生产一致性控制计划

1、版本号：00生产一致性控制计划CoP Control Plan2010年9月25日发布 2010年10月1日实施本计划适用本公司混凝土搅拌运输车XX汽车集团目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc290211416 1CCC认证产品一致性控制程序 PAGEREF _Toc290211416 h 3 HYPERLINK l _Toc290211417 2产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 PAGEREF _Toc290211417 h 6 HYPERLINK l _Toc290211418 产品适用标准列表 PAGEREF _Toc290211418 h 6

2、 HYPERLINK l _Toc290211419 生产一致性控制计划表 PAGEREF _Toc290211419 h 8 HYPERLINK l _Toc290211420 2.2.1 GB7258-2004汽车和挂车的标记 PAGEREF _Toc290211420 h 8 HYPERLINK l _Toc290211421 222侧面防护要求和后下部防护要求 PAGEREF _Toc290211421 h 10 HYPERLINK l _Toc290211422 液压系统 PAGEREF _Toc290211422 h 12 HYPERLINK l _Toc290211423 2.2

3、.4 罐体及管路 PAGEREF _Toc290211423 h 14 HYPERLINK l _Toc290211424 2.2.5 GB4785-1998外部照明和信号装置安装规定 PAGEREF _Toc290211424 h 16 HYPERLINK l _Toc290211425 2.3 对供方的评价 PAGEREF _Toc290211425 h 18 HYPERLINK l _Toc290211426 2.3.1 采购物资分类 PAGEREF _Toc290211426 h 18 HYPERLINK l _Toc290211427 2.3.2 对供方的评价 PAGEREF _To

4、c290211427 h 18 HYPERLINK l _Toc290211428 3监视和测量装置控制程序 PAGEREF _Toc290211428 h 21 HYPERLINK l _Toc290211429 1 目的 PAGEREF _Toc290211429 h 21 HYPERLINK l _Toc290211430 2 范围 PAGEREF _Toc290211430 h 21 HYPERLINK l _Toc290211431 3 职责 PAGEREF _Toc290211431 h 21 HYPERLINK l _Toc290211432 4 工作程序 PAGEREF _To

5、c290211432 h 21 HYPERLINK l _Toc290211433 5相关文件 PAGEREF _Toc290211433 h 22 HYPERLINK l _Toc290211434 7 主要检测和性能检验设备一览表： PAGEREF _Toc290211434 h 23 HYPERLINK l _Toc290211435 4生产一致性控制计划变更、申报与执行的要求 PAGEREF _Toc290211435 h 24 HYPERLINK l _Toc290211436 4.1 目的 PAGEREF _Toc290211436 h 24 HYPERLINK l _Toc290

6、211437 4.2 范围 PAGEREF _Toc290211437 h 24 HYPERLINK l _Toc290211438 4.3 职责 PAGEREF _Toc290211438 h 24 HYPERLINK l _Toc290211439 4.4 程序 PAGEREF _Toc290211439 h 24 HYPERLINK l _Toc290211440 4.5 相关文件 PAGEREF _Toc290211440 h 25 HYPERLINK l _Toc290211441 4.6 记录 PAGEREF _Toc290211441 h 25 HYPERLINK l _Toc2

7、90211442 5发生生产不一致情况的处理规定 PAGEREF _Toc290211442 h 26 HYPERLINK l _Toc290211443 5.1 目的 PAGEREF _Toc290211443 h 26 HYPERLINK l _Toc290211444 5.2 范围 PAGEREF _Toc290211444 h 26 HYPERLINK l _Toc290211445 5.3 职责 PAGEREF _Toc290211445 h 26 HYPERLINK l _Toc290211446 程序 PAGEREF _Toc290211446 h 26 HYPERLINK l

8、_Toc290211447 5.5 产品召回 PAGEREF _Toc290211447 h 27 HYPERLINK l _Toc290211448 6过程和产品的监视和测量程序 PAGEREF _Toc290211448 h 28 HYPERLINK l _Toc290211449 1目的 PAGEREF _Toc290211449 h 28 HYPERLINK l _Toc290211450 2范围 PAGEREF _Toc290211450 h 28 HYPERLINK l _Toc290211451 3职责 PAGEREF _Toc290211451 h 28 HYPERLINK l

