无缝钢管记录表格汇编

版本号：A／受控状态：发放编号：记录表格汇编制：审核：批准：发布日期年5月6日

实施日期年5月8日安徽金阳管有公司布记录表格目录序号文件编号文件名称备注1KY/JL-01-01年度管理评审计划2KY/JL-01-02管理评审记录3KY/JL-01-03管理评审报告4KY/JL-01-04管理评审改进措施告5KY/JL-02-01受控文件清单6KY/JL-02-02文件发放/回收登表7KY/JL-02-03文件销毁申请单8KY/JL-02-04文件修改通知单9KY/JL-02-05文件修改一览表10KY/JL-02-06外来文件清单11KY/JL-02-07文件借阅登记表12KY/JL-02-08文件归档登记表13KY/JL-03-01管理体系记录清单14KY/JL-04-01订单（合同）记录15KY/JL-04-02产品合同评审表16KY/JL-04-03销售合同台帐17KY/JL-04-04合同更改通知单18KY/JL-05-01供方调查表19KY/JL-05-02供方评价表20KY/JL-05-03合格供方名单21KY/JL-05-04采购计划22KY/JL-05-05供应商质量异议信处理报告23KY/JL-05-06原材料入库验收通单24KY/JL-05-07外购外协件验收入通知单25KY/JL-05-08送检单26KY/JL-05-09进货检验报告27KY/JL-06-01生产计划单28KY/JL-06-02质量计划29KY/JL-06-03生产工艺过程卡30KY/JL-06-04工艺装备生产任务31KY/JL-06-05工装验收记录表序号文件编号文件名称备注36KY/JL-08-02超声波探伤测试报37KY/JL-08-03涡流探伤测试报告38KY/JL-10-01化学成份分析报告39KY/JL-10-02力学性能试验报告40KY/JL-10-03压扁试验报告41KY/JL-10-04扩口试验报告42KY/JL-10-05晶间腐蚀试验报告43KY/JL-11-01不锈钢管成品检验录44KY/JL-11-02半成品检验记录45KY/JL-11-03水压试验报告46KY/JL-12-01计量器具、测试装采购审批表47KY/JL-12-02计量器具、测试装登记台帐48KY/JL-12-03计量器具、测试装周检计划表49KY/JL-12-04计量器具、测试装检定、校准历史记录卡50KY/JL-12-05计量器具、测试装报废审批表51KY/JL-12-06计量器具、测试装使用记录52KY/JL-13-01设备购置申请表53KY/JL-13-02设备移交验收单54KY/JL-13-03设备台帐55KY/JL-13-04设备维修保养记录56KY/JL-13-05设备检修申请表57KY/JL-13-06设备检修记录表58KY/JL-13-07年度设备修理计划59KY/JL-13-08工装模具台帐60KY/JL-13-09设备报废申请单32KY/JL-06-06工艺纪律检查记录33KY/JL-06-07生产过程操作工自实测记录表34KY/JL-07-01热处理工艺参数操记录表35KY/JL-08-01无损检测委托单61KY/JL-13-10设备事故报告62KY/JL-15-01不合格品处置单63KY/JL-15-02让步(降级或降等)请单64KY/JL-15-03不合格品评审表65KY/JL-15-04不合格品处置台帐66KY/JL-16-01不锈钢管最终产品量统计分析表67KY/JL-16-02送检合格率统计分表68KY/JL-16-03成材率、送检合格季度分析表69KY/JL-16-04持续改进项目审批70KY/JL-17-01纠正／预防措施报序号文件编号文件名称备注71KY/JL-18-01缺陷发生可能/潜缺陷及其影响分72KY/JL-18-02缺陷发生可能/潜缺陷完成统计分73KY/JL-19-01用户意见反馈表74KY/JL-19-02顾客质量异议信息理报告75KY/JL-20-01年度质量审核计划76KY/JL-20-02内审实施计划77KY/JL-20-03质量审核检查表78KY/JL-20-04首/末次会议签到录79KY/JL-20-05不符合报告80KY/JL-20-06内部审核报告81KY/JL-20-07不合格项分布表82KY/JL-22-01年度培训计划83KY/JL-22-02培训记录及评价表84KY/JL-22-03特殊工种、技术工人员培训认可记录表85KY/JL-22-04职工送外培训审批86KY/JL-22-05职工培训记录87KY/JL-23-01材料、工具领料单88KY/JL-23-02原材料（坯料）入台帐89KY/JL-23-03原材料（坯料）出、库存台帐90KY/JL-23-04成品入库台帐91KY/JL-23-05成品出库、库存台92KY/JL-23-06送货单年度管理评审计划表KY/JL-01-01评审对象：评审目的：评审依据：评审组成员：评审内容评审时间评审过评审过程及内容评审结论及整改要求准备资料备注编制/日期：

