1第三版综合管理体系

1、 中天建设集团第版综合管理体系一、第三版体系文件的构架第一层次综合管理手册（包含程序文件）第二层次作业文件a. 公司流程文件；b. 作业指导书； 管理规定、操作规程、应急预案中天集团绿色工地标准、中天集团项目管理规范等二、第三版体系文件的涉及面2021年换证审核的认证业务范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程、地基与根底工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；建筑装饰装修、建筑幕墙工程的设计、施工及相关活动。第三版综合管理手册程序清单序号编号程序名称1ZT/MS201-2008文件控制程序2ZT/MS202-2008记录控制程序3ZT/MS203-2008目标指标及方案管理程序4

2、ZT/MS204-2008危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序5ZT/MS205-2008环境因素管理程序6ZT/MS206-2008法律法规及其他要求管理程序7ZT/MS207-2008协商与沟通控制程序8ZT/MS208-2008能力、意识和培训管理程序9ZT/MS209-2008设计和开发管理程序10ZT/MS210-2008采购管理程序序号编号程序名称11ZT/MS211-2008环境、职业安全健康运行控制程序12ZT/MS212-2008应急准备与响应管理程序13ZT/MS213-2008监视和测量装置的控制管理程序14ZT/MS214-2008内部审核管理程序15ZT/MS215

3、-2008环境、职业健康安全的监视和测量管理程序16ZT/MS216-2008合规性评价管理程序17ZT/MS217-2008不合格品控制管理程序18ZT/MS218-2008事故事件不符合控制管理程序19ZT/MS219-2008纠正和预防措施管理程序三、关于管理手册中的编号说明流程文件编号流程表单编号0.1 目录0.2 管理方针科学管理 标准运行每建必优 精细管理绿色环境 健康生命以人为本 持续改进0.3 公布令0.4 管理者代表任命书0.5 企业简介0.6 手册的管理 ?综合管理手册?条款1 目的、范围 产品形成的全过程2 引用标准 GB/T19001-2000 ?质量管理体系要求? G

4、B/T24001-2004 ?环境管理体系标准及使用指南? GB/T28001-2001 ?职业健康平安管理体系标准?3 术语和定义 公司、 综合管理体系、综合管理手册、 顾客、供方、相关方、相关人员4 综合管理体系要求 第4.2.1.1 综合管理体系文件的内容：4.2.3 文件控制管理程序 ZT/MS201-2021 3. 职责3.1 总工程师是技术文件控制的主管领导；3.2 技术性文件由各级总工程师和工程管理部门负责控制和归口管理；3.3 体系文件由贯标办负责控制和归口管理；3.4 招投标文件由各级市场经营部门进行控制和归口管理；3.5 其他管理性文件由各级办公室控制和归口管理；3.6 档

5、案室对归档文件进行控制和归口管理。 文件控制是指对文件的编制评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程。综合管理体系文件：包括综合管理手册、程序文 件、作业指导文件等；技术性文件：施工组织设计、标准、图纸等；外来文件：国家相关的法律法规、标准和其他要求公司内部制定：有关综合管理体系运行方面的文件；其他类：包括组织机构图、清单、管理方案等；4.1 文件的分类4.5 文件的收发执行：?收文管理流程， ?发文管理流程； 1公司发放 受控文件综合管理手册综合管理体系程序文件作业指导书综合管理体系其它受控文件项目管理规范、绿色工地标准公司管理制度及各项管理细则技术总交底（综合交底）

6、施工规范、规程；图集公司供方（分包方）名录国家、省/市/公司及其它单位相关标准 2、建设、监理、设计院等单位发放： 图纸、图纸会审记录、变更联系单 工程部一般性管理制度；各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。非受控文件：3工程部 项目部管理职责；质量及环境安全责任书；分部门发放的程序文件；施工组织设计及施工方案；技术交底及其它应按受控管理的文件。图纸的编号： 1、收文：按其收到的时间顺序和份数编号。 受控编号为：图-0102、03； 例：工程部收文共8套图纸，那么受控编号依次为：图-01-1；图-01-2图-01-8。 “图 01 2 2、发文：按其编号进行发文。 图纸发放时如需

7、按岗位或工种拆分发放的，可将图纸以拆分编号。 例：如将“第1 次收到的第5套图纸的建施图、结施图发放到木工班，那么发放编号为“图-01-5-建施；“图-01-5-结施 。 假设发放第1套图纸的建施图的复印件，那么发放编号为“图-01-1-结施复第1次收收到的第2份原件受控文件清单序号文 件 名 称受控号或文件编号版本或生效时间发放日期份数执有人备注1房屋建筑制图统一标准GB/T50001-20012002.3.12006.3.151技术负责总施工资料员2砌体结构设计规范GB50003-20012002.3.12006.3.151技术负责总施工资料员3木结构设计规范GB50005-2003200

8、4.1.12006.3.151技术负责总施工资料员4建筑地基基础设计规范GB50007-20022002.4.12006.3.151技术负责总施工资料员表MS01-03 说明：执有人一栏应填上持有本文件的所有人员 根据发文记录填写具体姓名5 相关文件 ?法律法规及其他要求管理程序? ?公文格式和行文规那么?ZT-6.2-G01 ?收文管理流程 ?发文管理流程?ZT-6.2.2 6 相关记录 收文登记簿ZT-6.2-B01 发文登记簿ZT-6.2-B02 受控文件清单MSB01 作废文件回收记录MSB024.2.4 记录控制管理程序 ZT/MS202-2021 3.1 档案室是记录控制的归口管理