9、 _Toc290211452 4程序 PAGEREF _Toc290211452 h 28 HYPERLINK l _Toc290211453 5相关文件 PAGEREF _Toc290211453 h 30 HYPERLINK l _Toc290211454 6质量记录 PAGEREF _Toc290211454 h 30 HYPERLINK l _Toc290211455 8 计划书的增补、修订 PAGEREF _Toc290211455 h 31 HYPERLINK l _Toc290211456 生产一致性控制计划增补、修订页 PAGEREF _Toc290211456 h 31CCC

10、认证产品一致性控制程序1.1 目的 对批量生产产品与形式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合CCC强制性认证要求。1.2 范围 适合于认证产品生产一致性管理与控制。1.3 职责3.1技术部要确保技术文件和型式试验合格的认证产品文件的一致性；3.2供应部确保关键零部件和材料与型式试验合格的产品的一致性。3.3生产部确保上线关键零部件和材料与型式试验合格的产品的一致性。1.4 程序1.产品一致性检查内容a、认证产品应符合国家汽车产品标准要求及试验方法以及相关的引用标准、行业标准、国家和地方法律法规。b、认证产品的标志与形式检测报告上所标明的应一致。c、认证产品结构与型式试验时的样品

11、一致。d、认证产品所用关键零部件及材料应与型式试验时申证文件（经认证机构所确认）一致。e、认证产品安全性能指标应与型式试验申证文件（经认证机构所确认）一致。f、认证产品的技术工艺文件、图纸、资料的致性保证。1.认证产品技术工艺文件、图纸、资料的一致性的保证。1.1认证产品的技术工艺文件、图纸和资料在型式试验和认证之后，应由技术部归档，并盖上CCC认证标识印记；1.2 技术部下发供生产使用的技术工艺文件、图纸和资料应与归档的一致，并盖有CCC认证标识印记，任何人不得更改技术工艺文件和图纸，如发现由质量负责人作出处置结论；1.3供应部采购人员的采购文件应与归档文件一致，任何人不得更改，如有发现，须

12、有质量负责人处置结论；1.4技术部用于检验的安全性能指标、技术性能指标依据应与归档的相关文件一致，任何人不得更改，如有发现，由质量负责人召开技术部、生产部会议，作出处置结论；1.5车间对收到的工艺技术文件、图纸、资料进行互检确认，如有不符的上报生产部处置；1.6 生产部要对上线的关键零部件和材料进行确认，保持与型式试验合格的产品的一致性。1.认证产品的一致性检查确认1.1质检员按批次检验生产过程产品和零部件以及最终成品的一致性，按1.4.1的a、b、c、d、e进行并记录，对不合格品执行不合格产品控制程序1.2质检员在完成后，加贴认证产品的标志，如有不符，须上报生产部和质量负责人处置；1.获证产

13、品更改1.1当获证产品发生更改时或当获证产品扩展时，由技术部向认证机构申请；1.2申报的内容 a、变更的原因 b、关键零部件和材料的变更情况c、结构变更情况 d、与原获证产品差异描述1.3技术部向认证机构和型式试验机构上报文件和送样；1.4在型式试验未完成前和认证机构批准确认前，变更产品不得粘贴认证标志；1.5 获证产品变更具体执行CCC认证产品变更控制程序。1.认证产品的一致性检查作为内审的输入文件1.5 相关文件1. CCC认证产品变更控制程序1. 认证标志的保管和使用控制程序1.6 记录 1.CCC认证产品的一致性检查记录产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定产品适用标准列表序号标准名

14、称规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01-01GB7258-2004GB/T17676-1999GB13392-20052汽车和挂车的警告性文字01-01-01GB7258-20043VIN01-01-02GB16735-20044尺寸、轴荷和质量01-02-01GB1589-20045后悬01-02-02GB728-20046核载01-02-03GB7258-20047侧倾稳定角01-03GB7258-20048后视镜安装01-05-02GB15084-2006CNCA-02C-059:2005部件认证9操纵件、指示器和信号装置的图形标志01-12GB4094-199910汽车和挂