审核/日期：管理评审记录

批准/日期：KY/JL-01-02评审会议时间、评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：记录人：

年

月

日

管理者代表：

年

月日管理评审报告KY/JL-01-03编制：审编制：审核：批准：日期：改进纠正和预防措施摘要及责任部门：不适应项名称：编号：管理评审改进措施报告KY/JL-01-04不适应项描述及原因分析：审核员：

年

月

日改进措施：要求完成日期：年月日制定：批准：年月日实施记录：部门负责人：年月日效果评价：审核组长签字：管理者代表签字：年月日受控文件清单KY/JL-02-01序号文件名称文件编号版本号实施日期备注编制/日期：

批准/日期：文件发/回收登表KY/JL-02-02NO文件名称文件编号版本分发号数量接受人签字发放日期回收记录备注记录人/日期：

审批人/日文件销毁申请单KY/JL-02-03文件名称入档时间责任部门保管年限责任人保管人文件销毁申请内容批准意见：申请人：审核人：批准人：文件修改通知单KY/JL-02-04文件名称版本号文件编号发放日期全文共页，此次修改第页或修改的相应章节修改原因：修改内容：修改后的作用和状：版本号页数修改码修改后的作用和状：申请人审核批准日期日期日期以下由办公室填写打“√”表示完。文件已修改旧文件已收回修改文件已发入填写日期：执行日期：文件修一览表KY/JL-02-05序号文件修改部门修改人文件名称文件编号修改状态修改后版次备注序号文件修改部门修改人文件名称文件编号更改日期生效日期修改后版次备注编制：外来文件清单LY-QY-02-06（A/0）（A/0）序号文件名称文件编号备注制表：

日期：

审核：

日期：记录清单KY/JL-03-01序号记录名称记录编号及版本号使用部门保存期限备注注：使用部门收集整理所用记录，于次年三月交公司办保管编制/日期：

批准/日期：订单（合同）记录KY/JL-04-01订单(号订货日期客户名称主要内容及技术参期备注编制：

日期：产品合同评审表KY/JL-04-02合同号客户名称产品名称评审日期产品技术参数外形尺寸材料供货数量（吨）试验压力Mpa无损检测其它评审内容是否评审员技术评审制造资格技术评审符合国家颁布最新标准、规范技术评审制造能力技术评审交货期商务评审订货单位付款能力商务评审产品价格商务评审付款结算方式有关奖罚条款商务评审涉外产品按国际贸条款评审商务评审用户其他要求：论批准：销售合台帐KY/JL-04-03NO合同编号客户名称合同金额产品数量交付地点要求交货时间实际交货时间备注编制:合同更改通知单KY/JL-04-04合同(订单)编号用户名称产品名称及规格更改原因更改记录更改前内容更改后内容更改人签字审核人签字更改日期供方调查表KY/JL-05-01请贵单位认真、如实地填写本表，加盖公章及早寄回本公司，谢谢！（如为择项目请在□内打（√1公司名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5公司成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员人；工人人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10原材料来源：11样机/样品、样件生产周期：12生产特点：□成批生产□流水线大量生产□单台生产13主要生产设备：14使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号b.国家标准名称/编号c.行业标准名称/编号d.企业标准名称/编号e.其它15工艺文件：□齐备eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)一部分□没有16检验机构及检测设备：eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)检验机构及检测人员，检测设备良好eq\o\ac(□,只)eq\o\ac(□,)有兼职检验人员，检测设备一般eq\o\ac(□,无)eq\o\ac(□,)检验人员，检测设备短缺、需外协17测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构18主要客户（公司/行业）：19新产品开发能力：□能自行设计开发新产品□只能开发简产品□没有自行开发能20国际合作经验：□是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验21职工培训情况：□经常、正规地进行培训□不经常开展训22是否经过产品或体系认证：□是（具体容：）□否23请提供下列资料复印件：□营业执照□务登记证□产品鉴定或体系认证证书企业负责人签名：年月日企业公章：供方议表KY/JL-05-02企业名称厂长(或总经理)企业性质职工人数人固定资产(或注册资金)万元银行资信级质量方针企业质量负责人职务职称售后服务的宗旨营业执照证件编号营业执照发证机构营业执照时间本年度进货数量约吨进货价值约万元有无质量问题如何处理评议结论质检部门日期技术部门日期填表:

