6-雅戈尔子公司业绩评估指标库

1、.第 PAGE 16 页 共 NUMPAGES 1 页第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 1 页：.；雅戈尔集团公司关键业绩评价目的体系北大纵横管理咨询公司二零零五年十一月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc122760403 导言 PAGEREF _Toc122760403 h 2 HYPERLINK l _Toc122760404 第一部分 关键业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760404 h 4 HYPERLINK l _Toc122760405 一 服装消费企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760405 h 4

2、HYPERLINK l _Toc122760406 二 纺织消费企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760406 h 7 HYPERLINK l _Toc122760407 三 服装销售企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760407 h 9 HYPERLINK l _Toc122760408 四 房地产企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760408 h 11 HYPERLINK l _Toc122760409 五 酒店企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760409 h 13 HYPERLINK l _Toc122760410 六 旅

3、游企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760410 h 15 HYPERLINK l _Toc122760411 七 外贸企业业绩评价目的库 PAGEREF _Toc122760411 h 17 HYPERLINK l _Toc122760412 第二部分 各公司关键业绩评价目的建议 PAGEREF _Toc122760412 h 19 HYPERLINK l _Toc122760413 一、西服厂关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760413 h 19 HYPERLINK l _Toc122760414 二、英成公司、针织内衣、松永公司关键业绩目的 PAGEREF _

4、Toc122760414 h 20 HYPERLINK l _Toc122760415 三、衬衫厂、时装公司、裤业公司关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760415 h 21 HYPERLINK l _Toc122760416 四、日中纺、毛纺公司关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760416 h 22 HYPERLINK l _Toc122760417 五、针织染整关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760417 h 23 HYPERLINK l _Toc122760418 六、各服饰公司关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760418 h 24 HYPE

5、RLINK l _Toc122760419 七、置业雅戈尔置业、苏州置业、甬城房产关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760419 h 25 HYPERLINK l _Toc122760420 八、中基外贸公司关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760420 h 26 HYPERLINK l _Toc122760421 九、酒店富宫酒店、皇朝酒店关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760421 h 27 HYPERLINK l _Toc122760422 十、雅戈尔动物园关键业绩目的 PAGEREF _Toc122760422 h 28导言一本关键业绩目的体系作为评价各

6、公司年度运营情况而被提供。二本关键业绩目的体系是以全面业绩管理工具平衡计分卡为根底。以平衡记分卡为中心的业绩管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的业绩评价体系，除了传统的财务衡量目的之外，还提出了三个新的评价领域：客户、运营和学习生长。财务层面：公司能否可以为股东发明价值？客户层面：购买公司提供的产品和效力的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？运营层面：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？学习层面：公司能否有才干不断创新、改善，从而实现继续增长？三本关键业绩目的设计的原那么雅戈尔集团公司关键业绩评价目的库的设计以SMART原那么为根底，即：Specific 详细描画

7、Measurable 可以衡量的 Achievable 可以经过努力实现的 Result oriented 结果导向性的 Timed 有时间性的 四运用阐明一表格各项的阐明在第一部分目的库表格中主要包括以下几个工程1编号：是目的的序列号；2方面：如上所述，包括财务类目的、客户类目的、运营类目的、学习类目的；3关键胜利要素：提示了影响胜利的每个方面的关键要素；4业绩目的：为实现关键胜利要素评价的规范；5目的定义/公式：阐明业绩目的的概念或给出如何计算的公式。在第二部分的表格中主要包括：1标号：是各公司所选目的的编号；2业绩目的、目的定义/公式几个工程与第一部分一样；3权重：阐明该目的在评价中所占

8、比重，详细在评价执行前确定，所选目的的权重之和为100；4目的目的值：是该目的方案完成情况，详细由评价者与被评价者在评价执行前共同确认；5实践完成值：是年末被评价公司的目的完成情况，由各项报告、报表中获取；6完成分值：假设完成分值为正值，实践完成值除以目的目的值再乘以100后得出该目的的完成分值；假设完成分值为负值，1减去实践完成值与目的目的值的商数之后再乘以100得出该目的的完成分值；7综合分值：是各项目的的完成分值与该目的权重相乘得出的评价分数；8综合分值合计：是各项目的综合分值之和，是最终比较各被评价公司的参考分数。二实施原那么1关键业绩目的KPI的制定过程是一个从上而下的分解过程，各层