15、车的号牌板01-13GB15741-199511外部凸出物02-07GB11566-1995ECE R2612前后端防护装置02-13GB17354-199813侧面防护装置02-1414后下部防护装置02-1515汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB4785-200716位置灯、示廓灯、制动灯04-04GB5920-2008CNCA-02C-058:2005部件认证序号标准名称规则项目号标准号备注17侧标志灯04-05GB15235-2007CNCA-02C-058:2005部件认证18回复反射器04-11GB11564-2008CNCA-02C-058:2005部件认证19汽车加速

16、行驶车外噪声05-01GB1495-2002ECE R5120质量参数05-02QC/T 667-2000CNCA-02C-023:200821上装电气系统06-0122罐体及管路06-02-0123作业噪声06-02-0224安全防护装置06-0325整车稳定性06-0426液压系统01-1827压力表生产一致性控制计划表 GB7258-2004汽车和挂车的标记标准及其相关要求：标准名称汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求。相关要求关键零部件：序号部件名称供应方式1商标自制 外购2厂标自制 外购3铭牌自制 外购外购件控制方式：1部件名称商标、厂

17、标、铭牌供应商名称供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格代言管理进货检验目测，进货检验关键工序控制：1关键工序名称铭牌所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号总装车间作业指导书关键设备或工具N/A2关键工序名称商标或厂标的安装所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号总装车间作业指导书关键设备或工具N/A整车完成检验：1检测项目检测纪录整车验收单关键检测设备、工具和量具目测依据标准整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车标记GB7258-2004目测质检部1次/年成品库每车型系

18、列一台见BDTM/GJ-14-2003确认检验指导书符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理保留实验报告222侧面防护要求和后下部防护要求标准及其相关要求：标准名称应符合GB11567.1-2001汽车和挂车侧面防护要求和GB11567.2-2001汽车和挂车后下部防护要求的要求。相关要求GB11567.1-2001汽车和挂车侧面防护要求和GB11567.2-2001汽车和挂车后下部防护要求的要求。关键零部件：序号部件名称供应方式1后防护自制 外购2侧防护自制 外购关键工序控制：1关键工序名称后防护所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号总装车间作业指导书关键设备或工

19、具N/A2关键工序名称侧防护所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号总装车间作业指导书关键设备或工具N/A整车完成检验：1检测项目检测纪录整车验收单关键检测设备、工具和量具盒尺依据标准GB11567.1-2001汽车和挂车侧面防护要求和GB11567.2-2001汽车和挂车后下部防护要求的要求。整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法准则和结果分析纠正预防措施记录1侧面防护要求和后下部防护要求2001.4.4目测、盒尺质检部全检成品库全检见BDTM/GJ-14-2003确认检验指导书符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计

20、划第五章处理保留实验报告2.2.3液压系统标准及其相关要求：标准名称应符合GB/T3766液压系统通用技术要求和QC/T29104专用汽车液压系统液压油固体污染度限值的要求。相关要求GB/T3766液压系统通用技术要求和QC/T29104专用汽车液压系统液压油固体污染度限值的要求。关键零部件：序号部件名称供应方式1减速机自制 外购2液压马达和液压泵（附带液压油管）自制 外购3液压油、齿轮油自制 外购外购件控制方式：1部件名称减速机、液压马达和液压泵、液压油、齿轮油供应商名称供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格代言管理进货检验目测，进货检验关键工序控制：1关键工序名称减速机所属

21、车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号总装作业指导书关键设备或工具N/A2关键工序名称液压马达和液压泵、液压油、齿轮油所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号总装作业指导书关键设备或工具N/A整车完成检验：1检测项目检测纪录整车验收单依据标准GB/T3766液压系统通用技术要求和QC/T29104专用汽车液压系统液压油固体污染度限值的要求。关键外购件检验指导书、上装检验指导书整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法准则和结果分析纠正预防措施记录1液压系统GB/T3766QC/T29104目测质检部1次/批成品库不少于送检数的10%见B