日期:

审核:

日期:合格供名单KY/JL-05-03序号供方企业名称法人代表单位地址联系电话物资类型物资名称采购计第

页

共

页

KY/JL-05-04序号物资名称型号规格材质技术标准供货状态单位数量单价金额交货日期采购人员备注编制：

年

月

日

审核：

年

月

日

批准：

年

月

日供应商量异议信处理报告

KY/JL-05-05供应单位供货日期材料名称型号规格材质单位数量供应单价金额缺欠项目检验员：顾客代表：检验结果（另附检验结果报告）检验员：检验责任师：处理意见供货方责任人：原材料入库验收通知单KY/JL-05-06材料名称材料牌号供货单位规格型号数量生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员保管员材料进厂日期年月日检验结论经检验，该材料符合标准和采购清单要求。验收合格，申请入库使用。材料检查员：年月日材料入库编号审核经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合标准，审查合格同意入库使用。材料责任工程师：年月日备注：原材料入库验收通知单KY/JL-05-06材料名称材料牌号供货单位规格型号数量生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员保管员材料进厂日期年月日检验结论经检验，该材料符合标准和采购清单要求。验收合格，申请入库使用。材料检查员：年月日材料入库编号审核经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合标准，审查合格同意入库使用。备注：材料责任材料责任工程师：年月日外购外协件验收入库通知单KY/JL-05-07产品编号零件名称规格型号数量材料牌号验收标准产品图号件号检验件数合格件数供货单位进货日期生产厂家材质证书号检验结果材质证书审查检验结果标记铭牌复核检验结果外观质量检验结果主要几何尺寸检验结果补项复验结果检验结果项目名称标准规定实测植检验结果备注检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果存在的问题及处理意见结论经检验，该零件符合标准，验收合格，同意入库使用。检查员：年月日材料质控负责人：年月日入库编号送

检

单编号：：08

KY/JL-05-材料类别到货时间供货单位验收时间检验标准材料标识材料名称批号规格（mm）材质数量随机资料备注检验结果有无复验要求结论采购员保管员检验员材料责任工程师进货检验报告KY/JL-05-09材料名称材料牌号供货单位规格型号数量生产厂家材质证明书号炉号批号供货状态材料标准材料进厂日期采购员保管员送检单号检验项目技术要求检验记录检验结论外观内外表面不得有裂纹、折叠、轧折和结疤，若有其他缺陷，允许深度不得超过负偏差。尺寸外径mm尺寸壁厚mm化学成分%化学元素CMnSiSPCrNiMoTi检验结论原始值检验结论复验值检验结论本批物品经检验符标准要求，检合格，申请入库材料检验员：材料责任工程师：年月日生产计划单KY/JL-06-01NO产品名称/规格技术要求生产数量要求完成时间实际完成时间备注编制/日期:

审批/日期:生产计划单KY/JL-06-01NO产品名称/规格技术要求生产数量要求完成时间实际完成时间备注编制/日期:

