公路改建工程可行性研究报告（16页）

1、 概 述项目背景益阳地处湘中偏北，同湖北省石首县抵界；东北部濒临烟波浩淼的洞庭湖，与岳阳市毗邻；西和西南部是连绵千里的雪峰山，与常德市、怀化市接壤；东接省会长沙市；南连湘中腹地娄底市。随着国家中部崛起战略开始实施，长株潭城市群与泛珠三角、长三角区域内城市群的经济合作，长株潭一体化和省“3+5”城市群建设的推进，益阳的区位优势更加明显，其距离长沙仅60公里，在长株潭1小时经济圈内。近年来，随着长株潭经济一体化的全面推进，经济总量的扩张，影响力的扩大，长株潭益的人员往来日益频繁，经贸关系日益密切，互补功能日益凸现。主动融入长株潭，是加快益阳发展的现实需要，是益阳经济社会发展的一种必然选择，至关重要

2、的是基础设施建设，尤其是交通建设。经过多年的交通建设，益阳市水陆交通已较发达，G319、G207、G536、G234、S324等国省道在境内纵横交错。但现阶段对于益阳市赫山区的交通状况，已不能满足飞速发展的交通需求，不能为经济发展提供良好的运输条件。因此，建设本项目将改善现有路网结构，拓展城市空间，壮大城市经济实力，提升核心竞争力。2013年赫山已有100多家国有、集体企业，机械电子、轻纺、农产品加工、有色金属冶炼已成为赫山四大支柱工业，有一大批技术熟练的产业工人和关联度高的原材料资源。城区拥有5万多名熟练技工，劳动力成本低。由于盛产苎麻、棉花、水稻、茶叶、湘莲、三薯等，赫山一直是全国苎麻、棉

3、花纺织原材料基地和中南农副产品加工原材料基地之一。全区水电煤气供应充足，价格低廉。土地资源丰富，发展潜力大，可塑性强。因此，S217赫山区牌口至欧江岔公路的建成必将改善赫山区的投资环境，推动赫山区的发展，改变赫山区的交通状况。通过本项目可贯穿益阳市赫山区道路系统，将G536、S217 (湘阴段，在建)，S324(在建) 、S326(在建)、S228(规划中)、S101(长沙望城区)线公路有效地联成一片。本项目是益阳市与相邻的湘阴县、长沙市望城区交流的重要通道。该项目的实施，将进一步打开益阳的东北大门，将有利于赫山东北部区域路网的均衡、完善，有利于路网整体规模效益的发挥，有利于带动湘阴县、长沙市

4、望城区与益阳城区之间的人流、物流、信息流。对于改善当地投资环境，促进沿线各乡镇经济的交流与发展具有重要作用。对带动地区经济发展，改善当地人民群众的生产生活，促进赫山区发展等都有着巨大的推动作用。对益阳地区具有非常重要的意义。同时，本项目的实施，将为湘中地区的交流往来搭建一条便捷通道，促进区域内人流、物流、信息流自由畅通，有利于实现区域之间的合理分工和优势互补，增强区域竞争力，有利于湖南省中部的物资和文化的交流，为东部、北部发达地区支援中部落后地区创造良好的交通条件。为了改变现有交通和经济发展的状况，完善区域公路网布局，提高综合运输效率，开发区域的丰富资源，改善投资环境。2014年4月，益阳市赫

5、山区人民政府以S217赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究委托书(益阳市赫山区交通建设管理有限公司2014函)委托我院编制S217赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究报告。1.2编制依据本报告编制的主要依据有：1、S217赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究委托书(益阳市赫山区交通建设管理有限公司2014函)；2、公路建设项目可行性研究报告编制办法(交通部，2010年)；3、公路建设项目交通量预测试行办法(交通部，1988年)； 4、公路工程建设项目经济评价办法(交通部，1988年)；5、公路工程技术标准(JTG B01-2003)；6、公路基本建设工程投资估算编制办法(交通部，1

