1仓库进出保管工作规范

1、.：.；2005-11-06修订目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc118954649 勤强仓库进出保管任务规范 PAGEREF _Toc118954649 h 4 HYPERLINK l _Toc118954650 一、入库任务 PAGEREF _Toc118954650 h 4 HYPERLINK l _Toc118954651 1、入库预备 PAGEREF _Toc118954651 h 4 HYPERLINK l _Toc118954652 2、入库手续 PAGEREF _Toc118954652 h 4 HYPERLINK l _Toc118954653

2、 3、入库验收 PAGEREF _Toc118954653 h 5 HYPERLINK l _Toc118954654 重点关注 PAGEREF _Toc118954654 h 5 HYPERLINK l _Toc118954655 退货入库 PAGEREF _Toc118954655 h 5 HYPERLINK l _Toc118954656 收货详细规范 PAGEREF _Toc118954656 h 5 HYPERLINK l _Toc118954657 4、入库装卸合理化 PAGEREF _Toc118954657 h 6 HYPERLINK l _Toc118954658 5、入库信

3、息处置 PAGEREF _Toc118954658 h 6 HYPERLINK l _Toc118954659 处置验收中的问题 PAGEREF _Toc118954659 h 7 HYPERLINK l _Toc118954660 二、仓库保管任务 PAGEREF _Toc118954660 h 7 HYPERLINK l _Toc118954661 储存保管目的 PAGEREF _Toc118954661 h 7 HYPERLINK l _Toc118954662 1、理货 PAGEREF _Toc118954662 h 7 HYPERLINK l _Toc118954663 2、货区划分

4、 PAGEREF _Toc118954663 h 7 HYPERLINK l _Toc118954664 3、合理堆码 PAGEREF _Toc118954664 h 8 HYPERLINK l _Toc118954665 4、清点 PAGEREF _Toc118954665 h 8 HYPERLINK l _Toc118954666 清点详细要求 PAGEREF _Toc118954666 h 8 HYPERLINK l _Toc118954667 清点数据处置 PAGEREF _Toc118954667 h 8 HYPERLINK l _Toc118954668 三、出库任务 PAGERE

5、F _Toc118954668 h 9 HYPERLINK l _Toc118954669 1、出库预备 PAGEREF _Toc118954669 h 9 HYPERLINK l _Toc118954670 2、审核出库凭证 PAGEREF _Toc118954670 h 9 HYPERLINK l _Toc118954671 3、出库备货 PAGEREF _Toc118954671 h 9 HYPERLINK l _Toc118954672 4、出库复核 PAGEREF _Toc118954672 h 9 HYPERLINK l _Toc118954673 5、出库包装、标识 PAGERE

6、F _Toc118954673 h 9 HYPERLINK l _Toc118954674 6、出库发货清点交接 PAGEREF _Toc118954674 h 10 HYPERLINK l _Toc118954675 7、出库清理 PAGEREF _Toc118954675 h 10 HYPERLINK l _Toc118954676 装卸搬运合理化 PAGEREF _Toc118954676 h 10 HYPERLINK l _Toc118954677 处置出库凭证问题 PAGEREF _Toc118954677 h 10 HYPERLINK l _Toc118954678 处置商品出库中

7、的问题 PAGEREF _Toc118954678 h 10 HYPERLINK l _Toc118954679 四、特殊进出库业务类型 PAGEREF _Toc118954679 h 11 HYPERLINK l _Toc118954680 五、值班与交接班 PAGEREF _Toc118954680 h 11 HYPERLINK l _Toc118954681 六、帐务处置 PAGEREF _Toc118954681 h 11 HYPERLINK l _Toc118954682 收发任务总体要求 PAGEREF _Toc118954682 h 11 HYPERLINK l _Toc1189

8、54683 开票员的任务要点 PAGEREF _Toc118954683 h 12 HYPERLINK l _Toc118954684 一、对数据库的了解： PAGEREF _Toc118954684 h 12 HYPERLINK l _Toc118954685 二、开票前提条件 PAGEREF _Toc118954685 h 12 HYPERLINK l _Toc118954686 三、日期切换 PAGEREF _Toc118954686 h 12 HYPERLINK l _Toc118954687 四、操作步骤。 PAGEREF _Toc118954687 h 12 HYPERLINK l

