公共记录表格(竖表)(共38页)

1、受控文件(记录(jl)清单文件(wnjin)号:JL 4.2.3-04 NO.序号文 件 名 称文件编号备注文件(wnjin)管理员： 审批人： 文件(wnjin)更改通知单文件(wnjin)号：JL 4.2.3-05 NO.更改通知单生效日期文件编号文件名称申请更改部门更改页码更改条款更改标记申请更改原因: 经办人: 日期: 更改前内容更改后内容(可另附页)更改审查意见:审查人: 日期: 批准:批准人: 日期: 文件更改记录通知发往部门文件管理员日 期复印、领用、保留(boli)文件申请表文件(wnjin)号:JL 4.2.3-06 NO.部门名称文件编号份 数文件标题文件发放编号申请原因:

2、本部门领导意见:负责人： 年 月 日审批意见:负责人： 年 月 日填报(tinbo)人/日期: 年 月 日 投递速度最速速普通文件(wnjin)签发单文件(wnjin)号：JL4.2.3-08 NO.文件标题：附 件：主办单位：拟 稿：核 稿：会 签：签 发：文件字号：打 字：校 对：打印份数：主题词：主 送：抄 送：记录(jl)更改申请单文件(wnjin)号:JL 4.2.4-01 NO.记录名称记录编号申请部门更改原因：更改内容：更改人/日期： 本部门领导意见：部门领导人： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日培 训 需 求 计 划文件(wnjin)号：JL 6.2-02 NO.培训目

3、的培训对象培训时间培训方式培训专业考核方式培训内容:备注:申报部门(bmn): 申报日期: 年 月 日 培 训 记 录 表文件(wnjin)号：JL6.2-04 NO.序号项 目内 容备 注1培 训 目 的2培 训 要 求3授 课 内 容4选 用 教 材5授 课 教 员6组织培训部门7培 训 日 期8培 训 结 果附:员工(yungng)培训成绩登记表、考勤表培训(pixn)教师： 年 月 日组织人： 年 月 日填表人： 年 月 日设备(shbi)明细表文件(wnjin)号：JL6.3-01 NO. 序号设 备 名 称型 号规 格单位数量单价生产地质量状况备 注 填表人: 年 月 日设备维修(

4、wixi)、保养记录文件(wnjin)号: JL6.3-02 NO.设备名称出 厂 编 号规格型号设备购置日期使用部门生 产 厂 家修理级别及部位：修理或更换配件情况：修后试运行情况：检查情况：维修人 年 月 日检查人 年 月 日保养级别及部位：保养方法：保养后试运行情况：检查情况：保养人 年 月 日检查人 年 月 日设备封存/停用/报废(bo fi)/降级使用申请文件(wnjin)号: JL6.3-04 NO.设备名称出厂编号规格型号生产厂家原使用部门申请日期设备封存/停用/报废/降级原因:申请部门/人: 年 月 日审核意见:审核人: 年 月 日审批意见:审批人: 年 月 日备注:环境(hu

5、njng)评价/检查记录表文件(wnjin)号: JL6.4-01 NO.工程名称工程地点建设单位联系电话工程类别施工部门评价/检查时间参加人员:评 价 内 容序号评 价 项 目评 价 结 果1“三通一平”2施工用地是否已审批、取证3施工手续是否齐全4现场空间是否满足施工作业要求5地下管线、障碍物是否清楚或清除6废弃物的处理是否落实7施工是否对周围环境构成影响8环境是否会对人员、设备等造成危害9高空作业环境的安全性10廊道是否坚固安全11廊道的通风、照明、用电情况121314备注：记录人: 年 月 日注：本表由项目(xingm)承担单位保存。顾客(gk)意见表文件(wnjin)号:JL 7.2

6、-01 NO.意见类型顾客名称项目名称顾客地址联 系 人联系电话时 间原 项 目承担单位原 实 施项目时间意见：发送部门： 记录(jl)人： 年 月 日顾客(gk)意见处理表文件(wnjin)号：JL7.2-02 NO.项 目 名 称负责处理部门处理时间处理意见：审批意见：项 目 承 担单位负责人审 批 人备注：口头(kutu)/电话委托记录文件(wnjin)号:JL 7.2-03 NO. 时间委 托 内 容 及 要 求顾客单位联系人联 系电 话记录人备 注 记录(jl)人： 年 月 日合同(h tong)更改通知单文件(wnjin)号:JL 7.2-05 NO.合同编号更改前的合同条款更改后