6、996年)；7、公路项目可行性研究方法改善(PPK公司、蔡摩根公司、交通部公路规划设计院联合完成)；8、关于印发的通知(湖南省交通厅，湘交计统字2005221号)；9、湖南省干线公路建设管理试行办法(湖南省交通厅，2006年)；10、湖南省“十二五”国省干线公路改建规划(湖南省交通厅，2011年)；11、降低造价 公路设计指南(交通部公路司，2005年)；12、建设项目经济评价方法与参数(2010年)；13、公路路线设计规范(JTG D20-2006)；14、益阳市交通建设发展“十二五”规划；16、赫山区 “十二五”交通运输发展规划；15、公路工程专业其他标准规范与勘测规程。社会经济和交通运输

7、发展现状及规划2.1 研究区域概况本项目起于S217湘阴新泉至乔口线(在建)的岭北镇（荷莲村）K9+150处，向西北方向横跨新河（益阳与湘阴交界处），至陈家湾转向西方向，通过袁家坝、飞龙村，至麻园桥乡卫生院上X019线（K4+040）上老路，沿老线X019向西南方经东边湖、新白洲、上湖，于龙山村（K14+196）改走新线，继续往西南方向通过大圣垸、汤家湾、金盘村，止于S324朱泉线的欧江岔红洲电排。 社会经济和交通运输的调查区域是根据本项目的作用影响范围确定的，为使调查所得的社会经济基础资料范围与社会经济指标统计一致，本报告将直接影响区的县(市)作为最小单位的调查区域，以此确定本项目的直接影响

8、区为益阳市赫山区，间接影响区为长沙市湘阴县、望城区及周边县市。2.2 项目影响区经济社会现状及发展2.2.1 经济社会现状1、益阳市自然概况益阳市位于湖南中北部，位于北纬275838至293142、东经1104302 至1125548，东西最长距离217公里，南北最宽距离173公里。从地图看，像一头翘首东望、伏地待跃的雄狮。它北近长江，同湖北省石首县抵界；东北部濒临烟波浩淼的洞庭湖，与岳阳市毗邻；西和西南部是连绵千里的雪峰山，与常德市、怀化市接壤；东距省会长沙市70公里，与长株潭经济共同体相连；南连湘中腹地娄底市，是中西部大开发的前沿地带。全市土地总面积12144平方公里，为全省总面积的5.8

9、3%，其中山地占39.7%，丘陵占10.1%，岗地占6.7%，平原占32.4%，水面占11.1%。境内由南至北呈梯级倾斜，南半部是丘陵山区，属雪峰山余脉；北半部为洞庭湖淤积平原，一派渔米水乡景色。“背靠雪峰观湖浩，半成山色半成湖”。南部山区最高处为海拔1621米，北部湖区最低处为海拔26米，南北自然坡降为9.5%。社会经济发展现状近年来，益阳市国民经济和社会发展取得了巨大的成就，综合实力明显增强，人民生活水平有了很大的提高，经济发展呈现“环境改善、运行稳定、增长加快、效益提升”的特征，社会主义市场经济体制基本建立。“十五”时期，在市委、市政府的正确领导下，全市以加快发展为主题，以结构调整为主线

10、，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，着力实施“五大”战略，积极推进“三化”进程，认真贯彻国家宏观调控政策，成功战胜各种自然灾害，国民经济持续较快发展，人民生活进一步改善，各项社会事业取得新进步，“十五”计划确定的主要发展目标均已完成或超额完成，为“十二五”经济社会发展奠定了坚实基础。国民经济加速发展，综合实力明显增强。2013年益阳市实现地区生产总值（GDP ）1123.13亿元，比上年增长10.5%，增速居全省第5位。其中，第一产业增加值213.54亿元，增长3.0%；第二产业增加值507.78亿元，增长12.1%；第三产业增加值401.81亿元，增长12.6%。按

