2018年度代管公房管理费项目

1、2018年度代管公房管理费项目绩效自评复核报告天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据广州市越秀区财政局关于印发广州市越秀区2019年度全面实施绩效管理工作方案的通知（越财201977号）有关规定，受越秀区财政局（以下简称区财政局）委托，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）对广州市越秀区房屋管理局“代管公房管理费项目” 的自评报告及相关材料进行了复核。复核意见是在审阅你单位报送的自评材料和现场考察的基础上形成的，你单位应对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、低、差五个等级，评价时间为2018年度。经复核，你单位“代管公房管理费项目”绩效等级为“

2、良”。一、项目概况（一）项目基本概况代管公房管理费项目属于经常性项目，主要贯彻执行国家、省、市有关房屋管理、住房保障、物业管理以及城市更新和“三旧”改造的方针政策和法律法规，拟订相关管理制度和办法并组织实施，负责区直管房产权、租赁、修缮和安全等管理工作，查处违反直管房管理规定的行为。（二）项目资金情况本项目经费年初预算批复金额1270万元，年内调增预算200万元，调整后金额1470万元，项目实际使用资金1470万元，预算执行率100%。二、项目绩效情况（一）绩效目标及指标绩效目标：完成各类房屋年度巡查计划，建立房屋台账，制定直管房管理制度，租金收缴率，清理违规使用直管房完成率。绩效指标：有5项

3、指标，后期根据项目实际进行调整，项目产出方面3个：完成各类房屋年度巡查计划、建立房屋台账、制定直管房管理制度；效益及服务对象满意度方面2个：租金收缴率、清理违规使用直管房完成率。具体详见表1。（二）绩效目标完成情况根据广州市越秀区房屋管理局提供的资料和现场核查，设定的绩效目标5项以全部完成：表1 项目绩效指标目标值及实现值指标名称目标值实现及完成值设置情况各类房屋年度巡查计划100%100%年初设置建立房屋台账100%100%年初设置制定直管房管理制度33年初设置租金收缴率99.80%99.92%年初设置清理违规使用直管房完成率100%100%年初设置1.各类房屋年度巡查计划完成100%，实际

4、完成100%。2018年度，广州市越秀区房屋管理局在进行年度巡查计划的同时，广州市越秀区房屋管理局根据直管房安全隐患分类管理制度对被巡查的各类直管房的安全隐患进行了详细的排查，持续加强了直管房安全管理力度，预防安全事故的发生。2.建立房屋台账计划完成100%。实际完成100%。2018年度，房屋管理局根据广州市越秀区财政局关于印发越秀区2017年度财政支出绩效管理工作方案的通知（越财2017263号）的要求，加强对代管公房管理费项目的管理，广州市越秀区房屋管理局编制了“直管房房屋管理台账”，经评价组审核，台账编制清晰、明确，反映了“代管公房管理费”项目的实际情况。3.制定直管房管理制度目标值是

5、3个，实际完成3个。2018年度，房屋管理局根据广州市越秀区财政局关于印发越秀区2017年度财政支出绩效管理工作方案的通知（越财2017263号）的要求，广州市越秀区房屋管理局建立了追缴直管房欠租工作制度、直管房安全隐患分类管理制度、直管房租金管理制度以及直管房事务性服务工作考核办法（试行），评价组对以上制度文件进行了审阅与测试，评价组认为上述管理制度明确了“代管公房管理费”项目的工作要点和工作职责，管理工作执行有序、有效、持续运行，符合相关规定的要求。4.租金收缴率目标值是99.80%，实际完成99.92%。2018年度，广州市越秀区房屋管理局设立该考核指标的目的系为了更好的发挥直管房的经济

6、效益和社会效益，防止国有资产流失。5.清理违规使用直管房完成率目标值100%，实际完成100%。2018年度，广州市越秀区房屋管理局为加强直管房安全管理，认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、广东省安全生产条例，落实越秀区房管局安全生产责任制，建立直管房安全管理的长效机制，制定了直管房安全隐患分类管理制度、直管房事务性服务工作考核办法（试行）等管理制度，并跟上述文件的要求设置“清理违规使用直管房完成率”（预期值为100%），以加强直管房的安全管理。2018年存在违规使用直管房为200间，其中138间不符合租赁条件，62间为存在违规转租及其他行为，经评价组审核上述违规使用直管房事项截止2018年

7、12月31日以全部作出清理，“清理违规使用直管房完成率”实际完成率为100%，直管房的安全管理成果显著。三、存在问题和建议（一）未按照区财政局要求开展绩效运行监控工作。代管公房管理费项目预算为1470万元，按照区财政局要求，500万元以上项目按要求应及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，但在自评复核工作开展期间，单位未能提供绩效运行监控信息表或其他相关监控资料，存在项目绩效监控工作执行不到位的问题；不利于房管局及时了解和管理项目相关绩效状况。（二）自评资料不齐全。未对资料进行系统化管理及整合。在你单位现场办公期间，评价组请求单位的工作人员提供项目相关资料，工作人员资料提供零碎，存在未将项目资料进行系统规整管理的问题，不利于房管局自评工作的完善有效地开展，同时也不利于项目管理的后续备查。四、相关建议（一）健全自评工作管理制度，提高管理意识。建议单位围绕各项目的主要内容和环节，严格按照国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的规定，完善和规范自评工作管理制度