煤业有限公司爆破作业安全风险专项辨识评估报告

1、xx煤业有限公司爆破作业安全风险专项辨识评估报告xx煤业有限公司目 录 HYPERLINK l _Toc480467191 第一部分 爆破作业专项辨识评估领导组构成及职责 PAGEREF _Toc480467191 h 2 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc480467191 第二部分 爆破作业危险因素3 HYPERLINK l _Toc480467192 第三部分 安全风险辨识评估基本内容4 HYPERLINK l _Toc480467194 第四部分 安全风险辨识结论及管控措施11 HYPERLINK l _Toc480467195 附件 爆破作业专项安全风险

2、辨识评估清单13爆破作业安全风险专项辨识评估参与人员签字表爆破作业安全风险专项辨识评估报告为了进一步推进我矿安全生产标准化建设,高标准地搞好安全风险爆破作业专项辨识评估工作，我矿成立了评估领导组，对我矿爆破作业进行专项安全风险辨识评估，针对爆破作业可能导致事故发生的至灾因素，进行专项辨识和分级评估，通过爆破器材存储管理、运输过程管理、作业现场规范操作管理等重点环节存在的安全风险评估，建立安全风险数据库，制定相应的防控措施，提升员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一部分 爆破作业专项辨识评估领导组构成及职责一、专项辨识评估组织机构为了加强我矿

3、爆破作业专项辨识评估工作责任，成立爆破作业专项辨识工作领导组：组 长： 安全矿长 副组长： 总工程师 通风矿长 安全副总 成 员： 安检科长 安检副科长 通风科长 通风队长 综采队长 掘进队长爆破作业专项辨识评估办公室设在安检科，安检科长担任办公室主任。二、领导职责（一）组长是爆破作业专项辨识评估第一责任人，对开展爆破作业评估工作全面负责。（二）副组长负责制定爆破作业专项辨识评估方案，并积极配合组长开展实施评估工作，对爆破作业专项辨识工作的监督、管理、考核。（三）各成员对爆破作业专项评估工作的实施开展具体负责，及时完成组长、副组长分配下的各项任务并按时完成。三、办公室职责办公室对爆破作业专项辨

4、识评估工作负责，检查、督促爆破作业专项辨识评估工作的实施情况，具体职责如下：（一）制定爆破作业专项辨识评估工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；（二）制定爆破作业专项辨识评估的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；（三）指导、督促各科室、（队）开展爆破作业专项辨识评估工作；（四）组织相关人员对全矿爆破作业专项辨识评估实施情况进行检查、考核。第二部分 爆破作业危险因素爆破作业主要危险因素如下：一、爆破器材存储管理不严，或运输过程不符合要求致使发生爆炸伤人事故。二、爆破器材质量不良，引起拒爆或迟

5、爆、早爆，在处理盲炮、瞎炮时，处理不当造成爆炸伤人事故，迟爆、早爆发生爆炸伤人事故。三、作业现场爆破后过早进入工作面或意外的炸药燃爆产生大量有毒有害气体扩散导致人员中毒窒息死亡。四、警戒不严，信号不明，安全距离不足，造成作业现场人员爆炸伤人事故。五、作业现场煤尘浓度超标，可能引发煤尘爆炸事故。第三部分 安全风险辨识评估基本内容一、安全风险辨识评估范围爆破作业风险辨识范围具体为：回采工作面、掘进工作面及顺槽、其他零星作业地点。二、安全风险辨识评估时间 第一阶段：宣传阶段 2017年7月15日7月17日 第二阶段：评估阶段 2017年7月17日7月29日第三阶段：总结阶段 2017年7月30日三、

6、评估标准根据 煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法 （试行） 四、安全风险辨识评估分级1.风险评估方法风险评估采用风险矩阵法。风险矩阵法就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险值，然后进行风险分级。风险的数学表达式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。（1）事故发生的可能性（L）取值。对照表1从发生可能性、发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施六个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取六项得分的最高的分值作为其最终的L值。表1 危害事件发生的可能性

7、（L）赋值发生可能性发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5有时发生1年内能发生10次或以上无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4能发生每年可能发生一次检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3可能发生5年内可能发生一次发生变更后检查（作业）标准未及

8、时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2低可能10年内可能发生一次标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1不可能估计从不发生标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效

9、培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。（2）事故发生的严重程度（S）取值对照表2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表2 危害事件发生的严重程度（S）赋值人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影

10、响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道（3）风险矩阵计算（R）值。确定了S和L值后，根据R=LS（参照表3风险矩阵）计算出风险度R的值，根据R的值的大小将风险分为以下四级（风险度R值的界限值）：R=LS=1725：级，