9、部门，负责记录确实认、标识、编号、 查阅、归档、贮存、保管和处理控制；3.2 公司工程管理部、贯标办负责综合管理体系相关记录清单确实定，各区域分公司工程管理处负责综合管理体系记录实施的检查和监督，各级办公室负责本单位记录档案的管理；3.3 工程部负责收集、整理、保管、查阅、移交、处置工程工程所产生的记录；3.4 公司各部门负责各自产生的记录收集、保管、查阅、移交。 3 职责2 范围 本程序适用于公司综合管理体系记录的编目、标识、归档、保存和处理等方面的管理。4.1 综合管理体系记录分类： a. 工程产品形成过程中的记录技术资料和平安台帐； b.综合管理体系运行管理中的记录； c. 分包方的质量

10、记录 和 甲供材料的管理。4.4.2 工程竣工档案的移交4.4.3 记录的归档4.6 记录的查阅 查阅记录时，由查阅人填写?借阅登记表?。4.7 记录的归档范围和保管期限 参照?建设工程文件归档整理标准?GB/T503282001；?集团公司档案管理方法?5 相关文件?建设工程文件归档整理标准?GB/T503282001各地城建档案著录规定?集团公司档案管理方法?中天集团综合管理体系运行记录控制清单?工程资料归档管理流程6 相关记录借阅登记表MSB03证书借用申请表ZT-5.5-B07证书借用台帐ZT-5.5-B08竣工工程清算表ZT-3.5-B02平安技术资料台帐工程施工技术资料工程部向建设

11、单位的档案移交证明工程部向区域公司档案移交证明其他体系运行记录 5 管理职责5.1 管理承诺5.2 关注焦点5.3 质量/环境/职业健康平安方针 科学管理 标准运行 每建必优 精细管理 绿色环境 健康身命 以人为本 持续改进5.3.2 方针的管理要求b. 通过多种方式如文件、会议、宣传标牌、电子网络系统等传到达所有组织控制下的工作人员，并使其得到理解、实施和保持。2 范围 本程序适用于公司综合管理体系目标、指标与管理方案的制定与实施。4.1 目标指标制定和评审的依据a. 公司综合管理体系方针；b. 顾客的要求；c. 重要环境因素；d. 危险源和不可容许的风险；e法律法规和其他要求；f. 技术方

12、案、财务能力；g公司生产经营特点；h相关方的要求； 5.4.1 目标指标和管理方案控制程序 ZT/MS203-2021 4.3.1 质量目标和承诺集团 a. 单位项工程一次合格率100%； b. 交付工程回访率100%； c. 顾客投诉处理及时率100%； d. 顾客满意度指数保持在80以上； e. 不发生重大质量事故； f. 年创省级及以上优质工程不少于20项。4.3 目标制定4.3.2 环境目标和承诺a.不发生较大社会影响的环境投诉或处分事件；b.施工噪声排放符合GB/1252390?建筑施工厂界噪声限值?标准要求；c.污水排放符合GB8978-1996?污水综合排放标准?要求；d.固体废

13、物、危险废物受控处置，不发生无组织排放造成危害的事件；e.节能降耗，提高资源和能源的综合利用率4.3.1 职业健康平安目标和承诺a. 杜绝较大以及较大以上人身事故；b. 确保不发生重大火灾、重大交通、重大死亡事故；c. 工伤负伤率控制在1.5以内；d. 确保不发生群体性中毒事件；e. 年创省级及以上文明标化工地不少于40项。4.4 管理方案 管理方案的内容，应针对实现目标指标的措施，可考虑包括：管理措施、组织措施或技术措施，并明确这些措施的具体方法或方案。4.6 监督检查 工程部每年、区域公司每季、工程部每月检查目标、指标、管理实施情况，发现问题及时处理解决。5 相关文件 年度工作行动方案6

14、相关记录 环境 / 职业健康平安目标、指标及管理方案MSB04环境 / 职业健康平安目标、指标及管理方案 MSB04序号重要环境因素目标指标现状及问题点管理方案实施要求或步骤实施阶段资源配备实施部门管理部门负责人1扬尘现场无扬尘现场目测无尘，现场主要运输道路硬化率达100%施工现场有时产生扬尘1.现场设置搅拌站的应将水泥库进行封闭；2.现场无设置搅拌站的且水泥有量较少时应及时履盖；3.现场主要运输道路采用硬化路面1、2：整个施工阶段3：土方阶段结束项目经理部工程管理处项目经理2污水排放生产及生活污水达标排放生产及生活污水达标不达标1.现场搅拌站和汽车池处设置沉淀池；2.现场食堂应设置隔油池；3

15、.现场固定式厕所应设置化粪池。在使用前完成项目经理部工程管理处项目经理5.4.3 危险源辩识、风险评价、风险控制管理程序 ZT/MS204-2021 4.1 危害辩识和风险评价过程 识别作业和活动的类别和过程 危险源辨识 登记危险源清单 风险评价 确定风险等级，登记不可容许风险清单 风险控制措施筹划危险源辨识范围： 应覆盖公司建筑、安装、装饰工程的施工、管理、效劳、活动所涉及的地域、作业、活动和过程。 确定危险源的性质或类别 根据GB644186?企业职工伤亡事故分类标准?的事故类别，判别危险源的性质或类别，本公司相关的通常有： 物体打击 车辆伤害 起重伤害 机械伤害 高处坠落 触电 火灾 淹

