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1、文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01分发号发放记录签收接收记录签收 日期序号版本文件名称编号份数份数部门日期123456789.10受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03序号文件名称文件编号版本份数备注文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：审批部门意见：签 名：日期：签 名：日期：文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02文件名称编号版本份数回收销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签 名：签 名：签 名：日期：文件保管部门意见：日期：管理者代表意见：日期：记录清单

2、HTZK/JL4.2.4-01序保存 使用部期 门记录名称号编号备注1文件发放接收记录文件回收销毁记录受控文件清单文件更改单HTZK/JL4.2.3-01 三年 各部门HTZK/JL4.2.3-02 三年 各部门HTZK/JL4.2.3-03 三年 各部门HTZK/JL4.2.3-04 三年 各部门HTZK/JL4.2.4-01 三年 各部门23456789记录清单管理评审计划管理评审通知管理评审报告员工登记表HTZK/JL5.6-01HTZK/JL5.6-02HTZK/JL5.6-03HTZK/JL 6.2-01HTZK/JL 6.2-02三年三年三年长期三年10 年度培训计划11 培训记录

3、HTZK/JL 6.2-03HTZK/JL6.3-01三年长期三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年12 设备工具台帐13 设备工具领用记录 HTZK/JL 6.3-0214 合同评审记录表15 顾客反馈调查表16 合同台帐HTZK/JL 7.2-01HTZK/JL7.2-02HTZK/JL7.2-03HTZK/JL7.3-01HTZK/JL7.3-02HTZK/JL7.3-03HTZK/JL7.3-04HTZK/JL7.3-0517 项目建议书18 设计开发任务书19 设计开发方案20 设计开发计划书21 设计开发输入清单22 设计开发信息联络单 HTZK/JL7.3-06

4、23 设计开发评审报告24 设计开发验证报告25 设计开发输出清单26 试产报告HTZK/JL7.3-07HTZK/JL7.3-08HTZK/JL7.3-09HTZK/JL7.3-10记录清单HTZK/JL4.2.4-01序保存期使用部门记录名称号编号备注27 试产总结报告28 客户试用报告29 新产品鉴定报告30 供方评价表31 合格供方名录32 采购计划HTZK/JL7.3-11HTZK/JL7.3-12HTZK/JL7.3-13HTZK/JL7.4-01HTZK/JL7.4-02HTZK/JL7.4-03三年三年三年三年三年三年三年三年三年33 采购产品验证入库单 HTZK/JL7.4-

5、0434 工程进度计划表 HTZK/JL7.5-0135 工程进度实现一览表 HTZK/JL7.5-0236 成品入库记录37 成品出库记录38 检测设备台帐39 检测设备校准记录40 年度内审计划41 内审实施计划42 内审检查表HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04HTZK/JL7.6-01HTZK/JL7.6-02HTZK/JL8.2.2-01HTZK/JL8.2.2-02HTZK/JL8.2.2-03HTZK/JL8.2.2-04HTZK/JL8.2.2-05三年三年长期三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年43 内审不合格报告44 内审报告45 内审不合格项分

6、布表 HTZK/JL8.2.2-0646 首（末）次会议签到表 HTZK/JL8.2.2-0747 工序自检记录48 质检记录HTZK/JL8.2.4-01HTZK/JL8.2.4-02HTZK/JL8.3-0149 不合格品处置记录50 纠正/预防措施记录表 HTZK/JL8.5-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单HTZK/JL5.6-02评审会议时间：评审会议地点：评审参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告HTZK/5.6-03评审会议时间、地

7、点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：期：审核：批准：日员工登记表HTZK/JL6.2-01序号姓名职务性别民族学历 专业（特长） 出生年月1234567891011121314151617181920培训记录HTZK/JL6.2-03时间：.地点：培训题目：培训教师：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训计划HTZK/JL6.2-02日期受培训 参加培训部门 人员培训方 式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：设备工具台帐HTZK/JL6.3-01序号设施名称型号规格 价格起用 生产厂家

8、 放置地点 备注日 期编制：日期：设备工具领用记录HTZK/JL6.3-02序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录HTZK/JL7.2-01146合同编号：GF-2006-顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员意见及签名：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：传真：电话：期：邮编：日备注：合同台帐HTZK/JL7.2-03序号顾客名称合同编号签定日期备注12345项目建议书HTZK/JL7.3-o1提出部门项目名称销售对象序号：建议人型号规格建议日期基本要求（包括主要功能、

9、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：签名：日期：日期：总经理批示：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02序号：项目名称起止日期预算费用型号规格依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03项目名称型号规格序号：起止日期预算费用依据的标准、法

10、律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书HTZK/JL7.3-04序号：起止日期预算费用项目名称型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员配合部门负责人完成期限备注：编制：审核：批准：设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）备注：编制：审核：批准：设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06发出部门接收

11、部门序号：发出人接收人发出时间接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准：设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07项目名称设计开发阶段序号：型号规格负责人评审人 部门员职务或职 评审人员 部门称职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结8 环境影响12构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性

12、119 安全性 10存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可另加页叙述。编制：审核：批准：设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08项目名称验证单位及参加验证人员序号：型号规格试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：审核：批准：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09序号：项目名称型号规格设计开发输

13、出清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：产品名称试产数量试产日期型号规格试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职 评审参加人 单位称 员职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告HTZK/JL7.3-11产品名称型号规格序号：试产数量试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产

14、品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：期：签名：日客户试用报告HTZK/JL7.3-12项目名称试样数量序号：产品型号规格生产日期客户名称地址：电试用时间传真邮编联系人话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员 单位职称或职 鉴定人员 单位务职称或职务编

15、制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01序号：01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共 23页）：企管部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质检员签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：工程部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：工程部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：年度复评记录日期：年度 是否继续列入合格供方名录批准批准批准时间年度 是否继续列入合格供方名录时间时间年度 是否继续列入合格供方名录合格供方名录HTZK

16、/JL7.4-02序号1供方名称供应的产品名称及类别 首次列 评定表 年度复序号（A，B，C）入日期评结果2编制：批准：日期：采购计划型号规格 数 量 到货日期 支付方式HTZK/JL7.4-03序号：序号名称备注编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04序 物品名称号序号：型号规格数量单位到货 供方日期验收人 备注工程进度计划表HTZK/JL7.5-01序号工作内容开始时间完成时间备注备注：编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02序号工作内容开始时间完成时间负责人备注：成品入库记录HTZK/JL7.5-03序号产品名称规格数量单位经办人日

17、期备注：成品出库记录HTZK/JL7.5-04序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：检测设备台帐HTZK/JL7.6-01序 名称及型号 号规格放置地点 测量 精度 首校 校准 校准机构范围 日期 周期设备编号填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02序 设备编号号设备名称用使部门校准日期校准机构备注编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02顾客名称序号：地址联系人电话、传真合同时间、合同方式、产品型号、规格、数量等：对本公司的满意度：质量：价格：交工货很满意很满意很满意一般一般一般不满意不满意不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务： 很满意

18、一般一般一般不满意不满意不满意顾客使用维护培训：备品、备件很满意很满意请分别说明原因：结论（此栏由本公司填写）请贵单位填好此调查表并与 2周内传回我公司：年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：时间：审核：批准：时间：内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02年月日审核目的：范围：审核依据：审核组组长：组员：部门标准条款号日期时间审核组会议末次会议内审检查表HTZK/JL8.2.2-03受审核部门：年月日标准条款审核内容及方法客观记录评价审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04受审核部门审核员序号：部门负责人审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因：部门负责人：日期：纠正措施计划：部门负责人：审核员认可：日期：日期：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：部门负责人：审核员：日期