9、 _Toc118954688 票据处置技巧： PAGEREF _Toc118954688 h 12 HYPERLINK l _Toc118954689 五、开票后处置。 PAGEREF _Toc118954689 h 13 HYPERLINK l _Toc118954690 六、数据后续处置： PAGEREF _Toc118954690 h 13 HYPERLINK l _Toc118954691 七、高级要求： PAGEREF _Toc118954691 h 13 HYPERLINK l _Toc118954692 电脑打印票据联次安排 PAGEREF _Toc118954692 h 13

10、HYPERLINK l _Toc118954693 仓库进出库单据类型 PAGEREF _Toc118954693 h 15 HYPERLINK l _Toc118954694 进库类型： PAGEREF _Toc118954694 h 15 HYPERLINK l _Toc118954695 出库类型： PAGEREF _Toc118954695 h 15 HYPERLINK l _Toc118954696 综合类型：转库/损溢： PAGEREF _Toc118954696 h 15 HYPERLINK l _Toc118954697 电脑开单员分工 PAGEREF _Toc11895469

11、7 h 15 HYPERLINK l _Toc118954698 一、任务内容 PAGEREF _Toc118954698 h 15 HYPERLINK l _Toc118954699 二、班次安排 PAGEREF _Toc118954699 h 15 HYPERLINK l _Toc118954700 三、详细要求与本卷须知： PAGEREF _Toc118954700 h 15 HYPERLINK l _Toc118954701 数据核对要点 PAGEREF _Toc118954701 h 16勤强仓库进出保管任务规范 一、入库任务入库预备入库手续验收装卸合理化入库信息处置1、入库预备熟习

12、入库货物，了解到货方案采购订单处置，了解出货方案掌握仓库占位情况，作好储位预备制定仓储方案，做好货位预备妥善安排货位：根据到货商品特性、体积、质量、数量、到货时间、消费日期、包装规格等，结合商品分区、分类和储位管理的要求，估计储位，确定商品的理货场所和储存位置合理组织人力，制定装卸方案预备仓板、作业工具检查与预备验收预备，检验设备的检查与预备文件单证预备2、入库手续a、保证入库商品手续齐备有效：来货首先索取四证检疫检验合格证、车辆消毒证、防五非疫区证明、上海准入证和对方的销售发货手续出库单/发货单/磅码单/销售单/发票等及随货同行的质保单、合格证、装箱单等，以便验收核对。b、保证入库验收记录真

13、实完好：验收入库商品件数/分量都要按明细在入库记录簿加以详细记录，与商品验收有关的质量、规格、包装及相关标识情况亦要仔细记录。入库记录应有司磅员、监磅员、检验员、开单员等相关人员记录必要时记下对方送货车号、送货员姓名、来货票据类型及票号c、根据明细记录，统计实践收货情况，填写相关人员及对方送货员确认签名后，再次复核相关票据反映的信息能否相符，完成交接手续d、同批货物入不同仓库时，须分别打印；e、大场库、三厂库的调入必需留意做帐日期，以调出库的出库日期为做帐日期，不得跨日做帐，假设有当日超越19时才进库，仍调整为出库日期做帐；3、入库验收a、核对验收单证审核验收根据：入库通知单、采购订单、订货合

14、同b、保证入库的商品符合订单要求：种类、规格、数量、质量、包装等均须符合订单商定的要求，不将不符要求的商品验收入库。有异常情况验收人员不能决议时，填写书面交分管指点，否那么引起损失由验收人员全责承当c、确定验收比例根据商品价值、供应商品控才干、运输方式、储存时间确定抽检比例：红白条必需逐头检验新颖度、含水量、修割净度、膘肥厚度等各项目的；箱装冻品逐箱检查外包装完好与整洁度、按2-5%开箱检查重点关注a、商品内外包装能否完好b、商品能否解冻c、商品外表有无干枯、变色、异味d、内外包装标识：厂名、厂址、品名、规格、净重、消费日期、保质期、检疫标签等能否齐备e、净重与抽检实重能否相符？水分超标情况等