16、溺 灼烫 坍塌 中毒窒息 锅炉爆炸 容器爆炸 瓦斯爆炸 其他爆炸其他伤害 根据GB13861-1992标准，?生产过程危险和有害因素分类与代码?规定，对危险源的性质可分为： 物理性 化学性 生物性 心理、生理性 行为性 其他，共六类。4.4.2.2 定性评价法a对照经验法: 评价人员对照法律法规要求、专业工作经验进行评价；b类比法： 根据以往发生过或同行业内类似事故、事件的经验教训进行评价； c物料性质比照法： 根据物料的有毒有害性质和危险程度进行比照评价。4.4.2 风险评价的准那么和方法 4.4.2.3 LEC半定量评价法采用?作业条件危险性分析法?，运用LECD参数进行评价风险级别 D

17、=L*E*CL 某项危险源导致事故发生的可能性；E 人员出现在危险环境中的频繁程度；C 发生事故可能造成事故后果的严重性；D 风险程度及等级； 与05版的区别：方法一样，但L、E、C的数据不同。危险源识别评价表评价单位/部门/工程部： 辩识人： 日期： MSB05序号调查区域/作业或活动危险源可导致的事故时态/状态风险评价风险等级控制状况定性评价半定量评价LECD1施工用电未达到三级配电、两级保护触电现在/正常3615270不可容许2用电设备未执行“一机一闸一漏一箱”触电现在/正常1067420不可容许3吊篮电动（手板）葫芦使用非合格产品起重伤害现在/正常36354可容许4拆除构筑物无专人指挥

18、，协调配合不好坍塌现在/正常6215180不可容许4.5.2 不可容许风险的控制措施筹划 a. 不可容许风险1、2、3级 控制措施：目标指标管理方案运行控制监视测量 应急预案适用时； b. 可容许风险4级 控制措施：运行控制监视测量； 5级 控制措施：无需专门控制措施； 6 相关记录 危险源识别评价表MSB05 不可容许风险及控制方案清单MSB065.5.4 环境因素管理程序 ZT/MS205-2021 4.1环境因素识别和评价的流程 识别作业、活动、产品的类别和过程 识别环境因素 登记、汇总环境因素清单 评价环境因素 登记重要环境因素清单 制定控制措施筹划。4.2.1 根据本公司施工管理行业

19、的特点，作业、活动和产品类别大致可分为： a. 办公或管理活动 b. 施工生产活动 c. 辅助生产活动 d. 后勤及其他活动 e. 产品4.3.3 环境因素识别的内容分八个方面 a. 向大气排放废气； b. 向水体排放废水； c. 向土地的排放； d原材料和自然资源的使用； e. 能源使用； f. 能量释放如热、辐射、振动、噪声、光、射线等； g. 废物和副产品包括固体垃圾、危险废物等； h. 物理属性包括产品的大小、形状、颜色、外观等 评价步骤a. 工程部据识别和评价本工程部的环境因素，确定重要环境因素清单，立目标指标管理方案、运行控制程序及应急响应控制程序的依据;b. 各公司工程管理处对识

20、别出来的重要环境因素进行汇总，并确定本公司的重要环境因素清单;c. 贯标办对各分公司识别出来的重要环境因素清单进行汇总，综合评价后确定集团公司的重要环境因素。6相关记录环境因素清单MSB07环境因素评价表MSB08重要环境因素清单MSB09 环境因素汇总评价表 MSB08 序号施工阶段活动/产品/服务环境因素环境影响时态/状态定性判断综合打分法是否重要环境因素影响程度发生频率 影响范围 控制情况 社区关注 总分1平整场地推土机、铲车、压路机使用地面粉尘排放大气污染现在/正常b是2尾气排放大气污染现在/正常b是3噪声排放社区影响现在/正常2553520是4机油滴漏土地污染现在/正常C是5柴油消耗

21、能源消耗现在/正常否6柴油滴漏土地污染现在/正常3435116否7降尘洒水水消耗资源消耗现在/正常C是法律、法规与其它要求管理程序 ZT/MS206-2021 2 范围 本程序适用于公司综管理体系有关质量/环境/职业健康平安法律、法规和其他要求的管理工作。3 职责3.1 管理者代表负责审批公司?法律法规和其他要求清单?；3.2 总工室是公司法律法规的归口管理部门，负责识别、确认、获取、更新、传递有关法律法规和其他要求；3.3 工程管理部、贯标办协助总工室开展法律法规和其他要求的管理工作；3.4 各职能部门或专业，负责收集本职能相关的法律、法规和其他要求信息，及时向总工室传递；3.5 各区域分公

22、司总工/主任工程师负责识别、确认、获取、传达有关的地方法律、法规、和其他要求，并上报集团公司总工室。4.1.3 识别步骤及要求a 总工室负责收集各职能部门、各区域分公司提供的适用法律法规、其他要求信息，整理汇总，经评审、识别、确认后，登入?法律法规及其他要求清单?，包括名称、编号或文号、发布日期、实施日期、修改日期；c 对于环境相关的法律法规与其他要求，应识别其与公司或现场哪些环境因素相关；并在?法律法规其他要求清单?中予以注明；d对各项法律法规、其他要求适用于哪些部门予以识别，并在清单中予以注明；e 公司?法律法规及其他要求清单?经管理者代表批准后发布，编制本部门或区域分公司的?法律法规及其