审批/日期:质量计表NO：

KY/JL-06-02NO项目筹划内容主要措施完成期限责任人实际完成日期遗留问题及处理1产品图样技术标准2工艺文件检验文件3人员及设备4采购5试生产关键工序6检验验证7质量体系文件8其它9总结评价评审组长/日期：计划编制人/日期：计划批准人/日期：总结批准人/日期：注：不够填写可另行附纸，注明按序号。文件编号工艺号第页xxxxxxxxxxxx有限公司共页生产工艺过程材料牌号产品规格工序名文件编号工艺号第页xxxxxxxxxxxx有限公司共页生产工艺过程材料牌号产品规格工序名称日期检验员操作者工序装备生产车间/组班工序内容日期批准日期审核日期编制标记处数更改文件号鉴字日期KY/JL-06-03工艺装生产任务KY/JL-06-04制作编号产品名称零件图号零件名称工装技术要求(零件示意图及文字说明)工装编号工装技术要求(零件示意图及文字说明)工装名称工装技术要求(零件示意图及文字说明)制造数量工装技术要求(零件示意图及文字说明)工装等级工装技术要求(零件示意图及文字说明)使用设备工装技术要求(零件示意图及文字说明)适用其它产品工装技术要求(零件示意图及文字说明)工序号工装技术要求(零件示意图及文字说明)工序内容工装技术要求(零件示意图及文字说明)设计理由编制审核设计审核工装验记录表KY/JL-06-05工装模具名称主图号用途主项精度复查记录结论主项精度复查记录主要试验项目及参数试验结果试验结果确定工模编号技术部门生产部门使用部门制造部门工艺纪律检查记录第页共

页

KY/JL-06-06主持人检查日期参加人员检查内容：检查结果：分析原因：整改结果：编制：

受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL-06-07检查时间检查工序检查记录检查人检查时间检查工序标准值实测值检查人热处理艺参数记表KY/JL-07-01加工日期规格型号原材料/批号/炉号加工数量生产批号热处理炉号热处理记录见证人加工日期规格型号材质批号炉号加工数量生产批号热处理炉号热处理温度(℃)输送辊转速(r/min)操作者记录人无损检测委托单

KY/JL-08-01产品名称产品编号材质规格探伤方法探伤比例探伤标准合格级别外观检验结果:检验员:委托人无损检测责任人日期无损检测委托单

KY/JL-08-01产品名称产品编号材质规格探伤方法探伤比例探伤标准合格级别外观检验结果:检验员:委托人无损检测责任人日期超声波检测报告NO：

KY/JL-08-02产品名称产品编号工件检测部位表面状态器材及参数仪器型号检测方法器材及参数探头型号扫查方式器材及参数试块型号扫描调节器材及参数试块厚度mm耦合剂□水□机油□油□工业浆糊器材及参数检测灵敏度dB表面补偿dB技术要求检测标准检测比例技术要求合格级别检测工艺编号检测结果编号规格材质数量缺陷情况评定级别备注检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结论报告人（技术资格）年月日审核人（技术资格）年月日无损检测专用章年月日涡流检测报告NO：

KY/JL-08-03产品名称产品编号工件检测部位表面状态器材及参数仪器型号探头名称器材及参数源尺寸探头型号器材及参数对比试样编号检测频率器材及参数对比试样牌号、规格检测速度技术要求检测标准检测比例技术要求合格级别检测工艺编号检测结果编号规格材质数量缺陷情况评定级别备注检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果检测结果报告人（技术资格）年月日审核人（技术资格）年月日无损检测专用章年月日化学成分析报告KY/JL-10-01日期炉号材料牌号规格型号材料标准化学成份(%)结论化验员日期炉号材料牌号规格型号材料标准CSiMnPSCrMoNiTi结论化验员理化责任师：力学性试验报告KY/JL-10-02日期规格型号材质炉号生产批号热处理炉号材料标准力学性能试验结论操作者日期规格型号材质炉号生产批号热处理炉号材料标准屈服强度ReLMPa抗拉强度RmMPa延伸长率A/%试验结论操作者压扁试验报告KY/JL-10-03试样材质生产批号/炉号规格型号试样长度试样数量试验时间试验项目与要求1.壁厚不大于10mm的钢应做压扁试验;2.试样压扁后不许有裂缝和裂口;3.试样压扁后的壁距按下列公式计算:(1+α)SH=α+S/DH---压扁后外壁距α-—单位长度变系数.奥氏体型钢为0.09,铁素体型钢管为0.08S---钢管的公称壁,单位(mm)D---钢管的公称外,单位(mm)试验结果1、试样压扁后有裂缝和裂口□有□无2、试样压扁后的壁距H1=H2=试验结论：试验员：