9、级间KPI要表达其与公司战略目的导向和支撑的关系；2根据阶段的任务重点从KPI目的库中选取适当的目的，合理确定各公司的KPI；3KPI的制定与过程调整，均需按规定进展审批；4在不同阶段，以及公司进展战略调整，将导致评价的偏重点有所不同，KPI目的也要发生变化，因此，业绩评价目的调整是一个不断改良、不断完善的动态过程，但KPI体系和对应目的值一年定一次，普通不中途修正；5KPI主要衡量与当年营业方案相关的重要胜利要素，而不是记流水帐；6KPI的目的值是每年水涨船高，反映了企业开展的脚步。第一部分 关键业绩评价目的库一 服装消费企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式001财务

10、类目的添加销售收入内销收入本期内销收入002财务类目的外销收入本期外销收入003财务类目的内销收入增长率本期内销收入-上期内销收入上期内销收入100%004财务类目的外销收入增长率本期外销收入-上期外销收入上期外销收入100%005财务类目的添加利润内销利润总额本期的内销利润总额006财务类目的外销利润总额本期的外销利润总额007财务类目的内销毛利率 本期的内销利润总额本期的内销收入100008财务类目的外销毛利率 本期的外销利润总额本期的外销收入100009财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额010财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%011财务类目的总资产报答率利润总额+利息总

11、资产100%012财务类目的降低本钱费用消费本钱当期消费本钱013财务类目的管理费用当期管理费用014财务类目的利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%015财务类目的控制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%016财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债017财务类目的运营性现金流当期运营性现金流018财务类目的提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入年初总资产+年末总资产2019财务类目的应收帐款周转率营业收入期初应收帐款余额+期末应收帐款余额2020财务类目的存货周转率销售本钱期初存货余额+期末存货余额2021客户类目的提高产品产量 产品产量当期产品

12、总的消费件数022客户类目的产品产量增长率本期产品产量-上期产品产量上期产品产量100%023客户类目的积极开辟市场市场活动目的达成率市场活动实践完成目的市场活动方案达成目的100%024客户类目的外销大客户订单稳定性年末外销大客户数量-年初外销大客户数量年初外销大客户数量100% 阐明：根据公司实践情况以下单数量为根据确定大客户规范025运营类目的提高创新才干新产品开发率当年新产品开发完成数当年新产品审核立项数量100%026运营类目的专利数量当年专利恳求胜利个数027运营类目的研发投入产出比当年研发费用当年销售额100%028运营类目的提高消费效率辅助工种与消费员工比例当年辅助工种人员平均

13、数量当年消费员工平均数量100%029运营类目的产能利用率当年平均利用产能当年平均可用产能100%030运营类目的人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数031运营类目的产品单位本钱当年本钱总额当年产品数量032运营类目的内销订单按时交货率当年内销订单按时交货次数当年内销订单总数量100%033运营类目的外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数当年外销订单总数量100%034运营类目的外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量035运营类目的提高产质量量外销订单一次验货经过率当年外销验货一次胜利次数当年外销验货次数100%036运营类目的内销产品返修率当年内销产品返修件数当年内

14、销产品总件数100%037运营类目的确保消费平安艰苦平安事故发生次数当年艰苦平安事故发生次数038学习类目的提高员工称心度员工平均工资程度当年员工薪酬总额当年平均员工数量100%039学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%040学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%041学习类目的员工对培训方案的称心度员工对培训方案的称心度的调查结果042学习类目的员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%二 纺织消费企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式001财务类目的添加销售收入面料销售收

15、入本期面料销售收入002财务类目的成衣销售收入本期成衣销售收入003财务类目的面料销售收入增长率本期面料收入-上期面料收入上期面料收入100%004财务类目的成衣销售收入增长率本期成衣收入-上期成衣收入上期成衣收入100%005财务类目的添加利润利润总额本期利润总额006财务类目的毛利率 本期的内销利润总额本期的外销收入100007财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额008财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%009财务类目的总资产报答率利润总额+利息总资产100%010财务类目的降低本钱费用消费本钱当期消费本钱011财务类目的管理费用当期管理费用012财务类目的利润费用比率全年费

16、用总额全年利润总额100%013财务类目的控制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%014财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债015财务类目的运营性现金流当期运营性现金净流量016财务类目的提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入年初总资产+年末总资产2017财务类目的应收帐款周转率营业收入期初应收帐款余额+期末应收帐款余额2018财务类目的存货周转率销售本钱期初存货余额+期末存货余额2019财务类目的提高产品产量 面料产品产量本期面料消费总量020财务类目的面料产品产量增长率本期面料产品产量-上期面料产品产量上期面料产品产量100%021客户类目的积极开