11、需要立即停止作业；R=LS=916：级，需要消减和特别控制的风险；R=LS=38：级，需要关注的风险；R=LS=12：级，可接受或可容许风险。表3 风险矩阵（R）可能性L风险值R=LS1123452246810336912154481216205510152025严重性S123452.风险评估分级安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。将级风险列为重大风险，级风险列为较大风险、级风险列为一般风险，级风险列为低风险。表4 风险等级分类表风险等级风险级别风险值预警色重大风险级1725红较大风险级916橙一般风险级38黄低风险级12蓝重大风险

12、（红色）：R=1725（级），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。较大风险（橙色）：R=916（级），必须制定措施进行控制管理。对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一般风险（黄色）：R=38（级），需要控制整改。企业、部室应引起关注，负责一般风险危害因素的控制管理，所属区队、科室具体落实；

13、应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。低风险（蓝色）：R=12（级），可以接受（或可容许的）。区队、科室应引起关注，负责低风险危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。（四）安全风险辨识、评估、管控工作流程安全风险管理开始辨识前的准备安全风险辨识风险评价提炼管理对象制定管理标准及措施执行标准及措施审核、跟进安全风险辨识培训

14、记录岗位、系统安全风险辨识表风险矩阵表安全风险评估表安全风险评估表安全风险辨识卡安全风险评估表安全风险辨识工作组成员安全风险辨识工作组成员安全风险辨识工作组成员安全风险管理办法安全风险辨识工作组成员安全风险辨识工作组成员全体成员各级安全管理人员不符合 符合，结束安全风险评估表风险管理信息系统 安全风险预控流程说明表步骤序号流程步骤名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作时限相关表单相关制度相关系统01辨识前的准备成立安全风险辨识工作组；对相关人员进行培训；辨识依据的收集.安全风险辨识工作组成员10天安全风险辨识培训记录02安全风险辨识确定辨识范围、方法；考虑人、机、环、管因素，以及三种状态及时

15、态；描述风险后果、可能导致的事故类型.安全风险辨识工作组成员3天岗位、系统安全风险辨识表03风险评价划分风险等级安全风险辨识工作组成员1天安全风险评估表；风险矩阵表安全风险管理办法04提炼管理对象按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门。安全风险辨识工作组成员1天安全风险评估表05制定管理标准及措施针对管理对象，制定相应管理标准和措施。安全风险辨识工作组成员5天安全风险评估表06执行标准及措施员工学习掌握标准和措施并执行全体员工随时安全风险辨识卡07审核、跟进检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性。各级安全管理人员随时安全风险评估表安全风险管理信息 系统 第四部

16、分 安全风险辨识评估结论和管控措施一、评估结论2017年7月25日，安全矿长组织相关业务科室、队组召开了爆破作业专项辨识评估会议。专业小组收集资料，开展风险辨识评估；30日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理。通过经验判断法，重点对爆破作业容易导致群死群伤事故的危险因素开展专项安全风险辨识，经安全风险辨识评估工作组确认，共辨识出主要安全风险12项，具体详见附表：“爆破作业专项安全风险辨识评估清单”.风险管控措施大量的工程实践表明，预防和减少爆破事故的安全措施主要包括工程技术措施、安全管理措施和应急救援预案等几个方面，可以概括为：“精心设计是基础，严谨施工是关键，安全管理是保证，应急

17、救援是补充”。具体管控措施：爆破必须编制爆破设计书或爆破说明书，明确具体爆破方法、爆破顺序、装药量、点火或连线方法等。爆破必须按审批的爆破设计书或说明书规范作业，严格遵守爆破安全规程、爆破物品管理制度和安全操作细则。加强爆破作业过程的检查验收，确保关键工序的施工质量，严格按照正常的爆破作业次序作业，加强爆破作业过程中的安全警戒工作，爆破作业严格按照规程规定进行作业，爆破作业后进入爆破现场，必须达到规程规定的等待时间方可进入现场，防止迟爆和炮烟中毒事故发生。严禁打残眼，按规定处理盲炮、残炮。发现盲炮和怀疑有盲炮，应立即报告并及时处理，若不能及时处理，应设明显标志，并采取相应的安全措施，禁止掏出或拉出起爆药包，严禁打残眼。建立健全各项规章制度并严格落实，加强安全教育培训，所有涉爆人员包括爆破员、安全员、保管员、守库员、押运员等“四员”必须接受爆破技术培训，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程，取得相应的资格证书并持证上岗。对爆破器材的购置、运输、装卸、贮存、检查、使用、销毁等各个环节制定规章制度和具体操作细则。必须严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，确保