15、退货入库a、概念区别：退库：指领货部门如配送部、分割间未发完物品直接退回仓库未开据退货：指已开据而发生的退货，包括当日客户不予验收直接退货及客户已收货又发生退货b、票据填写：退库，须填写商品，供应商为“退回部门，在备注栏注明退库缘由销售退货，须填写商品，供应商为“退货，在备注栏由送货员注明退货缘由和客户称号，并注明商品的原供应商，如以为必要需与其它收货分开，留待与供应商交涉。必需由品控人员签字把关，否那么不得入库！收货详细规范a、收货严厉按或进展验收，不能超收或无故拒收，短交商品应要求供应商补齐，影响我公司运营的须向采购部门汇报，并由供应商承当相应损失。b、无或收货部门不得收货。由采购部门转发

16、，由送货单位复印自带。暂时口头调整方案，须在上注明少收或多收方案数！c、凡是供应商已交接完商品包括直接销售、直接入库、内部转驳等均必需在当日签收，交由供应商到结算部门结算。d、供应商应按时交货，延迟2小时以上必需及时与采购主管联络以便尽快作出妥善安排，假设因延迟到货呵斥公司损失应以方式上报分管副总。e、对异常规格者所呵斥的效益损失，由收货员当场与供应商协商在收货数量中扣除同等价值的份量加以补偿。对当场不能确定处置尺度，而商品已入库者，由经办人填写商品异常报告单须包括处置建议，交到采购结算部门。在备注栏内注明建议降价幅度。f、对于质量不良、不宜销售的商品，坚决予以退货！原那么上不得入库！经协调而

17、入库代保管商品不得开据入库单或收货单，需立刻由经办人填写商品异常报告单，交到采购部门及供应商，以便及时落实处置措施。g、在验收时，假设发生已入库商品不符要求，需作退货处置时，须填写，注明退货缘由，并分隔地储存于仓库。由采购部通知供应厂商限期移去，逾期不移去，可通知结算部门加收保管费用。h、供应商的同一批货当日不能卸完，必需按实践发生数，分别填制i、退货入库时必需由品控人员查明退货缘由、处分相应责任人并在签署对退货商品处置建议后方可入库。j、以公正良好的态度开展企业同供应商的关系，树立企业的优秀笼统。不得人为刁难损害供应商的利益，务必做到公平合理。4、入库装卸合理化及时组织人员卸货，不得使供应商

18、在现场等候4小时以上，假设导致相关赔偿由仓库值班担任人根据情况承当50%至全责。一切商品均需及时进到相应仓库中，不得在库外滞留过久，一旦发现无人安排及时入库，按量化考核措施处分仓库收发员。5、入库信息处置实现实物进出与电脑信息同步，以即时反映仓库存货，维持帐、物、卡信息一致。a、登帐登帐必需以正式合法的凭证为根据：一概蓝黑墨水笔或圆珠笔，红笔冲帐，登错时不得刮挖、涂抹，应在错处画一红线表示注销，然后在其上方填写正确的数字记帐应延续、完好、依日期顺序，不能隔行、跳页，帐页应依次编号，月末依实结转开票员根据实践验收内容修正、补充电脑收货记录b、立卡入库码垛时应按入库单所列内容填写卡片，发货时应按出

19、库凭证随发随销货卡上的数字，以防事后漏记c、建档妥善保管各类凭证：来货单、卫检证、磅码单、收货流水帐及其它相关记载处置验收中的问题a、质量质量不符要求不能入库b、证件不全放于待验区c、单证不符补证纠正，置于待验区、货物不得动用d、未按时到货及时向供应商查询，并向采购部报告，能够影响销售时，向销售部通报e、价钱不符通知采购部，要求货主及时更改f、商品残缺外观残缺未及时发现由仓库承当责任，内部残缺应做出验收记录或拍照，留与供货方交涉g、对方错发货据实验收，并作为待处置商品，待查清后作出处置二、仓库保管任务理货货区划分合理堆码清点储存保管目的空间的最大化利用劳动力及设备的有效运用一切商品能随时存取坚

