公司销售人员管理制度范本合集

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑 公司销售人员管理制度范本合集 下面是我为大家整理的公司销售人员管理制度范本合集,供大家参考。 管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否那么无法保证其权威性。以下是在这我为您推举公司销售人员管理制度范本5篇2021。 一、制定目的： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的精心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本手段所模范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成以下各项工作职责： 1)负责完成公司所制定的年度

2、销售目标。 2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户举行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后面可生效。 3)对于本公司的销售筹划、策略、客户关系等应严守商业机要，不得泄露;如有发生第一次赋予警告，再次发生，直接辞退。 4)严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如察觉以上状况属实，一律辞退。 5)货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。 6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、明显，便于实

3、时催收尾款。 7)定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。精心进展新客户。 8)实时了解客户工程的进度，每日生产、销售量实时上报至统计人员。 9)执行公司所交付的相关事宜。 三、统计人员职责： 1)实时、切实的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2)设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4)针对每个合同的付款方式和工程进度，实时通知该合同的负责人举行账款的催要

4、。 5)次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核手段及赏赐手段 一、制定目的：为鼓舞销售人员的工作精心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本手段。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本手段所模范的制度执行。 三、销售人员的考核、赏赐及处置： 1、考核方法及赏赐方法： 赏赐金额为单个工程沥青混合料销售数量(吨)元; 工程按照合同举行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付赏赐金额为节点销售沥青混合料数量(吨)元50%。 结果一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付赏赐金额为销售沥青混合料总量元50%。 结果一次付款到期后不超六个月收回合同

5、应付款项的，给付赏赐金额为销售沥青混合料总量元30%。 结果一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的赏赐金额。 结果一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处置。 第一章一般规定 第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款举行管理。 其次条 原那么上，销售人员每日按时上班后，由公司启程从事销售工作，公事终止后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。 第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出以下界限：经理元，副经理元，一般

6、人员元。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原那么，但事先须提交费用预算，经批准后面可实施。 第六条 销售人员对特殊客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请表”，并呈报主管批准。 其次章销售人员职责 第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规定： (一)留神仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热心周到; (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待手段与赏赐规定等商业机要; (三)不得理解客户礼品和接待; (四)执行公务过程中，不能饮酒; (五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款; (六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

7、 (一)向客户讲明产品使用用途、设计使用留神事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征; (三)处理有关产品质量问题; (四)会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管： 1、客户对产品质量的反映; 2、客户对价格的反映; 3、用户用量及市场需求量; 4、对其他品牌的反映和销量; 5、同行竞争对手的动态信用; 6、新产品调查。 (五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)促使客户订货的进展; (七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举; (八)退货处理; (九)整理经销商和客户的销售资料。 第三章工作筹划 第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调

8、查表”，供销售人员做客户管理之用。 第十条 销售人员应将务必时期内(每周或每月)的工作安置以“工作筹划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售筹划表”“销售筹划表”和“月销售筹划表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条 销售人员应填具“客户目次表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障

9、推销工作的顺遂举行。 第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第四章客户访问 第十六条 销售人员原那么上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。 第十七条 销售人员每日启程时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏过错。 第十八条 销售人员每日启程时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存缺乏，应查明理由，实时予以补救处理。 其次十条 销售人员对指定经销商，应予以接济指导，协助其解决困难。 其次十一条 销售人员有职责辅助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员

10、无法解决，应请公司主管出面解决。 其次十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否那么须填具“销售退货证明单”。 第五章收款 其次十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。 其次十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为制止混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。 其次十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。 其次十六条 外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”

11、中，以免损失。 其次十七条 销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。 其次十八条 销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。 第六章业务报告 其次十九条 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。 第三十条 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。 第七章附那么 第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。 第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。 第一章总那么 第一条为了能使公司运作有秩

12、序地举行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准那么、日常工作模范条例、账款管理制度、客户关系管理手段等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 其次章业务员思想道德行为准那么 第一条业务员应思想端正，品德高尚，忠诚守信，对公司爱戴忠诚，喜欢本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，按照公司领导的安置。 其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要合理解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经察觉，扣除当月全体工资奖金，情节更加严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严肃，是由于在销售业务领域，冲突特