11、常住人口计算，人均GDP 25773元，折合4227美元，增长9.8 %。2013年全年完成固定资产投资842.37元，比上年增长34.7%，增速居全省第6位。其中城镇固定资产投资669.68亿元，增长26.4%。全市工业投资依然强劲，完成工业投资453.34亿元，增长31.9%；其中工业技改投资302.32亿元，增长36.4%。益阳市历年主要社会经济指标表见表2-1。表2-1 益阳市历年主要社会经济指标表 年份人 口GDP工农业总产值(万元)社会商品零售总额(万元)总 量(万人)年增长率(%)总 量（亿元）年增长率(%)合计工业农业2003447.70183.7112830114690531

12、61395816083262004449.240.34192.746.71284259482683160157616503542005451.960.61193.618.01344805507514163729117075852006453.160.27210.018.51395670714622168104817681042007454.690.34229.458.52463635951500181213518501472008456.580.42439.879.434434001533200191020019056732009470.550.47591.6013.0416530020000

13、00216530022310002010474.640.87712.2714.750219002595600242630026070002011478.740.84883.6313.263106003410600290000030690002012482.760.861020.311.970121003831000318110035380002013484.200.611123.110.57925300456100033643004027600附注：资料来源于益阳市统计年鉴， 2003-2013年以2000年为不变价。表2-2 赫山区历年主要社会经济指标表 年份人 口GDP工农业总产值(万元)

14、社会商品零售总额(万元)总 量(万人)年增长率(%)总 量（亿元）年增长率(%)合计工业农业200380.690.56 31.799.220120010548695714179000200481.050.45 37.8810.8221219108337112882213289200581.080.04 45.911.5250608126239124369238996200681.10.02 54.6712.2282097147609134488262813200781.150.06 67.115.2359656194590165066307478200881.220.09 92.715.352

15、4682292932231750373491200982.421.48 118.013.2700920476720224200444914201082.660.29 142.315.0886529630389256140493442201183.591.13175.713.533344992920267414232583236201284.521.11206.412.440241763558646465530675965201385.481.13228.511.046427464134914507832773304附注：资料来源于益阳市统计年鉴， 2003-2013年以2000年为不变价。3、

16、长沙市望城区表2-3 长沙市望城区历年主要社会经济指标表年份人 口GDP工农业总产值(万元)社会商品零售总额(万元)总 量(万人)年增长率(%)总 量（亿元）年增长率(%)合计工业农业200349.650.2166.9412.2438938304719134219160936200449.750.3580.7813.0551194389467161727180284200550.031.11100.0214.8739918561217178701230730200650.711.96117.7615.1869314672998196316260774200751.020.68144.7716.

17、71081327860398220929299662200851.230.61194.0916.115079051225712282193347482200951.350.17245.5415.819591741648722310452375424201051.390.56242.9715.322978451957296340549403834201152.010.48327.4314.559576005462000495600467079201252.430.42374.8813.65289086672000522236547497201352.880.54427.4913.77926230

18、73810005452306421512附注：资料来源于长沙市统计年鉴， 2000-2010年以2000年为不变价。4、湘阴县自然概况 湘阴县历年主要社会经济指标表 年份人 口GDP工农业总产值(万元)社会商品零售总额(万元)总 量(万人)年增长率(%)总 量（亿元）年增长率(%)合计工业农业200269.050.1545.148.235406218261717144597740200369.150.1450.4710.9374003200597173406109726200469.250.1456.7612.3422021233808188213123428200569.580.4862.1

19、112.0434484238517195967138563200670.361.1271.4710.6497696280860216836155667200771.741.9689.4813.3635212356781278431179843200873.20.62107.3415.3777882493395284487211984200974.80.59129.415.7906969613124293845262125201075.70.56158.616.21156910846452310458305877201176.30.60195.715.2448720039030005842003

20、68000201276.80.62232.613.649978584598000399858427322附注：资料来源于岳阳市统计年鉴， 2002-2012年以2000年为不变价。项目影响区域社会经济发展趋势益阳市“十一五”期间，全市规模以上工业增加值年均增长27.6%，工业占GDP的比重达到35%。通过工业龙头的带动，实现全市区域经济的快速良性发展。至2010年，全市国内生产总值达到578亿元，年均增长12%；财政总收入突破30亿元，年均增长15%以上；农村居民人均可支配收入4120元，年均增长7.5%；城镇居民人均可支配收入12260元，年均增长8%；全社会固定资产投资年均增长20%以上，

