58 万平方米， 强制拆除 69 家共 5900 平方米的违法建设， 在全市形成震慑，很大程度上遏制了私搭乱建的不良态势。 对我市建成区的违法建设行为进行专项治理，实现违法建设“零增量、减存量”的治理目标。截止目前，共拆除59 处、 6500 平方米的违法建设，有效遏制了小区内私搭乱建行为。、做好城市“牛皮癣”的清理工作。截至目前，上传系统违规电话号码 40 个， 拆除违章布标和喷绘广告300 余条， 清理沿街商铺墙上的各类违章小广告40

19、0 多处，清理、粉刷城市“牛皮癣” 1 万余平方米。4、乌苏市城市道路基础设施附属工程。主要完成了物流园区道路绿化建设；新区绿化改造建设；老城区水源井、绿化主管网建设及新建道路绿化管涵预埋建设，投资 4460 万元。目前完成绿化带换填土方 23 万方， 安装绿化主管线4 万米，绿化面积532 亩，种植乔木3.8 万株，种植灌木及花卉90 万株。乌苏市公共厕所建设项目。总投资 1450 万元，公厕14 座，截至目前已完成8 座公厕的选址，施工和监理标已完成。乌苏市环卫设施设备购买项目。投入410 万购买果皮箱、垃圾箱等环卫设施。5、 “双创”工作开展情况、花卉苗木培植工作。加大花卉繁育力度，全年

20、实现花卉繁育29 个品种 130 万株，出圃花卉达到 129.6 万余株。部分宿根花卉入库工作正在有序进行。 制定绿篱修剪标准， 指导各承包组修剪绿篱以及灌木球， 统一灌木修剪高度以及各层次的高度， 提升道路景观品质。2、绿化日常养护管理。以啤酒节和国庆节为契机，全面开展城区美化工作，先后在各公园、节点、主要路口摆放花箱、花盆、花钵10 万余（株） ；制作花柱、花境造型15 个，使用绢花近6 万余朵；配合路段、公园、主干道等地及节点种植草花及宿根花卉 100 余万株， 营造了浓郁的节日氛围和花团锦簇的优美人居环境。 今年春夏季，出动水车 100 多次，人员 500 人次，对新区、老区、南区所有绿地土壤进行改良一遍。 7 月至 9 月， 集中人员对所辖绿地苹果枝枯病进行排查，病枝修剪，病害防治，全面掌握我市城市绿化苹果枝枯病发生面积及危害程度。3 、 垃圾费收取工作。 将全年 207 万元的垃圾费收缴任务分解到每个收费员身上，和收费人员签订责任书，定组、包片、定任务，闲余时对收费人员进行培训，提高了收费人员的业务能力和服务标准。截止 11 月底收取垃圾拉运（处理）费 212 万余元，已超额完成年初预定目标。4、冬季清雪工作。为确保冬季打冰扫雪任务顺利完成，制定冬季打冰扫雪方案，制定扫雪路线，划分各班组责任片区，清雪任务分配到个人， 针对扫雪车在公交车站台扫