17、辟市场市场活动目的达成率率市场活动实践完成目的市场活动方案达成目的100%022客户类目的外销大客户订单稳定性年末外销大客户数量-年初外销大客户数量年初外销大客户数量100%阐明：根据公司实践情况以下单数量为根据确定大客户规范023客户类目的提高创新才干新产品开发率当年新产品开发完成数当年新产品审核立项数量100%024客户类目的专利数量当年专利申报数量025客户类目的研发投入产出比当年研发费用当年销售额100%026客户类目的提高服装面料供应才干对服装面料供应方案达成率保质保量完成服装城订单次数服装城给公司的订单总数100%027运营类目的提高消费效率辅助工种与消费员工比例当年辅助工种人员平

18、均数量当年消费员工平均数量100%028运营类目的设备利用率当年平均利用产能当年平均可用产能100%029运营类目的人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数030运营类目的产品单位本钱当年本钱总额当年产品数量031运营类目的外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数当年外销订单总数100%032运营类目的外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量033运营类目的提高产质量量外销订单一次验货经过率当年外销验货一次胜利次数当年外销验货次数100%034运营类目的确保消费平安艰苦平安事故发生次数当年艰苦平安事故发生次数035学习类目的提高员工称心度员工平均工资程度当年员工薪酬总额当年平

19、均员工数量100%036学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%037学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%038学习类目的员工对培训方案的称心度参与培训的员工对培训称心度评分的算术平均值039学习类目的员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%三 服装销售企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式001财务类目的添加销售收入销售收入本期销售收入002财务类目的销售收入增长率本期销售收入-上期销售收入上期销售收入100%003财务类目的新开发产品销售奉献率本期新开发产品的销售收入本期

20、销售收入100%004财务类目的主推产品销售奉献率本期主推产品的销售收入本期销售收入100%005财务类目的货款回收额本期货款回收额006财务类目的添加利润利润总额本期的利润总额007财务类目的销售毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100008财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额009财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%010财务类目的总资产报答率利润总额+利息总资产100%011财务类目的降低本钱费用管理费用当期管理费用012财务类目的运营费用当期运营费用013财务类目的营业费用当期营业费用014财务类目的利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%015财务类目的销售本钱率

21、销售本钱销售收入100%016财务类目的广告宣传费用率广告宣传费销售收入100%017财务类目的市场推行费用率市场推行费用销售收入100%018财务类目的人均销售费用率销售费用/销售人员平均数019财务类目的控制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%020财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债021财务类目的运营性现金流当期运营性现金流022财务类目的提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入年初总资产+年末总资产2023财务类目的应收帐款周转率营业收入期初应收帐款余额+期末应收帐款余额2024财务类目的存货周转率销售本钱期初存货余额+期末存货余额2025客户

22、类目的提高产品销量 服装销售数量当期各种服装销售数量之和026客户类目的服装销售数量增长率本期销售数量-上期销售数量上期销售数量100%027客户类目的积极开辟市场市场份额公司的产品当年国内销售额国内同类服装销售额100%028客户类目的市场活动目的达成率市场活动实践完成目的市场活动方案达成目的100%029客户类目的提高客户称心度客户成交率调查期间客户实践购买人次调查期间进店客户人次100%030运营类目的客户赞扬次数当期客户对产品的赞扬次数031运营类目的大客户订单稳定性年末大客户数量-年初大客户数量年初大客户数量100%阐明：根据公司实践情况确定大客户规范032运营类目的提高盈利程度店均

23、创利程度本期营销网点利润总额本期营销网点数量100%033运营类目的单位面积销售率当年销售收入营业厅面积之和100%034运营类目的提高员工称心度员工称心度接受调研的人员对公司称心度评分的算术平均值035学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%036学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%037学习类目的员工对培训方案的称心度员工对培训方案的称心度评分的算术平均值038学习类目的员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%四 房地产企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式001财务类目