审核：

日期：扩口试验报告KY/JL-10-04试样材质生产批号/炉号规格型号试样尺寸试样数量试验时间试验项目与要求1、壁厚不大于10mm的钢应做扩口试验；2、扩口试验的顶锥度为□30°□45°；3、扩口后试样的径扩口率应分别为：素体型钢管为15%奥氏体型钢管为18%。4、扩口后试样不许出现裂缝或裂口。试验结果试验员：

审核：

日期：晶间腐蚀试验报告KY/JL-10-05试样材质生产批号/炉号规格型号试样尺寸试样数量试验时间试验标准试验结果：1.试样的种类：无缝钢管2.是否经过敏化处□是□否敏化处理制度：3.10倍放大镜察后晶间腐蚀向结果4.是否用金相法判□是□否放大倍数晶间腐深度试验员：

审核：

日期：产品名称：

检验日期：

钢管成检验记录数量单位：根KY/JL-11-01规格型号生产单号交验数量批号/炉号操作者检验项目（标准值）检验记录不合格数合格率结论检验员规格型号生产单号交验数量批号/炉号操作者外径内径长度外观外径内径长度外观不合格数合格率结论检验员说明：a）符合要求打“√符合要求打“×b）每检出一件不合格品在对应的检验记录栏NO.:

半成品检验记录

KY/JL-11-02产品名称规格型号上工序材料牌号炉号/批号下工序检验数量检验日期加工者序号检验项目技术要求检验记录判定检验结论：□合格转道□不合格检验员/日期：说明：1、质量符合要求项目在判定栏中打“√”，符合要求打“×；有一项不符合要求，即停止验，按不合格控程序处理。半成品检验记录NO.:

KY/JL-11-02产品名称规格型号上工序材料牌号炉号/批号下工序检验数量检验日期加工者序号检验项目技术要求检验记录判定检验结论：□合格转道□不合格检验员/日期：说

明：1、质量符合求的项目在判定栏中“√”，不合要求打“×；有一项不符合要求，即停止验，按不合格控程序处理。水压验报告产品编号:

产品名称：

KY/JL-11-03试压部位试验日期工艺过程卡编号.压力表精度等级压力表量程MPa压力表有效日期压力表编号压力表表盘直径(mm)试验介质氯离子含量(mg/L)环境温度.(℃)介质温度(℃)设计要求压力试验曲线P试验压力MPa设计压力MPaT≥10s保压时间实际压力试验曲线PMpa试验压力MPaTminmin保压时间保压时间结论：本产品经MPa试验,无渗漏和水现象，试验结论合。压力试验责任师：

检验员:

日期：计量器具、测试装置采购审批表KY/JL-12-01设施名称：购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家对家质量控制能力评价（必要时附种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：计量器、测试装登记台帐KY/JL-12-02序号设施名称规格型号及测量范围编号精度等级制造厂购入日期使用部门（或人）设施状态检定机构备注编制：

审核：

批准：计量器、测试装周期检定计表KY/JL-12-03共

页第

页20

年—20

年设施名称使用部门数量检定周期(月)月月月月月月月月月月月月设施名称使用部门数量检定周期(月)实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数实检/应检合格数////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////合计////////////周检合格率%制表：

审核：

批准：计量器、测试装检定、校准史记录台帐序号：

KY/JL-12-04制造厂型号规格准确度等级测量范围分度值出厂日期价格填卡日期备注入库检定（测试）记录日期项目检定结果检定人日期维修记录日期摘要维修员日期摘要维修员事故记录报废记录日期原因责任者处理意见日期原因计量管理员器具归宿部门：