22、DTM/GJ-14-2003确认检验指导书符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理保留实验报告 罐体及管路标准及其相关要求：标准名称应符合CNCA-02C-023:2008和QC/T 667-2000的要求。相关要求CNCA-02C-023:2008和QC/T 667-2000的要求关键零部件：部件名称供应方式罐体自制 外购水罐自制 外购水管、球阀等自制 外购外购件控制方式：部件名称水管、球阀等供应商名称供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格代言管理进货检验目测、盒尺，进货检验关键工序控制：1关键工序名称罐体所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号罐体

23、焊接检验指导书总装车间作业指导书关键设备或工具N/A2关键工序名称水罐所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号罐体焊接检验指导书总装车间作业指导书关键设备或工具N/A整车完成检验：1检测项目检测纪录整车验收单关键检测设备、工具和量具盒尺依据标准CNCA-02C-023:2008和QC/T 667-2000混凝土搅拌运输车技术条件的要求。整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法准则和结果分析纠正预防措施记录1罐体及管路CNCA-02C-023:2008 QC/T 667-200.12目测盒尺质检部全检成品库全检见BDTM/GJ-14-2

24、003确认检验指导书符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理保留实验报告 GB4785-1998外部照明和信号装置安装规定标准及其相关要求：标准名称GB4785-1998汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定相关要求第4条关键零部件：序号部件名称供应方式1工作灯自制 外购2侧标志灯自制 外购3后示廓灯自制 外购外购件控制方式：1部件名称照明灯具供应商名称供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验目测型号、生产厂。部件COP定期确认灯具CCC证书有效性关键工序控制：1关键工序名称照明灯具安装所属车间 焊装 涂装 合装 总装工艺文件号作业指导书要

25、求、是否有扭矩要求、检验方法等关键设备或工具扭力扳手整车完成检验：1检测项目灯具功能检查检测纪录总装质量检验卡、整车验收单关键检测设备、工具和量具目测、扭力扳手依据标准GB4785-1998整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车的照明及信号装置安装GB4785-20076灯光实验室委外国家汽车质量监督检验中心(重庆)随机抽查+重大设计变更时生产线未端每车型系列一台或首台样车或部件见BDTM/GJ-14-2003确认检验指导书符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理保留实

26、验报告2.3 对供方的评价2.3.1 采购物资分类 根据技术部制定采购物资技术标准及提供外协件清单和关键零部件和材料清单，供应部编制采购物资分类明细表，按其对随后的产品实现及最终产品的影响，将采购物资分为两类：a、关键零部件和材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用、环保或安全性能，可能导致顾客严重投诉的为A类物资；b、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的为B类物资；2.3.2 对供方的评价 供应部对A类物资，根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，供方应提

27、供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a.供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c.供方顾客满意程度；d.产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等）e.其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。f.对供方产品系国家强制性产品认证目录内产品，供方应提供CCC认证证书。同时供应部应在国家认监委网站（www ）或中国质量认证中心网站（）上查询其产品认证是否有效，并建立查询记录。供应部填写供方评定记录表。对同类的重要物资，可同时选择几家合格

28、的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。对第一次供应重要物资的供方，除提供2.1所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。做到：a 新供方根据提供的技术要求提供少量样品和权威机构的相关检测报告。质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。b样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产部试用，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供应部。c小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方，经管理者代表批准后，可列入合格供方名

29、录。关键零部件和材料的进货检验和验证执行关键零部件和材料进货检验或验证及定期确认检验程序的要求。对于B类物资供方需要货比三家，经过样品验证和小批试用合格，管理者代表批准，可列入合格供方名录。供应人员负责监视供方的变化（包括供方自身内外环境的变化及其产品质量的变化）是否会影响本公司认证产品的一致性，如有类似情况发生，执行改进控制程序，并验证实施的有效性；供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方年度业绩评定表。 本公司无外包，如发生外包，也应执行上述条款规定。对服务供