24、的添加销售收入销售收入本期销售收入002财务类目的预售收入本期预售收入003财务类目的货款回收额本期货款回收额004财务类目的货款回收占合同收入比例本期货款回收额本期的合同收入额100005财务类目的添加利润利润总额本期的利润总额006财务类目的销售毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100007财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额008财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%009财务类目的总资产报答率利润总额+利息总资产100%010财务类目的降低本钱费用管理费用当期管理费用011财务类目的运营费用当期运营费用012财务类目的营业费用当期营业费用013财务类目的利润费用比率全年费

25、用总额全年利润总额100%014财务类目的实践本钱与预算本钱差额预算本钱实践本钱015财务类目的控制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%016财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债017客户类目的运营性现金流当期运营性现金流018客户类目的添加开发规模 开发面积当年住宅新开发面积019客户类目的开工面积当年住宅开工面积020客户类目的销售面积当年住宅销售面积021客户类目的积极贮藏土地新增土地贮藏面积当年新购置土地面积022客户类目的添加销售合同数量销售合同数量当年签署销售合同数量023客户类目的提高品牌价值全国品牌排名情况当年全国房地产综合排名情况024

26、运营类目的提高消费效率工程工期按时完成率当年工程按时完成次数当年方案完成工程数量100%025运营类目的提高产质量量工程质量等级评定当年完成工程经政府部门评定后的等级情况026运营类目的确保消费平安艰苦平安事故发生次数当年艰苦平安事故发生次数027学习类目的提高员工称心度员工称心度接受调研的人员对公司称心度评分的算术平均值028学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%029学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%030学习类目的员工对培训方案的称心度员工对培训方案的称心度评分的算术平均值031学习类目的员工技艺提升率年末技艺评价得

27、分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%五 酒店企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式001财务类目的添加销售收入客房收入当年客房收入002财务类目的客房收入增长率当年客房收入-上年客房收入上年客房收入100%003财务类目的餐饮收入当年餐饮收入004财务类目的餐饮收入增长率当年餐饮收入-上年餐饮收入上年餐饮收入100%005财务类目的添加利润利润总额本期的利润总额006财务类目的毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100007财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额008财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%009财务类目的总资产报答率利润总额+利息总资产10

28、0%010财务类目的降低本钱费用管理费用当期管理费用011财务类目的运营费用当期运营费用012财务类目的营业费用当期营业费用013财务类目的财务费用当期财务费用014财务类目的利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%015财务类目的控制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%016财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债017财务类目的运营性现金流当期运营性现金流018客户类目的积极开辟市场区域综合排名调查获得019客户类目的市场活动目的达成率市场活动实践完成目的市场活动方案达成目的100%020运营类目的提高客户称心度发生艰苦客户纠纷次数当年发生艰苦客户纠

29、纷次数021运营类目的客户赞扬次数当年客户赞扬次数022运营类目的客户效力称心度调查接受调查的客户称心度评分平均值023运营类目的提高盈利程度客房出租率实践客房出租数可供出租客房数100%024运营类目的人均创利程度当年利润总额当年员工平均数量100%025学习类目的提高员工称心度员工称心度接受调研的人员对公司称心度评分的算术平均值026学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%027学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%028学习类目的员工对培训方案的称心度员工对培训方案的称心度的调查结果029学习类目的员工技艺提升率年末技艺评

30、价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%六 旅游企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式001财务类目的添加销售收入主营业务收入当年主营业务收入002财务类目的主营业务收入增长率当年主营业务收入-上年主营业务收入上年主营业务收入100%003财务类目的添加利润利润总额本期的利润总额004财务类目的毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100005财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额006财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%007财务类目的总资产报答率利润总额+利息总资产100%008财务类目的降低本钱费用管理费用当期管理费用009财务类目的运营费用当期运营

31、费用010财务类目的营业费用当期营业费用011财务类目的利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%012财务类目的控制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%013财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债014财务类目的运营性现金流当期运营性现金流015客户类目的添加市场份额 游客人数增长率当年游客数量-去年游客数量去年游客数量100%016客户类目的积极开辟市场市场调研方案完成率当年市场调研活动实践完成目的当年市场调研活动方案完成目的100%017客户类目的市场活动目的达成率市场活动实践完成目的市场活动方案达成目的100%018运营类目的提高客户称心度发生艰

32、苦游客纠纷次数当年发生艰苦游户纠纷次数019运营类目的游客赞扬次数当年游户赞扬次数020运营类目的游客效力称心度调查接受调查的游户称心度评分平均值021运营类目的提高盈利程度人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数022学习类目的提高员工称心度员工称心度接受调研的人员对公司称心度评分的算术平均值023学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%024学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%025学习类目的员工对培训方案的称心度员工对培训方案的称心度评分的算术平均值七 外贸企业业绩评价目的库编号方面关键胜利要素业绩目的目的定义/公式00