23、他要求清单?经本单位负责人批准后生效；6 相关记录法律法规与其他要求获取记录表MSB10法律、法规与其他要求清单MSB11适用法律、法规与其他要求汇编 5.5 职责 权限和沟通相关文件各种岗位职责相关的规定a. 工程部各岗位职责见?中天集团工程管理标准?第版“2工程经理和工程经理部；b. ?公司岗位设置及职责规定? c. ?综合管理体系中各岗位的主要职责与权限?协商、沟通与信息交流管理程序 ZT/MS207-2021 外部信息内部信息a. 与综合管理体系有关的法律、法规、标准、标准等信息； b. 上级或地方主管部门发出的通报、决定、要求、指示等；c. 与外部审核、主管部门质安大检查等有关的信息

24、；d. 与相关方有关的信息；e. 直接或间接从各种媒体上获取的有关信息。a.工程招投标、合同订立及变更、资源调配和调整；b.法律法规、程序文件、作业文件的贯彻执行；c.重大事项的决策、公司文件的贯彻；d.目标指标的完成与考核；e.工程工程信息，顾客要求及满意度调查；f.综合管理体系运行的信息；g.其它内部信息：包括表彰、处分、员工的意见和建议等。4.2 信息沟通的方式信息的传递方式： 一般包括口头、会议、书面文件、 、 、?中天简报?、?中天人?、内部网络、信息化以及其它可以利用的通讯和宣传工具。 根据被传递信息的时效要求和重要程度，采取上述适当的方式进行传递，以保证信息传递的及时、准确和有效

25、。a. 会议沟通：专题研讨会、专业会议、经理办公会、总裁办公会、管理评审会工作会议等。b. 文件沟通：?中天简报?、信函、通知等；布告栏、宣传栏等； 、电子邮件、中天集团信息化系统等；c. 其他方式沟通：如学习、报告、检查、交底等。员工代表与工会在沟通协商中的职责与作用4.3.4 工会作为职业健康平安的员工代表，应对职业健康平安的事务进行参与、协商和沟通 4.3.5 员工意见和建议的收集和沟通 员工意见和建议的处理或实施6相关记录 反映在协商纪要、会议纪要、意见收集箱等6.2.2 能力、意识和培训管理程序 ZT/MS208-2021 3 职责3.1 人力资源部是公司员工能力、意识、培训工作的归

26、口管理部门。 负责对管理、操作、验证人员的岗位能力要求做出规定； 负责公司年度培训方案的编制和组织落实； 组织公司员工的考核；3.2 各区域分公司负责制定本单位人员的能力要求和培训需求方案，编制和实施本单位年度培训方案，并上报集团人力资源部；3.3 各工程部应根据培训方案和工程管理的需要，组织实施本工程部的培训，建立培训记录。综合管理体系关键岗位包括： 领导层： 作业层： 管理层： 集团公司副总裁以上领导和各分公司经理； 公司各级中层领导、各级工程技术管理机构关键岗位、工程关键岗位工程经理、施工员、质检员、测量员、预算员、资料员、材料员、平安员等； 主要以有一定技术含量的工种为准，含各工种班组

27、长；有技术等级要求的作业岗位人员；从事特殊工种作业的人员电工、电气焊、起重机械、信号工、压力容器、登高类等对环境有重要影响的人员防水员、油漆工、抹灰工、电焊工、混凝土振捣工、炊事员、电工、保洁员等。 4.3 综合管理体系相关培训分类 a.各类关键管理岗位人员的岗位培训 b.各类施工操作人员的技术等级培训 c.各类特种作业人员的岗位培训 d.专业技术人员的继续教育培训 e.劳务供方的入场教育培训5 相关文件?公司人力资源管理制度?中天集团工程管理标准?“2工程经理和工程经理部招聘流程ZT-5.1 培训流程ZT-5.2薪酬福利管理流程ZT-5.3 绩效管理流程ZT-5.46 相关记录流程相关表单

28、岗位说明书年度培训方案 / 实施汇总表MSB13关键岗位人员培训记录MSB14岗位证书、特种作业人员操作证培训班意见反响单6.3 根底设施 6.3.3 根底设施的分类各类建筑物、工作场所和相关的设施 a.公司、区域公司、分公司的建筑物、办公场所、场地、仓库、档案资料室等； b.分公司、工程部的工地临时建筑物、场地、办公场所、作业场所、生活场所、库房、工具房、资料室等。6.3.3.2 过程设备 包括施工或加工生产机械、设备、工器具、检测仪器工具等；6.3.3.3 支持性效劳 包括：电脑及网络系统、视频音像系统、通讯设备、文印档案设备、交通车辆设备、平安设施、劳防器材、水电气力能供给设备等。6.3

29、.3.4 环境保护根底设施 包括：分类垃圾桶、隔油池、沉淀池、化粪池、遮光板、除尘袋、环境检测器具等。6.3.3.5 职业健康平安根底设施 包括：消防设施、平安设施、劳防器具、医疗保健及急救器材、食品卫生器材、平安检测器具。6.3.7 相关文件?车辆购置管理流程?ZT-6.5.1 ?计算机网络维护流程?ZT6.6?门户网站维护流程?ZT6.7 ?机械设备买卖合同范本?ZT-3.3-G04 CIS企业形象识别系统 ?中天集团绿色工地标准?6.3.8 相关记录车辆购置审批表ZT-6.5-B01计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01主要机械设备台帐MSB15机械设备购置审批表MSB16年机械大修方

30、案表MSB17机械设备大修审批表MSB18机械设备报废申请表MSB19机械设备维护保养记录各地机械设备平安台帐 6.4 工作环境6.4.3 相关文件CIS企业形象识别系统 中天集团行为识别系统BI?中天集团绿色工地标准?“6 文明施工?文明施工细部做法汇编? 6.4.4 相关记录文明施工检查记录7.1 施工管理的筹划 由原?施工组织设计控制程序?修改成手册条款。7.1.5 相关文件?施工组织设计流程?技术效劳与管理流程?疑难技术问题解决流程?危险性较大施工方案管理方法试行?单位工程施工组织试纲要?ZT3.1G02?中天集团工程管理标准?“3.2施工组织设计专项施工方案管理7.1.6 相关记录施