21、力争5年累计投资突破900亿元；城镇化率达到41%。2020年远期目标：预计GDP达到1500亿元，年均增长114%，人均GDP达到30000元，三次产业的比重调整为7：54：39。财政总收入达到120亿元，年均增长14.9%。全社会固定资产投资达到500亿元，年均增长13%。 交通量分析及预测公路交通调查与分析 调查综述交通量调查是公路建设项目可行性研究交通量预测的一个重要环节，是采集所需基础数据的最基本手段。其目的是了解项目影响区域公路交通运输的特性、构成以及客货运输的流量、流向，使后续的交通量预测建立在客观、可靠的基础上，为公路建设项目决策提供科学的依据。交通量调查点的选择，调查数据、区

22、域路网流量分析、拟建项目交通量预测有着直接的影响，是整个交通量调查的关键。调查在相应老路上设置了断面流量观测点。根据公路网状况及路段交通量特征，本次交通量调查确定了2个调查点：牌口和欧江岔（上湖中学），如图所示。图3-1 路段观测点示意图3.1.2 调查资料的分析1、车型划分根据断面交通量调查的资料，并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照公路工程技术标准(JTG B01-2003)规定，以小客车为标准车型。各汽车代表车型与拆算系数见表3-1。表3-1 各汽车代表车型与车辆折算系数表 汽车代表车型车辆折算系数说 明小客1.019座的客车大客1.519座的客车小货1.02t的货车中货1.5

23、2t7t的货车大货2.07t14t的货车拖挂车3.014t的货车拖拉机按路侧干扰因素计含大小各种类型拖拉机2、断面流量统计按照公路工程技术标准和车辆折算系数，本线各观测点、平均日交通量分别见表3-2、3-3(以小客车为标准车型)。表3-2 各观测点分车型的断面交通流量观测值 单位：辆/日 车型观测点汽 车其它汽车合计小货中货大货小客大客挂车摩托车拖拉机绝对数折算数牌口3372441328132552448362218052235上湖中学2542231097242322755759615691960注：调查时间为2013.05.202013.05.21，24小时流量观测值。本项目根据抽样观测所得

24、交通量数据，将观测期间内统计所得车辆的总和除以观测期间内总天数，从而得到年平均日交通量，如表3-1-3所示：表3-3 全线平均日交通量 单位：辆/日 车型路段 汽 车其它汽车合计小货中货大货小客大客挂车摩托车拖拉机绝对数折算数全线296 234 121 769 244 26 520 609 1687 2097 3、拟建项目老路路段交通量资料的收集、整理拟建项目是对X019进行升级改造，所以对现有公路(X019线)历年交通量资料进行收集、整理并作出深入分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。X019线历年分车型的断面流量观测值见表3-4，并

25、根据折算系数进行了标准车型的折算。表3-4 老X019线历年分车型断面交通流量观测值（观测点：欧江岔） 车型年份汽 车其 它汽车合计小货中货大货小客大客挂车摩托车拖拉机绝对数折算数200410910324316881555739365580520051201173536097176704087469222006142133454061182068342386410752007146150674551312169743997012202008165169755081461871245610811350200918818689556160227035151201150720102101989558

26、417822685554128716142011265211105604203256645831413177520123062201199792452562361818942296201335824712610332682757264220592497注：数据来源：表中数据为24小时流量值；2004年2013年断面流量为赫山农村公路管理所对应年度交通量调查表。4、交通量组成由交通量观测资料可知，2004年2013年老路路段交通量呈直线增长趋势。根据2013年老路观测数据，在X019线上行驶的车辆(各断面交通量之和)中：客车3325辆(其中小客2570辆，大客755辆)，占汽车绝对数的61.20