33、1财务类目的添加销售收入主营业务收入当年主营业务收入002财务类目的主营业务收入增长率当年主营业务收入-上年主营业务收入上年主营业务收入100%003财务类目的添加利润利润总额本期的利润总额004财务类目的毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100005财务类目的提高资产报答资产总额当期资产总额006财务类目的净资产报答率利润总额净资产100%007财务类目的总资产报答率利润总额+利息总资产100%008财务类目的降低本钱费用管理费用当期管理费用009财务类目的运营费用当期运营费用010财务类目的营业费用当期营业费用011财务类目的利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%012财务类目的控

34、制合理财务构造资产负债率总负债总资产100%013财务类目的流动比率年初流动资产+年末流动资产年初流动负债+年末流动负债014财务类目的运营性现金流当期运营性现金流015财务类目的提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入年初总资产+年末总资产2016财务类目的存货周转率销售本钱期初存货余额+期末存货余额2017客户类目的添加市场份额 区域市场份额当年销售收入当年所在城市酒店销售收入100%018客户类目的积极开辟市场市场开发方案完成率市场活动实践完成目的市场活动方案达成目的100%019运营类目的防备运营风险客户档案管理程度上级对客户档案管理程度的评分020运营类目的业务合同管理程度上级对业务

35、合同管理程度的评分021运营类目的合同按时履约率当年合同义务按时完成次数当年合同成交次数100%022运营类目的艰苦运营事故发生次数当年艰苦运营事故发生次数023运营类目的提高盈利程度客户平均利润程度当年利润总额当年客户数量100%024运营类目的大客户订单稳定性年末大客户数量-年初大客户数量年初大客户数量100%025学习类目的提高员工称心度员工称心度接受调研的人员对公司称心度评分的算术平均值026学习类目的员工流失率离任的员工数量公司总人数100%027学习类目的提升员工才干员工培训方案完成率本年度员工实践培训次数本年度员工方案培训次数100%028学习类目的员工对培训方案的称心度员工对培

36、训方案的称心度的调查结果029学习类目的员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%第二部分 各公司关键业绩评价目的建议一、西服厂关键业绩目的序号业绩目的目的定义/公式权重目的目的值实践完成值完成分值综合分值1销售收入当年销售收入52产品产量当年产品产量153利润总额当年利润总额304净资产报答率利润总额净资产100%105总资产报答率利润总额+利息总资产100%106利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%57人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数158单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量59内销产品返修率当年内销产品返修件数当年内销产品总件数100%5综合分

37、值合计二、英成公司、针织内衣、松永公司关键业绩目的编号业绩目的目的定义/公式权重目的目的值实践完成值完成分值综合分值1外销收入当年外销收入102产品产量当年产品产量103外销利润总额当年外销利润总额304净资产报答率利润总额净资产100%105总资产报答率利润总额+利息总资产100%106利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%57人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数158单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量59外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量5综合分值合计三、衬衫厂、时装公司、裤业公司关键业绩目的编号业绩目的目的定义/公式权重目的目的值实践完成值完成分值综合分

38、值1内销收入当年内销收入52外销收入当年外销收入53产品产量当年产品产量104利润总额当年利润总额305净资产报答率利润总额净资产100%106总资产报答率利润总额+利息总资产100%107利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%58人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数109单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量510内销产品返修率当年内销产品返修件数当年内销产品总件数100%511外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量5综合分值合计四、日中纺、毛纺公司关键业绩目的编号业绩目的目的定义/公式权重目的目的值实践完成值完成分值综合分值1面料销售收入当年面料销售收入102产品产量当年产品产量103利润总额当年利润总额254净资产报答率利润总额净资产100%155总资产报答率利润总额+利息总资产100%106利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%57人均创利程度当年利润总额当年平均员工人数158对服装面料供应方案达成率保质保量完成服装城订单次数服装城给公司的订单总数100%59单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量5综合分值合计五、针织染整关键业绩目的编号业绩目的目的定义/公式权重目的目的值实践完成值完成分值综合分值1销售收入当年销售收入102产品产量当年产品产量153利润总额当年利润总额204净资产报答率利润总额净资产100%155总资产报