7、的合同条款发往部门审批人/日期(rq)： 更改人/日期：重点项目可行性论证(lnzhng)决议书文件(wnjin)号：JL 7.2-06 NO.项目名称信息来源及施工单位主持人地点时间顾客要求： 工程概况：参加论证人员：专家意见：可行性论证决议：论证小组组长： 说明：此表一式二份，一份留总工办归档，一份随经营(jngyng)项目管理程序登记卡运行。供方评价(pngji)记录文件(wnjin)号：JL7.4-01 NO.评价单位评价对象评价时间评价方式评价内容:评价结果:评价人员:备注:填表人: 年 月 日文件(wnjin)号：JL7.4-02 NO. 合格(hg)供方档案名 称：地 址：联系电

8、话：产品名称：产品规格：产品质量(chn pn zh lin)标准：整理(zhngl)人： 年 月 日 合格供方名单文件(wnjin)号:JL7.4-03 NO.序号合格供方名称采购产品类型地 址电 话(传真)备 注1234567891011注:此表一式二份,一份归入合格(hg)分承包方档案。填表人： 年 月 日审核(shnh)人： 年 月 日 审批人： 年 月 日外协作(xizu)供方评价记录文件(wnjin)号：JL7.4-06 NO.评价单位评价对象评价时间评价方式序号评价内容优良合格不合格已完成的工程项目1设备配置及性能2施工技术力量3质 量 意 识4组织管理水平5履行合同情况6执行规

9、范情况7安全生产措施8信 誉 度91011121314评价结果：评价人员：备注：填表人： 年 月 日监视(jinsh)和测量记录表文件(wnjin)号：JL7.5.3-01 NO.项 目 名 称监 测 对 象责 任 部 门责 任 人监 测 人监测地点/时间监测依据:监测结果:记录(jl)人: 年 月 日 顾客(gk)财产明细表文件(wnjin)号:JL7.5.4-01 NO.顾客名称财产名称规格数 量提供时间财产性能备 注 填表人: 年 月 日顾客财产验证(ynzhng)记录文件(wnjin)号:JL7.5.4-02 NO.顾客名称财产名称型号规格顾客要求验证结论：验证人: 年 月 日备注 复

10、核(fh)： 原始资料(zlio)归档清单文件(wnjin)号：JL7.5.5-02 NO.项目承担单位经办人日期项目名称工作起止日 期原始资料内 容页数备 注勘察纲要报告底稿、底图测量资料野外原始记录其中：1、编录资料2、静探资料3、各种现场测试资料4、5、水质分析试验资料室内土工试验资料岩石物理力学性能试验资料记录表格审图公司勘察资料审查意见其它：12345审 查 意见及签名日期 档案室 日期 借 阅 审 批 表文件(wnjin)号：JL7.5.5-04 NO.文件使用单 位及经办人资料内容、用 途 及使用时间文件借阅单位负责人 签 字审批意见及 签 名档 案 室 经 办 人资料返还情况登

11、记年 月 日材料(cilio)明细表文件(wnjin)号：JL7.5.5-01 NO. 序号材 料 名 称型 号规 格单 位数 量生产地质量状况备 注填表人: 年 月 日校准(jio zhn)/比对记录文件(wnjin)号:JL7.6-02 NO.设 备 名 称编 号型号规格校准/比对时间有 效 期所用计量标准允许误差极限校准/比对依据校准/比对数据和结论:校准/比对人审核人/日期校准证书编号校准/比对机构.顾客(gk)满意度调查表文件(wnjin)号:JL8.2.1-01 NO.项 目名 称用 户 名 称用 户联系人用户联系电话施工部门名称施工部门负 责 人单位工程、分部工程评价工程质量评价服务质量评价工期评价很满意满 意一 般不满意很满意满 意一 般不满意提前按时延期用户意见：用户(yngh)签字： 年 月 日 项目经理签字： 年 月 日 注：请根据满意(mny)程度在方框内打“”，不足之处(b z zh ch)，我们将不断改进，谢谢您的信任。顾客满意度评价表文件号:JL8.2.1-02 NO.顾客满意度表编号工程名称用户名称评价项目质量工期服务其它评分标准分析：签字: 年 月 日会 议 签 到 表文件(wnjin)号:JL8.2.2-06 NO.姓 名单 位职 务 、 职 称签 名年 月 日不合格品控制(kngzh)记录文件(wnjin)号:JL8.3-01 NO.不合格品