27、%，货车2108辆(其中小货949辆，中货714辆，大货367辆，拖挂车78辆)，占汽车绝对数的38.80%；就折算量而言，客车占折算数的55.34%，其中小客占38.41%，大客占16.93%；货车占折算数的44.66%，其中小货占14.18%，中货占16.01%，大货占10.97%，拖挂车占3.50%。 表3-5 车辆类型构成表 车辆数总计货 车客 车合计小货中货大货拖挂车合计小客大客绝对数(辆)67262769147098929317401429321082比重(%)10040.8221.6714.584.320.2559.1843.2315.95折算数(辆)80593591147014

28、8458651455529321623比重(%)10044.0818.0518.217.190.6355.9235.9919.923.1.3交通流向分析本项目起于S217湘阴新泉至乔口线(在建)，即X066，并向南接S101线岭北至望城、乔口公路（已建成），目前来看，X066交通流向以向南去往望城长沙方向为主，同时本项目直接影响区域益阳市赫山区与长沙市、望城区等地交通联系更为紧密，本项目建成后，赫山区经新乔线、S101线与长沙方向连通更为方便快捷，因此本项目建成后车辆交通流向应以长沙方向为主，向北往湘阴方向为辅。3.1.4 交通量集中增长分析本项目利用老路X019线是赫山区牌口至欧江岔的一条重

29、要通道，保证了周边村镇与外界相连通。从统计数据可以看出既有道路通行车辆中小客及中货所占比重较大，道路承载着客运与货运的双重压力。根据调查资料，除了统计资料所显示的交通量数值外，每年春节假日期间既有公路交通量会出现集中增长，主要体现在客车和小货交通量的迅速增长。经济费用效益分析4.1 经济费用效益分析依据和方法1、分析依据经济费用效益分析以国家发改委、建设部发改投资（2006）1325号建设项目经济评价方法与参数(第三版)和公路建设项目经济评价方法与参数 (建标【2010】106号)为依据。评价模型参考公路投资优化和改善可行性研究方法即Study of prioritization of Hig

30、hway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report确定。2、分析方法经济费用效益分析将按照效益与费用计算范围口径对应一致和资源合理配置的原则，采用“有无”对比法，并按统一的计算年限期，进行了经济费用效益分析。从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献，并评价其经济合理性。4.2 评价方案设定本次经济评价将针对推荐方案进行。本项目路线全长18.940km，总投资估算14578.0663万元，建设资金由两部

31、分组成：省交通主管部门按干线路网改造专项补助（路基宽10m为250万元/km，桥梁1500元/m2），共补助5022万元；地方政府自筹建设资金9556.0663万元。因该项目不考虑设立收费站，故不做财务评价，只做经济费用效益分析。4.3 经济效益费用分析4.3.1参数选择与确定本项目经济费用效益分析将按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献，并评价其经济合理性。1、社会折现率：根据国家计委的规定，社会折现率为8%。2、贸易费用率：6%3、汽车运输成本参照交通部公路规划设计院推荐的公式，并

32、按照湖南省的实际调查，确定了本项目的平均技术车速模型和汽车成本模型。计算公式如下：一级公路：V=76.10N/541二级公路：V=505.25/N0.2495三级公路：V=99.10/N0.1323四级公路：V=325.54/N0.2852式中：V车速(公里/小时)N交通量Ck682.326.384V0.0348V2Ch= 702.326.384V0.0348V2式中：Ck客车运输成本(元/换算千吨公里) Ch货车运输成本(元/千吨公里)4、时间价值：旅客在旅途中的时间节省价值，用旅客旅途时间缩短的时间可以创造的人均国内生产总值计算，考虑到节约的时间不能全部用于有效的劳动生产，取时间利用系数为

33、0.5。预测项目直接影响区内（赫山区）人均国内生产总值为：2016年35959元/人，2021年为50434元/人，2026年为68772元/人，2031年为92033元/人，2036年为123160元/人。在途货物占用流动资金所节约的价值，以在途货物的平均价格和资金利率为基础进行计算。在途货物平均价格定为4900元/吨，资金利率为10%。5、影子汇率：影子汇率即外汇的影子价格，反映外汇对国家的真实价值，可按下式计算：SEROERCF1其中：OER国家外汇牌价CF1影子汇率换算系数本项目OER取中国银行2014年06月29日交易的人民币外汇牌价1美元6.2180元人民币。CF1根据建设项目经济