13、多，譬如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经察觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全体工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原那么，严禁业务员之间展现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经察觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的

14、任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不提防损坏者，譬如灯具，公司按本金价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经察觉，扣除当月全体工资奖金，立刻予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业机要报告竞争对手。如经察觉，扣除当月全体工资奖金，立刻予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作模范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，概括奖惩规定详见业务员薪酬管理制度。 其次条业务员每天务必向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有

15、困难，寻求解决困难的手段。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在察觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，扶助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装感激，形象健康，遏止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗闲聊消磨时光，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除

16、合同。如事假有特殊处境的，应写出处境说明报上级主管审批。请病假应供给相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，概括假期时间视公司而定。 第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员务必提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有细致筹划，并报以上级主管备案。出差旅费的概括报销手段见下章账款管理制度。 第四章账款货物管理制度 第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前务必将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的生动性，假设业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新

17、领取新一天的单子。 其次条若有客户因某些理由，收到货后却不能实时交款，业务员务必收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员务必把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。 第三条坏账打定金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的机警性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，巩固业务员的自我养护防范才能，公司特设“坏账打定金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账打定金”。当年度满，假设未发生吊账问题，公司全数奉还打定金，并予以适当赏赐。假设真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费

18、用的一半由“坏账打定金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假设“坏账打定金”缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假设诉讼无果，成了“死账”，由业务员承受全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作细致斟酌，也可以不设此条。) 第四条每月28号下午四点为当月结果回款时间。业务员不得将已收款项有意挪至下月。一经察觉，从工资中扣除500元。 第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原那么，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的理由存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应实时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动

19、指点催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商合理追款手段。 第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的告成率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。 第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(附注：第六、七条任主看处境而定，由于这两条规定一出来，就可能会展现业务员只要签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司

20、增加了额外的本金。杜绝手段就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，譬如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的) 第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场表示，为了便当业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物务必在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。 第五章客户关系管理手段 第一条业务员理应熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。 其次条业务员每月务必细致整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些

21、资料。 第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地举行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。 第四条公司会全力合作业务员和客户的洽谈工作。包括辅助洽谈，供给便利等等。 第五条业务员要正确处理客户的投诉。留心倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的崇敬，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。 企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。 1.设收款台(专人收款，钱货分开) (l)售货员在顾客挑拣好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，

22、第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。 (2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 (3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件宝贵物品顾客需要发票，由售货员代理)。 (4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随行第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 (5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 (6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”

23、1-4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 (7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。 (8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 (9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 (10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式

24、三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账裁减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 (11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其举行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 (12)商店会计室库存商品金额分类账操纵商品账、库存商品金额分类账。 (13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2.无收款台(一手钱一手货) (l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。 (2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 (3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡举行汇总计算个人的销售

25、额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 (4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。 (5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 (6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台裁减。 (7)无法举行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。 (8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进

26、、销、存日报表”。无法举行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账裁减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 (9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 为模范客户访问作业，以提升工作业绩及效率，特制定本手段 一、访问目的 (1)市场调查，研究市场。 (2)了解竞争对手。 (3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.结清货款。 (4)开发新客户。 (5)新产品推广。 (6)提高本公司产品的笼罩率。 二、访问对象 (1)业务往来之客户。 (2)目标客户。 (3)潜在客户。 (4)同行业。 三、访问作业 1.访问筹划：销售人员每月底提出访问筹划书，呈部门经理审核。 2.客户访问的打定 (1)每月底应提出下月客户访问筹划书。 (2)访问前应事先与访问单位取得联系。 (3)确定访问对象。 (4)访问时应携带物品的申请及打定。 (5)访问时相关费用的申请。 3.访问留神事项 (1)服装仪容、言行举止要表达本公司一流的形象. (2)尽可能地建立确定程度的私谊，成为核心客户。 (3)访问过程可以是需要赠送物品及举