31、工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01施工组织设计专项施工方案审查表ZT-3.1-B02工程施工过程技术效劳方案表ZT-3.3-B09技术效劳记录表ZT-3.3-B10由原?与顾客有关的过程控制程序?修改成手册条款。7.2与顾客及相关方有关的过程 7.2.2.4 相关文件?业务承接流程?ZT2.3?投标流程?ZT?建设工程施工合同签订流程?ZT?合同管理制度?工程管理标准?10.3“工程合同管理7.2.2.5 相关记录业务联系备案表ZT-2.3-B01拟承接工程审批表ZT-2.3-B02拟承接工程数据库ZT-2.3-B03工程经营价值测算表ZT-2.3-B04标书编制审核表ZT-2.3-

32、B05工程开标记录表ZT-2.3-B06中标工程告知书ZT-2.3-B07合同评审表ZT-2.3-B087.4 采购管理程序 ZT/MS210-2021 由原?物资采购控制程序?、?分包管理程序?合并修改。4.1.1 采购物资的分类A、B两类须在合格供方名录中采购，C类产品的供方不需评价，但根据市场情况应货比三家，加强验证，确保采购满足规定要求。采购产品分类表产品分类产 品 种 类建筑结构与装饰水电暖通其它A类钢筋、水泥、外加剂、砖砌块、商品砼、防水材料、结构中重要构配件制冷设备、空调系统、水泵、变配电设备电梯；钢管、模板；安全帽、安全带、安全网；漏电开关；保险装置；B类砂石料、焊条剂、门窗材

33、料、胶结材料、保温材料、装饰材料管道、阀门、卫生器具、电线电缆及其他大宗配件灭火器、脚手片、临时设施用材C类施工中用量较少的材料；施工辅助所用的低值易耗品（如铁钉、铁丝等）强调对仓库和仓库台账的管理；强调对分包方的材料控制。4.3 相关文件?材料采购合同范本?ZT-3.3-G02?机械、设备租赁合同范本?ZT-3.3-G03?内部承包合同签订流程?物资采购租赁管理流程?ZT?工程和劳务分包招标流程?ZT?中天集团工程管理标准?“8.2工程劳务管理、 “8.3工程材料管理?协商与沟通控制程序?不合格品控制管理程序?4.4 相关记录供给商资格预审表MSB2供给商选择和重新评价表ZT-3.3-B08

34、工程材料方案耗用表信息化工程材料实际耗用表信息化机械设备方案耗用表信息化机械设备实际耗用表信息化物资采购申请表物资验证记录MSB29仓库物资进发货台帐物资采购合同、目录材料汇总表或核查要录技术资料分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06分包商资质审查表ZT-3.3-B07分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商持证人员岗位证书分包商业绩材料劳务分包方案表信息化劳务分包完成表信息化工程分包方案表信息化工程分包完成表信息化分包合同、目录合格供方名录MSB317.5 建筑工程施工管理的提供7.5.1 建筑工程施工管理提供的控制对应原程序：生产提供控制程序贯穿

35、开工前期准备、施工阶段、竣工回访保修全过程7.5.2 建筑工程施工管理提供过程确实认 对某些形成的工程产品，由于不能由后续的检测来验证其合格与否，甚至一些质量问题在使用或交付后才得以显现，因此必须通过对其施工过程确实认予以控制，这称作为“特殊过程。 对应原程序：效劳提供控制程序本公司确定的特殊过程有：桩基施工、地下室防水、屋面防水、大体积砼浇捣、钢结构焊接工程等。对应作业文件流程：?综合交底流程?施工图会审流程?开工审查流程?工程管理检查流程?创优管理流程?技术奖项创评管理流程?技术进步奖励流程?等。?工程管理标准?5工程质量管理、3工程技术管理、4工程进度管理。对特殊过程必须制定专项施工方案

36、，可以参照特殊过程作业指导书、工法等。7.5.3 标识和可追溯性对应原程序：现场标识管理程序 对环境设施的标识作了明确的规定，其它按照?企业形象识别系统?中天建设现场标识一览表?规定执行。参考?文明施工细部做法汇编?7.5.4 顾客财产1、顾客提供的建筑材料、预制构件或半成品；2、顾客提供的待安装的或供工程部使用的设施、设备和机具；3、顾客提供的施工条件、环境；4、顾客的知识产权、载体，如顾客提供的设计图纸、软件。对应原程序：顾客财产控制程序顾客财产的范围：相关记录：?顾客提供产品月度方案表?MSB32?顾客财产验证表?MSB33?顾客财产不适用、损坏、丧失记录?MSB347.5.5 工程产品

37、防护对应原程序：产品防护控制程序 执行?中天集团绿色工地标准材料堆放、“成品管理、“库房管理对产品防护进行控制，防止产品损坏，以确保产品质量和平安防护符合规定要求。 相关记录：?成品保护方案?环境、职业平安健康运行控制程序 ZT/MS211-2021对应原程序：大气污染控制程序废气排放的控制 控制内容：渣土扬尘、水泥扬尘、建筑垃圾扬尘、建筑撤除扬尘、焊接切割烟气、锅炉烟气、火灾烟气、施工机械和车辆尾气、油漆等化学性挥发气、氧气乙炔泄漏挥发气、氟里昴泄漏挥发气、建筑装修材料等甲醛挥发气、厨房油烟气。控制措施：?中天集团绿色工地标准大气污染控制4.6环境运行控制的重点6.2.2 大气污染控制1、施