34、评价方法与参数取1.08。影子汇率1美元1.086.2180元人民币。6、影子价格：外贸货物以口岸价为基础确定。7、评价年限：本项目自2014年底开工，建设期为24个月，2017年初完工。评价基年为2013年，评价末年为2036年。8、残值：本项目的残值取经济建设费用的50%，并以负值计入评价末年的费用中。4.3.2 经济费用调整本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等费用，以及建成后的大中修费用、养护及交通管理费用等，根据经济费用效益分析的要求，分别调整为经济费用。1、项目建设投资费用的调整（1）影子工资影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系

35、数体现。建设项目经济评价参数指出：对于就业压力大的地区占用大量非熟练劳动力的项目，影子工资换算系数可小于1；对于占用大量短缺专业技术人员的项目，影子工资换算系数可大于1。根据本地区的就业情况和技术人员的供需情况，确定本项目的影子工资换算系数为0.8，计算出本项目的影子工资。（2）主要材料的影子价格本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物，主要有原木、钢材、锯材、水泥、钢筋及石油沥青等。按非外贸货物调整的材料的影子价格为出厂价加国内运费和贸易费；按外贸货物调整的材料的影子价格的测算以口岸价格为基础，考虑国内运费和贸易费。进口货物的影子价格(SP)

36、计算公式为：SPc.i.f.SER(T1+Tr1)其中：c.i.f货物到岸价；T1运输费用影子价格；Tr1贸易费用。非外贸货物影子价格的计算公式为：SP=SPF(T1Tr1)SPF货物出厂影子价格，其它符号同上式。表4-1 主要材料影子价格计算表 序号主要材料名称单位出厂价（元）平均运距（km）运杂费(元/吨公里)贸易费用6%影子价格1原 木m31417.062000.685.02361622.1 2锯 材m313502000.6811551.0 3级钢筋t3919.61500.55235.1764237.3 4级钢筋t4072.671500.55244.36024399.5 5钢 材t419

37、7.951500.55251.8774532.3 6水 泥t349.35800.620.961418.3 7石油沥青t5771.522000.6346.29126237.8 （3）土地的影子价格经济费用效益分析的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。土地的影子价格是土地不被本项目所占用时所能创造的净效益。根据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数中的有关规定，土地影子价格(LSP)包括土地机会成本(LOC)加新增资源消耗费用(IC)。即：LSPLOCIC、土地的机会成本计算LOC按照拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃的该土“最好可行替代用途”的净效益测算，计算公式如下：LOC式中：LOC土地

38、的机会成本；n 项目占用土地年限；NB0基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积净效益(元/亩)； 年序数；g 土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率，取3%；i 社会折现率。项目占用土地主要农作物为水稻，根据影响区的情况，每亩稻田净效益为700元/亩，在计算期内假设净效益年平均增长率(g)为3%，社会折现率(i)取8%，项目占用土地年限取n20年，由于NB0为2012年的统计资料，项目开工期为2014年，所以2。基年每亩土地净效益(复种系数2)为：NB070021400元/亩，本项目占用土地机会成本为18740元/亩。本项目实际新征用地293.91亩。、新增资源消耗费用的计算在实际的征地费

39、用中，新增资源消耗费用总额822.8480万元，平均每亩2.7997万元。新增资源消耗中的拆迁费用主要是建筑施工费用，根据国家计委建设项目经济评价方法与参数，房屋建筑的工程影子价格换算系数为1.1，则拆迁费用的影子价格为：560.33201.1616.3652万元，平均每亩2.0971万元。其余几项新增资源消耗费用不作调整，其总额为262.5160万元，平均每亩0.8932万元。单位面积土地影子费用每亩土地的机会成本每亩土地新增资源消耗费用 1.87402.09710.89324.8643(万元/亩)土地影子费用总额为：4.8643293.911429.6664(万元)2、其它费用调整本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、供电贴费等非实质性投入投资。综合以上各项调