30、方的控制由供应部建立并保存合格供方档案，档案内包括供方评价表及相关技术资料证明文件材料检验报告等。相关记录：供方评定记录表供方年度业绩评定表合格供方名录采购物资分类明细表监视和测量装置控制程序1 目的用于对产品和安装服务符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果有效性。2 范围 适用于对采购产品和生产过程进行监视和测量用的装置。3 职责a) 负责确定所需的检测设备，负责对监视、测量设备的检定或校准； b) 负责对偏离校准状态的监视、测量设备的追踪处理。 c) 配合人力资源部，负责质量监视和测量设备操作人员的培训、考核； 负责质量监视和测量设备使用人员的培训、考核。4 工作程序 质

31、检部负责监视、测量设备的控制，负责确定产品过程要求的监视和测量装置。公司根据所需的测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其采购和验收，执行基础设施和环境控制程序中对生产设备采购的规定。4.2监视、测量设备的周期校准或检定经验收合格的监视和测量设备，由质检部负责送国家有资质的检测机构校准或检定，合格后方能使用，并负责对该设备编号，建立“监视和测量装置台帐一览表”，校准合格的设备，贴“合格标签”，并标明有效期，对不便粘贴在包装盒上，或由使用者保管。若需要内部校准的，应编制和记录校准依据。4.3监视、测量设备的使用、维护和储存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能

32、力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用监视、测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。使用者在监视、测量设备的搬运、维护和储存过程中，要遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或实效。监视、测量设备的校准、修理、报废等应记录在监视和测量设备台账中。4.4监视、测量设备偏离校准状态的控制 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部。追查使用该设备检测的项目，评价以往检测结果的有效性，质检部应组织对设备重新校准，采取相应的纠正措施，并保留相关记录。4.5监视、测量设备的报废对无法修复的设备，由质检部填写设备报废清单，

33、技术副总审核后，经总经理批准后报废处理。4.6监视、测量设备的环境要求监视、测量设备的使用应保持适宜的环境，由质检部监督检查。4.7人力资源部对监视，测量设备的使用人员进行适当的培训和考核。5相关文件5.1基础设施和环境控制程序6记录6.1监视和测量装置一览表6.2测量装置校准计划7 主要检测和性能检验设备一览表：序号名 称数量生产厂测量范围精度检定周期生产一致性控制计划变更、申报与执行的要求4.1 目的 通过对批量生产的产品与本公司通过“CCC”认证形式试验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。4.2 范围 适用于认证产品，包括产品的结构、工艺和所使用的关键零部件、材料等

34、与型式试验样品一致性。4.3 职责4.技术部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制的归口综合部门；4.供应部负责采购的关键零部件或材料与型式试验的样品一致性；4.技术部负责图纸、技术文件及产品结构与型式试验样品一致性性检查；4.4 程序 4. 当变更涉及到产品的关键零部件、关键材料和结构时，技术部需填写CCC认证产品更改通知单，并会同有关的设计人员参与评审，向质量负责人报告评审结果，并向认证机构申报，申报资料包括：变更的关键零部件或关键材料的规格、型号、数量、生产厂家、合格证、出厂试验报告及获得的3C认证证书复印件；变更的安全设计、结构形式及方案；4. 当认证机构需要本公司送变更产品的样品做

35、检测时，由技术部组织质检部进行送样检验；4. 产品变更申请得到认证机构批准后，产品的变更才能实施，方可在已实施变更的产品上加贴CCC认证标志；4. 产品变更的控制 供应部应确保认证产品的关键零部件、材料等与型式试验样品的一致性，技术部应确保认证产品的产品结构、设计、工艺等与型式实验样品的一致性，生产部严格遵守各种操作规程和工艺流程，保证认证产品与型式试验样品的一致性，当认证产品与型式试验样品出现不一致时，技术部应按不合格品控制程序进行处理。4.5 相关文件4.CCC认证产品一致性控制程序4.不合格品控制程序4.6 记录4.CCC认证产品更改通知单发生生产不一致情况的处理规定5.1 目的通过对生