20、持良好的保管条件清楚的通道、干净的地面、明晰的标识实现ABC管理1、理货a、入库商品必需存放于指定储位，并堆放整齐b、填写相应进货卡，悬挂于货堆上，并再次复核清点货物件数查验货物单重查验货物分量检验货物外表形状c、货物分拣，剔除残损：重新整理打包的商品，仓库管理员必需在外箱上标明整理人工号，否那么出现责任问题由分管的仓库管理员承当相应责任d、处置现场异常情况及时制造异常报告，并查明责任人e、办理交接2、货区划分a、预备货区：分进货暂存区与发货暂存区，对货物进展标识、分类b、保管货区：c、拣配货区：拣选作业所运用的区域d、装运货区：要做到合理安排车辆顺序，优化各种类配货道路3、合理堆码堆码根本要

21、求：合理、结实、定量、整齐、节省、方便堆码技术：纵横交错式、尽量多用五五化堆码五五成方、五五成行、五五成堆、五五成包、五五成串货架堆码法4、清点a、预备任务确定清点的程序和方法培训清点人员预备好清点用表格及库存资料清点人员熟习清点表格b、确定清点时间A类商品每天或每周B类商品每周或每旬或半月C类商品每月c、确定清点方法动态清点法循环清点法：部分轮番清点期末清点法d、清点分类：帐面与实物清点详细要求不同厂家、不同规格要分开记帐，规格包含加工规格和包装规格。清点数据记录按“厂名-规格件数加以记录，不要仅仅记录分量。清点数由三方加以记录：清点人、仓管员、财务人员。财务人员对清点草表进展整理、统计，编

22、制正式清点表，由清点人、仓管员、财务人员三方签名确认，此项任务望尽快完成，最迟在次日中午前终了。曾经确认的清点表由采购经理及财务主管共同定价，在次日14点完成，假设差价在500元/吨以上的同一品名，需另列商品代码，以书面方式通知电脑开票员。对已清点商品在仓库平面表示图上标出确切库位，此项任务由仓管员详细执行。留意：清点后发生的一切进出库业务一致列为次日发生数！望各部相互提示。 清点数据处置清点单录入电脑统计帐实差额及帐实相符率冻品清点数与帐面数误差10KG以下、鲜品损耗率在3以下视为相符 报溢报损处置当出现损溢时填写损溢单，由分管副总签名后交财务、仓库、电脑数据录入员据此调整库存数据 异常情况

23、责任分析出现异常损耗仓库主管必需查清责任人，并作出书面报告，否那么由仓库主管承当相应责任三、出库任务出库预备审核出库凭证备货复核包装、标识清点交接清理1、出库预备人员安排设备预备与查验确定拣货方式制定拣货清单2、审核出库凭证开单员只可凭以下手续开据配货方案单客户订单销售部经理书面通知单仓库主管的书面通知只可用于出样商品出库无仓库任何人员不得执行出库任务根据仓库制定，落实出货方案，装卸工根据分割出货3、出库备货安排拣货道路分派拣货人员进展拣货作业根据配送中心的订单统计表或配货主管安排发货，保证每张出库单有经手人签名。当发现库内缺货时，必需请示配送主管或销售经理能否可用其它相应产品替代将出库商品集

24、中到拣配区域，分类存放，有规那么堆放，便于清点复核4、出库复核仓库管理员按或对备货商品进展复核品名、品牌、规格数量件数、分量客户特殊要求：大小包装、条形码5、出库包装、标识包装、打捆：规范化、简约化、大型化，以提高搬运效率加贴标签：注明商品信息及到货信息6、出库发货清点交接出库商品经复核及相应归类整理后与接货人员当面逐一清点核对，并对特殊情况加以阐明根据实践出库情况填写出库内容：实出品名、实出件数、实出分量在上分别记载送货车、提货人到达时间、装货完备时间在由出库人、复核人、出库装卸人员签名；或在装卸人员口头授权前提下代其签名7、出库清理出库完备后须对剩余商品进展整理、归拢，或移位以便先进先出的