38、工现场到达目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生。2、从事土方、渣土和建筑垃圾运输时应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，现场出入口处采取保证车辆清洁的措施，如设置冲洗设施、铺设草帘等。3、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。4、撤除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并在规定期限内将废弃物清理完毕。5、建筑物内的垃圾清运必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛洒。6、现场设置密闭式垃圾站，建筑垃圾、生活垃圾分类存放，及时清运。7、现场使用清洁能源；现场的机械设备、车辆的尾

39、气排放应符合国家环保排放标准的要求。8、现场严禁燃烧各类废弃物。9、合理选择回填土方，对土壤中氡含量进行检测，符合要求方可采用。10、应加强油漆、涂料、防水材料粘结剂等挥发性物质的管理，防止有害气体挥发污染大气。大气污染的监测：a. 建筑施工过程中所产生的粉尘和沥青烟的排放执行GB162971996?大气污染物综合排放标准?。区域分公司工程管理处科根据各工程部所在地环保主管部门的有关要求，每年组织下属工程部委托当地环保部门对大气污染排放进行监测；b. 工程部根据?民用建筑工程室内环境污染控制标准?GB503252001对室内环境污染物浓度进行检测；c. 机动车尾气排放执行GB14761.5-9

40、3?汽油车怠速污染物排放标准?和GB14761.6-93?柴油车自由加速烟度排放标准?，必要时进行监测。废水排放的控制对应原程序：用水管理程序控制内容：井点降水排水、灌注桩泥浆水、砼砂浆水、砼养护水、火灾消防废水、生产性化学废水、食堂炊事废水、卫浴生活废水、车辆、机械冲洗废水 控制措施：详见?中天集团绿色工地标准水污染控制； 相关记录：三池检查记录表?污水监测报告?水污染控制1、施工现场污水排放应到达国家标准?污水综合排放标准?GB8978-1996的要求。污水排放应该提供相应的污水检测报告，委托有资质的单位进行废水水质检测。2、对暴雨径流、施工污水、生活污水等不同来源的工地污水，采取去除泥砂

41、、沉淀过滤、去除油污、分解有机物、酸碱中和等有针对性的处理方式。3、现场应设置排水沟及沉淀池，施工废水经沉淀后，方可排入市政管网或河流。沉淀池应进行定期清理。4、现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。5、食堂、盥洗室、淋浴间的下水口应设置过滤网，食堂应设置隔油池，并应进行定期清理。6、厕所应设置化粪池，且化粪池应按相应图集施工，并应进行定期清理。4.6.3 固体废物排放的控制控制内容:包装废弃物、建筑渣土、建筑垃圾、废钢铁及其他废金属、废木料、废保温材料、废编织料、废泔脚料、办公垃圾、生活垃圾。控制措施：详见?中天集团

42、绿色工地标准固体废弃物控制 对应原程序：废弃物管理程序固体废弃物控制1、工程部应实施固体废物减量化、资源化、无害化管理。2、工程部应根据产生的各类固体废弃物对环境污染的不同程度，按ZT/MS222程序要求及时作好分类登记，因地制宜规划和设置产生废弃物的贮存场所。对危险废物、一般废物、可回收废物、生活和办公垃圾的贮存场所可分别用红、黄、绿、蓝四种颜色挂牌加以标识。如设有临时存放场所，那么临时存放点应采取防扬散、流失，防渗漏或其他防止污染环境的措施，并指定专人管理。3、危险废物的贮存地应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。地面与裙脚应用巩固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相

43、容。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且外表无裂隙。危险废物堆要防风、防雨、防晒；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。4、工程部应制定减少固定废弃物数量的方案，实施施工中的建筑垃圾减量化。5、在办公区设置废旧电池回收箱、废墨盒、废硒鼓回收箱，放置垃圾桶，由专人负责管理。6、收集、贮存的危险废物由各工程部优先由材料供给商回收处理，或者委托合格承包方进行处置。合格承包方由各公司统一选择确定。公司应要求承包方提供营业许可证明、当地环保局颁发的许可证等有效证件，并与之签订委托处理危险废物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和本卷须知。7、可回

44、收利用的一般废物经收集后，按照不同种类，分别存放到临时存放点，由工程部统一安排，或内部利用或外销处置。8、不可回收利用的一般废物经收集分类后，其中一局部如灰渣、砼块、碎砖等无污染物在当地规定可以回填或挖坑深埋的，由工程部采取就近处理。严禁将有毒有害的危险废弃物作土方回填；其它不可回填的一般废物按有关要求委托当地渣土分包方或环卫部门外运，集中处理。9、生活、办公垃圾由各部门、工程部组织收集、临时存放或委托当地环卫部门处置。生活、办公垃圾尽量袋装，及时放入垃圾箱中。10、废弃物外运必须由有准运证、合法的单位进行。在运出现场前必须覆盖严实，不得出现遗撒。同时，废弃物清运单位应向相关单位、部门提供废弃