计量器具、测试装置报废审批表KY/JL-12-05名称规格编号数量原价折价%性质日期使用者原因计量室意见主管负责人意见一式三联：车间工室、仓库（财务量

年

月

日部门：

计量器具、测试装置报废审批表KY/JL-12-05名称规格编号数量原价折价%性质日期使用者原因计量室意见主管负责人意见一式三联：车间工室、仓库（财务量

年

月

日计量器具、测试装置使用记录KY/JL-12-06设施编号设施名称使用日期时间使用人说明用途设备购置申请表KY/JL-13-01设备名称型号规格单位数量单价（元）总价（元）用途要求及购置理由申购时间年月日合计金额（元）申购人申购单位审核术审核意见年月日领导批准意见年月日设备移验单KY/JL-13-02名称购买数量型号(规格)价格生产厂家购进日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：安装调试情况：验收结论：参加验收人员：备注：公司办：日期：使用部门签名：日期：设

备

台

帐KY/JL-13-03编号设备名称生产厂家使用日期使用部门设备状况备注设备管理员：

设备责任师：

日期：

年

月

日设备维修保养记录设施使用部门:

KY/JL-13-04设备名称设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象/保养时间：检修/保养记录：修理人:时间:验收记录：验收人:时间:备注：设备检修申请单使用部门：

KY/JL-13-05设备名称设备编号型号规格检修申请人检修内容、要求及间：使用部门负责人：日期：设备部门意见：负责人：日期备注：设备检修申请单使用部门：

KY/JL-13-05设备名称设备编号型号规格检修申请人检修内容、要求及间：使用部门负责人：日期：设备部门意见：负责人：日期备注：设备检修记录表KY/JL-13-06序号设备名称编号检修内容实施日期责任人编制:

审批:

日期:日期：

年

月—

月

年度设维护保养划

KY/JL-13-07序号设备编号设备名称设备型号操作工维护保养类别维护保养时间维护人员备注编制：

批准：工装模具台帐共

页第

页

KY/JL-13-08序号模具编号模具名称入库日期模具状态验收单号备注编制：

审核：

日期：设备名称设备编号设备型号/规格管理设备名称设备编号设备型号/规格管理人使用年限生产厂家使用部门使用人维修记录报废理由建议报废时间申请人审核批准设备报废申请单KY/JL-13-09责责任者设备事故报告表填报日期：

KY/JL-13-10填报单位事故类别发生地点发生日期设备名称事故姓名工种出厂编号事故事故次数技术等级企业编号规格型号预计修复损失价值资产原值日期事故经过和设备损失情况事故原因和责任分析对生产的影响及有无人身事故事故处理方案及维修措施生产科处理意见经营科处理意见总工程师意见公司领导意见主管部门意见不合格品处置单

KY/JL-15-01产品名称规格型号数量（只）工序名称材质不合格描述：检验员/日期：处置意见：签名/日期：说明：不能直接返、返修和批量不格应填写此单，相关报部门处置。不合格品处置单

KY/JL-15-01产品名称规格型号数量（只）工序名称材质不合格描述：检验员/日期：处置意见：签名/日期：说说明：不能直接返、返修和批量不格应填写此单，相关报部门处置。让步(降级或降等申请表KY/JL-15-02产品及规格材料牌号原材料炉号/批号数量生产日期检验日期评审处置过程缺陷产品产生原因生产部门负责人：日期：评审处置过程缺陷产品状况：检验员：日期评审处置过程处置意见评审处置过程质检部门：负责人：日期：技术部门：负责人：日期：审批意见：批准人批准人：日期：不合格品评审表KY/JL-15-03日期责任部门问题发生处：签名：日期：A：问题描述：（括所造成的损失及后）签名：日期：B：原因分析：签名：日期：C：应急对策：签名：日期：D：建议采取的纠措施：（总结短期、期的改进措施及止再发生的标准化：签名：日期：E：纠正措施验证签签名：日期：不合格品处置台帐KY/JL-15-04序号日期工作令号产品名称(或零部件)问题摘要处置决定产生原因备注编制：

日期：

审核：

日期：不锈钢管最终产品质量统计分析表统计年度/月份：

KY/JL-16-01生产批号规格型号材料牌号炉号/批号加工数量其中合格率其中不合格率生产批号规格型号材料牌号炉号/批号加工数量数量比率次品比率黑皮比率裂纹比率工废比率其它情况比率统计说明：编制：