25、有效实施进一步核对剩余商品与货卡相符情况装卸搬运合理化减少装卸搬运次数采用托盘化、集成化等成组作业省力化作业使装卸搬运作业衔接流畅提高货物的灵敏性指数0：零散放在地面上1：放入箱内2：码放到托盘、拖车上3：装卸到台车上4：码放到传送带上处置出库凭证问题出库凭证的冒充、复制、涂改及时与捍卫部及指点联络出库凭证上规格开错或印鉴不符保管员不得互换规格发货，必需经过开票员开票方可重新发货出库凭证超越提货期限必需先办理手续，缴足逾期仓储费商品进库时未验收或货物已在现场但未进库暂缓发货，待补验后发货出库凭证遗失及时挂失，将原凭证作废，缓期发货处置商品出库中的问题提货数与实践数不符：无论何种情况均需仓库主管

26、部门与货主单位获得联络后再处置属入库时记错帐，采用“报出报入进展调整属仓库串发、错发由仓库担任处理库存数与提单间的差数属于货主漏记帐而多开出库数，由货主单位出据新的提货单属仓储损耗：合理部分与货主协商处理，超出部分由仓库担任赔偿串发货或错发货发现后及时纠正，重新组织发货，如已成后果应根据实践库存会同货主协商处理，无直接经济损失时可制冲单处理，如构成损失应赔偿冲单后的损失退货处置用户填写“退货清单及时验收，当与退货清单不符时，以书面方式提出根据退货缘由分别存放登记入帐，并按时向相关部门报送有关资料四、特殊进出库业务类型直接转发商品：必需同时办理入库手续与出库手续：供应商的货物未入库直接发出，谁经

27、手发货，谁担任同步作入库与出库处置，或交待其它库作进出处置，并对此笔业务担任究竟；直接转运销售：未见实物直接由其它部门同步进货-销售，需开时，凭进销部门的客户收货回单开据进库、出库手续，并注明原始凭据号码；六和代配送供应商选为“六和直送，、备注栏中注明直接转运直接销售的商品须先填制经财务收款签字后再开据办理出库手续，如冻品零售等分割间直接调入：仓库管理员必需亲身验收后，补开供应商为调出部门的与收货部门为分割间的五、值班与交接班仓库每天19:00点为当日截止时间, 19:00点后发生的业务为次日业务, 19:00点当班交接人员必需完成当日一切相关任务仓库实行错位交接班任务、两人不可同时换班,坚持

28、24小时有人值班、根据情况中饭、晚餐时间可以各安排1小时就餐。设立交接班任务簿，阐明任务交接情况，冷库只留一把钥匙、随交接簿一并移交。其他钥匙交办公室保管备用。交接内容:前班未完成的任务及本卷须知；现场能否到达“整理、整顿、清洁要求；工器具能否齐备？情况能否良好？ 六、帐务处置财务库存帐：含本钱结转仓库电脑库存帐：仓库手工汇总帐：收发任务总体要求保证进出库手续齐全。保证录入电脑的每一笔数据都有相应的原始凭证。实现实物进出与电脑信息同步，以即时反映仓库存货。加强对运营部门的效力认识，保证销售业务顺利开展。 留意：仓库收发员填写的进出库票据，除红联交供货或提货人员外，第一联白联必需直接交开票员或开

29、票员自取，不得请供货或提货人员转交！辛劳、劳累！一定要有效果！开票员的任务要点一、对数据库的了解：勤强开票打印系统是一数据库系统，其中包括根底表和数据表根底表包含部门表、库位表、员工表、客户表、供应商表、品名表、车号表等公司资料由系统管理员设置添加，如特殊的要增减须经过同意。数据表包含进货表、出库表、销货表、转库表、形状转换表、损溢表、员工任务表等二、开票前提条件入库单：根据或，凭供应商的投单开票。出库单：根据、已收款的开票，出样时，可根据仓库主任或副主任书面通知开单。销货单：根据客户订单开票。转库单：凭主管书面通知开票品名转换单：凭本钱会计书面通知开单。损溢单：根据分管副总签字凭证后开票调帐