45、物消纳单位资质证明和经营许可证。对于危险废弃物的运输，必须执行国家有关法规，利用封闭容器装存，防止二次污染。危险废物排放的控制控制内容:废酸碱、废油漆、废油漆桶和刷、废矿物油及油桶、纱头、废树脂、废电瓶、废电池、废硒鼓、废墨盒、废日光灯管、医疗废弃物、废药品、废电子器、废焊条头。 废 弃 物 清 运 协 议甲方：中天建设集团第 公司乙方： 内容： 甲方为了保证施工、生活及办公废弃物得到有效控制与管理，本着“节约资源，减少环境污染的原那么，为确保乙方在收购甲方废弃物后不对环境造成二次污染，特与 单位签定本协议。甲方的权利与义务 负责监督乙方废弃物处理情况，并有权进行跟踪检查。如乙方在处理过程中对

46、环境造成严重污染，甲方有权取消其废弃物收购资格。乙方的权利与义务负责对甲方的废弃物进行处理。在处理过程中，必须执行国家、当地市政府有关环境管理规定，严格按照规定进行处理，最大限度地回收利用。负责向甲方提供废弃物收购站的有关资质及证明材料。废弃物必须及时处理到合理、合法的场所，不得随意排放。如乙方在处理过程中对环境造成严重污染，一切责任由乙方负责。乙方在储运甲方的废弃物时，必须符合以下要求：4.1 乙方应保证运输、处理状况良好，车辆排放的尾气、噪声及车辆冲洗水要符合国家规定的排放标准。4.2 运输易燃易爆及有毒有害化学品时，应事先采取预防措施，防止在运输过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，对环境造

47、成污染。4.3 对粉状废弃物的运输，要采取密闭容器或加盖蓬布；对液体废弃物的运输，应使用防泄漏的容器，防止运输途中粉尘飞扬、液体泄漏而污染环境。4.4 乙方在搬运废油桶等液体容器时，应开口朝上，不得有残留废液外泄，对环境造成污染。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。本协议作为双方于 年 月 日签订的 合同(或协议)的补充,具有同等的法律效力。 甲方盖章： 乙方盖章：代表签字： 代表签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日注：本协议仅供参考，各工程部可以根据实际情况对协议做出调整。能量释放的控制对应原程序：社区问题控制程序控制内容:施工机具噪声、施工强光、电焊弧光、

48、焊接热幅射、打桩等机械振动等。控制措施详见?中天集团绿色工地标准噪声污染控制 相关记录:建筑施工现场噪声测量记录表6.2.4 噪声污染控制1、现场噪声排放不得超过国家标准?建筑施工场界噪声限值?GB12523-90的规定，假设有地方标准高于国家标准的，那么执行地方标准的要求。2、应对居民区、学校等噪声敏感区的施工场界设置噪声监测点进行噪声值监测，监测方法执行?建筑施工场界噪声测量方法?GB12524-90。施工噪声一旦超标，要及时采取措施加以控制。3、宜使用低噪声机具，施工强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，采取封闭围挡等措施减少噪声的影响。4、应合理安排进度，减少或防止夜间施工。对因生产工艺

49、要求或其他特殊原因，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前应向有关部门提出申请，经批准前方可进行夜间施工。5、运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛；装卸材料应做到轻拿轻放。6、夜间施工前应与附近居民进行沟通，防止或减少施工噪声投诉。7、应对作业人员进行文明施工教育，杜绝人为噪声等不文明行为。光污染控制1、合理安排施工，防止或减少夜间施工。确需夜间施工的，施工前应向有关部门提出申请，经批准前方可进行。2、夜间施工前应与附近居民进行沟通，防止或减少光污染投诉。3、夜间施工应合理控制灯光照射方向，室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。4、电焊作业应采取遮挡措施，防止电焊弧光外泄。5、减少或防

50、止使用产生强光污染的施工工艺，如将钢筋闪光对焊接头改为机械连接接头等。资源、能源使用的控制控制内容：土地占用、水消耗、电消耗、燃油消耗、建筑材料消耗。相关记录：水、电消耗登记记录临时用电施工组织设计方案临时用电平安台帐6.4 节水与水资源利用6.4.1 一般要求1、工程施工组织设计中编制节水专项措施方案，注明工程所在地可利用的水资源状况，包括自来水、中水、地下水、周边河湖水及年度自然降水可利用状况。因地制宜地制定工程节水措施，统筹、综合利用各种水资源，保证方案的经济性和可实施性。2、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专

51、项计量考核。3、大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。4、在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，采取有效的水质检测与卫生保障措施，防止对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。5、施工中采用先进的节水施工工艺。6、施工现场供水管网根据用水量合理布置，管径、管路合理简洁。采取有效措施杜绝管网和用水器具的漏损。7、施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具。8、现场搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。6.4.2 水资源利用1、施工现场

52、建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。2、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用优质地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和局部生活有水。3、现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置，优先使用中水和其他可利用水资源。4、施工现场喷洒路面、绿化浇灌不应使用市政自来水，应使用中水、收集雨水、生活循环水或其他可利用的河湖水。5、大型施工现场，尤其是雨量充分地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的局部。施工中非传统水资源和循环水的再利用量宜大于30%。可能严重影响环境的紧急情况的控制控制内容:火灾爆炸、地下管线破裂、大量危险化学品泄漏、

53、灾害性天气等。 控制措施：制定详细具有针对性的应急预案；举行应急演习；对相关人员进行相关教育；危险源严格按照公司管理程序进行管理；相关记录：相关应急预案演习记录危险源定期检查记录相关学习教育记录4.7职业健康平安运行控制的重点4.7.1 特种设备的平安控制控制内容:锅炉、压力容器、起重机械、电梯、场内机动车具体参照?中天集团绿色工地标准?“5.5机械设备、?中天集团工程管理标准?“7.4机械设备管理及相关法律法规执行。对应原程序：机械设备管理程序4.7.2 电开工器具的平安控制控制内容:电钻、电锤、电焊机、打夯机、切割机、砼振动器、砂轮机、潜水泵、配电箱、拖线盘等。具体参照?中天集团绿色工地标