36、产中或已经销售的产品发生不一致的情况时做到有效改进，保证认证产品持续符合规定的要求。5.2 范围适用于发生不一致情况证产品的纠正和预防。 职责5.技术部负责组织公司产品的不一致情况的控制管理。5.各部门负责分管范围内相应的不一致情况的纠正和预防的控制和实施，并跟踪验证实施效果。5.管理者代表负责监督、协调对于不一致情况的纠正和预防的实施。 程序 一致性的检查：a) 检查产品名称、型号、规格与产品描述、型式试验报告、认证标准是否一致；b) 检查产品所使用的关键零部件、材料与经认证机构确认的是否一致；c) 检查产品的特性与型式试验合格样品的特性是否一致，是否符合认证标准的要求；d) 检查产品描述中

37、的其他项目的检查。如违反以上任意一条内容则判定为不一致，发现不一致情况后应立即采取以下处理措施。5.4.2、不一致情况处理规定：a) 发现不一致情况后，及时对生产流程和产品进行纠正；b) 责任部门应立即组织有关人员进行原因分析，并针对产生不一致的原因制定纠正措施；c) 对出现不一致情况的车辆，由相关人员做好记录、统计工作，并上报总经理或质量负人。如已经销售的车辆包含在发生不一致的产品批次里面要启动招回措施。d) 责任部门要如实上报不一致情况，不得以不当方式处理相车辆。e) 填写不一致情况报告，交总经理或质量负责人,同时上报车辆主管部门和认证机构。5.5 产品召回 当产品经检验机构检验安全性能存

38、在不符合有关汽车安全的技术法规和国家标准的；或接到投诉是因设计、制造上的缺陷已给车主或他人造成人身、财产损害的；虽未造成车主或他人人身、财产损害，但经检测、实验和论证，在特定条件下缺陷仍可能引发人身或财产损害的几方面因素时进行有效的追溯、召回，确保相关受污染的产品安全、顺利撤回及有效处理。当有需要召回的产品时，由高层主管、技术人员、销售人员成立产品召回小组。销售部负责产品召回信息的反馈处理，质检部及技术部负责产品召回的原因分析及处理，产品召回小组负责产品召回的具体实施。5.5.1 实施召回时采取的程序 针对安全性能存在不符合有关汽车安全的技术法规和国家标准的及遭到投诉确认确实存在安全问题的产品

39、，根据相关的记录找出出现问题的同批产品的方向和范围，确定召回种类；并分析评估已经销售出去的同类产品以及生产中的同类产品、投诉的评估，最终确定召回的广度和深度。 产品召回小组人员负责执行召回方案，召回过程中要定期与销售商或相涉机构沟通，掌握产品的召回进度，确保问题产品有效召回。利用报纸、广播电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息：如产品型号、VIN号以及公司召回的方式等尽快地传达给消费者。5.5.2 建立对已召回产品的控制措施已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进行的有效处理并由质检部、技术部评估后作出相应的处理。过程和产品的监视和测量程序1目的 对质量管理体系过程进行监视和测

40、量，以确保过程实现策划的能力；对产品和工程的特性进行监视和测量，以验证产品和工程的要求得到满足。2范围 适用与对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半产品和进行监视和测量。3职责3.1技术部负责对质量管理体系过程的监视和测量；3.2质检部负责对产品的监视和测量；3.3各部门负责主管过程的监视和测量；4程序技术部负责对过程的监视和测量，应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。技术部负责组织将公司总质量目标进行分解，转化为各单位或各过程具体的质量目标，如漏验率、产品合格率、采购产品的合格率、顾客服务满意率，纠正预防措施按期完成率等。为保障目标的顺利完成，技术部负责进行相应的监视和测量。生产部做好生产过程尤其是特殊过程监视和记录。各部门负责对主管的质量管理体系过程进行监视，证实过程实现所策划结果的能力。各部门对过程的监视应有记录，当过程结果的质量合格率下降时，及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门