30、。三、日期切换因公司任务需求，当天下午19：00后发生的进出业务为次日进出库业务。四、操作步骤。翻开数据库，在操作员窗口录入本人工号点击相应的单据，添加相应内容录完后点击“打印预览对打印页面进展设置打印后，开单员签名票据处置技巧：假设按订单发货可直接生成，生成后翻开找到新生成的，点击“生成销售明细后“刷新，将“客户与“价钱进展修正。假设分东西两库同时出库，应分别点击生成后，只需在一个新生成的点击“生成销售明细假设直接发出，可直接生成，生成后翻开找到新生成的，点击“生成出库明细后“刷新，将“收货部门与“价钱进展修正。五、开票后处置。对收回的单据按实践发生数，回填各种票据实践发生数，品名、日期等有

31、修正按修正后内容修正电脑数据，同时补录车号及任务员工工号，无“实践发生数时录入“0，不得为空！。票据联次的安排和传送祥见开票员将票据回单搜集按顺序号装订一致交财务存档！开票员开出的票据，回单必需全部收回或以书面交接，开票任务才算结束。六、数据后续处置：不得出现负数库存：当班发现负数库存应及时处置，找出缘由，处置完后再交接班。领发货必需坚持平衡：领货部门分为配送部和分割间：销货过程中要求到达领、销数量相等，必需在当班时查平，不平应有书面阐明进展交接。随时查看“当日出库-发出误差查询，一旦出现立刻加以纠正。等式关系：出库到配送部/分割间=配送部/分割间发出-配送/分割间未发完退库生成：每日19点任

32、务终了时，对平当天进出转存情况，生成，打印后交东、西库主管。七、高级要求：熟习公司运作流程，能在日常中发现库存异常情况：关注凝滞商品、滞销商品、库存量大商品、高价值商品、易出错商品，提出抽盘品项，或提示能够超储或短缺商品，更好地指点仓库进出管理。电脑打印票据联次安排仓库管理仅运用以下五种票据：一、进货单：一切入库货物都必需运用该票据第一联白联由数据管理员存档，作为财务联转交财务部建帐第二联蓝联交承运人结算运费第三联红联交供应部门第四联黄联留仓库存档二、出库单：一切出库货物都必需运用该票据第一联白联由数据管理员存档，作为财务联转交财务部建帐第二联蓝联交承运人结算运费第三联红联交收货部门第四联黄联

33、留仓库存档三、转库单：仅用于复新内东、西两库的转库任务第一联白联由数据管理员存档，作为财务联转交财务部建帐第二联蓝联交本钱会计第三联红联交收货仓库存档第四联黄联留转出仓库存档四、品名转换单：仅用于品名形状转换或同类商品串位调整第一联白联由数据管理员存档，作为财务联转交财务部建帐第二联蓝联交本钱会计第三联红联交仓库主任存档第四联黄联交转换仓库主管存档五、损溢单：仅用于商品发生损溢时报溢报损第一联白联由数据管理员存档，作为财务联转交财务部建帐第二联蓝联交本钱会计第三联红联交仓库主任存档第四联黄联交报损报溢仓库主管存档上述五种单据存在以下数据关系：进货 - 出货 +/- 转换 +/- 损溢 = 库存

34、六、用于配送部的销售发货，与仓库库存无关第一联白联由数据管理员存档，作为财务联转交财务部建帐第二联蓝联交承运人结算运费第三联红联客户签收回单，与客户一同交票据管理员整理归档后交财务部第四联黄联交客户收货与、存在以下等式关系：-=仓库进出库单据类型进库类型：采购入库供应商直接供货，未完成货款结算任务采购入库零售采购，采购人员供货，货款已结算或已与供应商完成货物交接任务，须录入“采购价钱销售退货货未送出，当天直接退货销售退货货已送出，隔日退货调拨入库从其它部门调进货物领货部门未完全配出退回仓库：领货部门未发出的货物要清点后退回仓库，并获取出库类型：出库销售收货部门为客户，仓库直接配货到位，按订一方案发货装车，需先打印出库单，然后按实发数生成出库配货收货部门为