54、准电动建筑机械和手持电开工具 及相关法律法规执行。 4.6.8 电动建筑机械和手持电开工具1、电动建筑机械、手持式电开工具的选购、使用、检查和维修应遵守以下规定：1电动建筑机械、手持式电开工具及用电平安装置必须符合国家现行有关强制性标准的规定，且具有产品合格证和使用说明书。2建立和执行专人专机负责制，按使用说明书要求，定期检查和维修保养.3不带电外壳基座，框架等必须接零地保护，线连接严禁虚、假、漏接。4漏电保护符合的要求。2、塔式起重机、外用电梯、物料提升机等，设备的金属结构构件之间应保证电气连接，可作为防雷接地引下线，当需防雷时，电器局部应重复接地，接地电阻不大于10。3、电动建筑机械和手持

55、式电开工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆，其性能应符合现行国家标准?额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆?GB5013中第1局部和第4局部的要求 .危险化学品的平安控制控制内容:汽油、柴油、氧气、乙炔、液化气、油漆、酒精、丙酮、二甲苯等对应原程序：化学危险品管理程序相关记录危险化学品平安使用性能表MSB3 4.7.4 交通平安的控制控制内容:客运车辆、货运车辆、危险化学品运输车辆的交通运输作业活动 相关文件?集团公司车辆管理方法?各区域公司车辆管理方法交通事故处理流程相关记录交通事故处理记录表ZT-6.5-B02 劳防用品的平安控制控制内容:劳防用品的配置、采购、保

56、管、发放、使用、检验、淘汰处理等。 相关文件国经贸平安2000189号?劳动防护用品配备标准(试行)?公司?劳保保护用品发放标准?，见附件01相关记录劳动防护用品发放记录MSB3劳动防护用品质量证明文件对应原程序：劳动保护管理程序4.7.6 平安管理的控制 内容:平安责任制、平安生产资金保障、平安机构、人员管理、平安网络、平安教育、平安检查、平安方案措施的执行及监督、平安事故调查及处理统计、平安技术交底、平安技术保证、平安目标考核等。相关记录：具体根据各地平安文明工地要求整理相关记录，根本的有?平安责任目标考核?平安教育培训?平安技术交底?平安检查录?。对应原程序：平安管理控制程序4.7.7

57、员工劳动保护的控制控制内容:劳动保护管理、职业病预防、劳动者权利义务、女工及未成年工保护、特种作业劳动保护、员工体检规定等。公司、工程部必须严格执行国家和地方政府关于劳动保护、职业病防治、女工及未成年保护、特种作业劳动保护等相关法律法规。4.7.8 消防平安的控制控制内容:消防组织、消防制度、消防设施及器材、消防演练、明火管理、现场防火要求等。相关文件：?中天集团绿色工地标准?“5.7消防平安、?中天集团工程管理标准?“9.4工程消防与保安。 对应原程序：消防管理程序相关记录：三级动火审批记录消防防火检查记录4.7消防平安4.7.1 一般要求1、建立健全消防防火责任制度和管理制度，成立领导小组

58、，按工程施工顶峰人数的10%配备足够、适宜的义务消防人员，经过培训考核持证上岗。3、对涉及重大危险源进行识别、分析，进行定期检测、评估、监控，制定紧急预案，公司或工程应定期围绕预案内容进行培训、演习。2、现场应设计有消防平面布置图，平面图应根据施工阶段进行及时调整。内容包括不少于：施工消防通道、消防水栓管路位置、消防器材存放位置、消防警铃位置、义务消防队成员联系 等，并建筑物显目位置标识。3、在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库；对于暂时有困难的，应当采取必要的消防平安措施，经公安消防机构批准前方可继续使用。4.7.9 特种作业及人员的控制控制内容：电工、焊工、起重工、登高架设工的能力要求

59、、培训要求、体检要求、作业要求。特种作业人员必须经过考核，具体执行?特种作业人员平安技术考核管理规那么?GB530685和劳动部颁发的?特种作业人员平安技术培训考核管理方法?，取得?特种作业人员操作证?后持证上岗。特种作业人员应每年进行一次体检。4.7.10 危险作业的平安控制 对公司涉及的危险作业，制定施工方案措施或作业指导书，予以实施，主要有： 起重吊运、施工用电作业、悬空或高处作业、脚手架登高拆作业、模板搭拆作业、地下管线保护作业、塔吊、施工电梯安装撤除作业、现场动火作业、吊篮操作作业等。4.8对相关方的环境、职业健康平安运行控制 对分包方的识别、对分包方人员、机具设备、作业、活动中环境

60、、职业健康平安的要求，施加影响和管理的方式；对施工活动引起噪声、扬尘、排水等对社区环境造成影响的沟通处理规定实施要求等。应急准备与响应管理程序 T/MS212-2021 各工程部技术负责人负责工程工程应急预案的制定，区域分公司主任工程师负责应急预案的审批。应急预案的编制依据： a重要环境因素； b不可容许的风险； c法律法规及其他要求； d生产经营管理及工程施工特点； e技术、设备、人力、财力等条件； f周边自然条件，社区及相关方情况，社会救援力量情况等 应急预案或方案的内容要求：a可能发生的事故预想地点、类别、原因、情节及其影响等；b事故报警报告时限、报告对象、报告方式、报告程序、报告内容、