审核：

批准：送检合格率统计分析表KY/JL-16-02生产日期规格型号材料牌号炉号/批号加工工序操作人员送检数量检验记录备注生产日期规格型号材料牌号炉号/批号加工工序操作人员送检数量合格工废次品返修料废备注生产日期规格型号材料牌号炉号/批号加工工序操作人员送检数量数量比率数量比率数量比率数量比率备注统计说明：编制：

审核：产品成材率、送检合格率季度分析表统计季度：

KY/JL-16-03生产批号管坯规格材料牌号炉号/批号管坯支数管坯重量成材记录备注生产批号管坯规格材料牌号炉号/批号管坯支数管坯重量成品支数成品重量成材率备注统计说明：编制：

审核：持续改项目批表KY/JL-16-04持续改进的内容及简况：审核：经办人：日期：持续改进的项目：审批：审核：制定：日期：持续改进的目标：审核：执行部门负责人：日期：持续改进项目结果评定：参加评定部门技术科质检科生产科质保师总经理评定责任人备注备注：纠正/防措施报告KY/JL-17-01已发生或（潜在）不合格实陈述及原因分析：填表人：拟采取的纠正（预防）措：责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：完成情况：责任部门负责人：

日期：验证结果：批准人：

日期：

验证部门：

日期：缺陷发可能潜在缺及其影响析KY/JL-18-01缺陷发生可能/潜在缺：填表人：缺陷对质量体系和品实现过程的响：

日期：编制：

审核：

日期：预防措施：责任部门负责人：

日期：

质保师：

日期：缺陷发可能潜在缺完成统计析KY/JL-18-02缺陷发生可能/潜在缺的种类和产生因：编制：预防措施的实施内：

审核：

日期：编制：预防措施的有效性价：

审核：

日期：责任部门负责人：

日期：

质保师：

日期：顾客意反馈序号：

KY/JL-19-01顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方、产品型号、规格、数量等对本公司产品的满意程度质量：eq\o\ac(□,很)eq\o\ac(□,)满意□一般化□不满意价格：eq\o\ac(□,很)eq\o\ac(□,)满意□一般化□不满意交货期：eq\o\ac(□,很)eq\o\ac(□,)满意□一般化□不满意请分别说明原因（可另附）：对本公司服务的满意程度□很满意□一般化□不满意其他意见、要求或建议，其他厂家同类产品的差距、场信息、改进的建议等：请贵单位填好此调查表并1周内传回我公司业务部，传制：

日期：

审核：

日期：顾客质异议息处理报KY/JL-19-02日期顾客反馈信息处理记录处理人编制：

审核：年度质审核划KY/JL-20-01评审目的：参加评审的部门、员：评审的依据、范围内容：评审输入：评审时间主持人编制/日期批准/日期内审实计划KY/JL-20-02审核目的：审核依据：审核范围：审核组成员：组长：日期时间受审部门审核组审核内容质量审检查审核时间：

年

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日KY/JL-20-03受审核部门：审核员：序号审核依据：序号标准条款审核内容及方法审核记录首/次会议签记录KY/JL-20-04会议名称时间地点主持单位主持人参加人员:不符合告KY/JL-20-05审核区域：审核时间：为第份不符合报观察结果不符合描述：上述不符合标准第条款规定；□次要□主要不符合审核组意见□分析和查明原因□采取纠正措施□纠正审核员签字：日期：分析原因部门负责人签字：纠正措施执行者签字：纠正措施效果验证：（受审核方）（附证实材料份）部门负责人签字：确认：上述不符合得到纠正/纠正措有效。审审核组长签字：管理者代表签字：内部审报告KY/JL-20-06审核目的：审核范围：审核依据：审核组长审核小组审核情况简述：体系运行情况总结有效性、符合情况：存在的主要问题分今后应改进的面：审核要求：要求各能部门：1、分析不合格生的原因制定正和预防措施举一反三，提相关的不合格行纠正整改。2、本次审核发的所有不符合要求在天内完成整改。3、各部门对整完成情况进行面汇报，相关内审人员负责踪验证并汇报审核组长签字：管理者代表批准：日期：

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