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文档简介

1、,项目总数,31,合作操盘项目数,3,年度签约,105.4 ,年度回款,92.9 ,年度目标,150,年度目标,120,操盘项目,20,财务投项目数,8,操盘本月销售,3.43,操盘本月回款,6.63 ,操盘本月目标,5.2,操盘本月目标,4.57 ,月度完成率,66%,月度完成率,145%,新获取项目,307,102%,拿地未开工,开工未取证,取证未销售,未售总货值,年度目标,300,18年初以来已有货值,509.5 ,分类,实际支出,支出目标,偏差,偏差率,年份,可售,计划签约,目标,缺口,完成比例,全成本,工程成本,营销费用,财务费用,管理费用,月度支出,#REF!,#REF!,#REF

2、!,#REF!,2018年,223.5,156.8,150,0,105%,2019年,188.6,236,250,61.4,94%,2020年,63.3,78.6,400,336.7,20%,开发支出,管理费用,销售费用,财务费用,税金支出,合计,累计,475.4,471.4,800,398.1,59%,2.27 ,0.19 ,0.22 ,0.81 ,0.35 ,3.85 ,积存期1年,1年积存期2年,2年积存期3年,积存期3年,积存总货值,21年及以后可售货值,34.1,年度累计支出,91.6 ,分类,动态净利润,目标净利润,偏差,偏差率,17年底已有项目融资额,42.3 ,操盘项目,30.

3、6 ,28.0 ,2.6 ,9.3%,17年底已有项目融资目标,36.0 ,117%,所有项目,67.4 ,52.2 ,15.2 ,29.0%,18年以后新项目融资额,33.1 ,18年总计融资额,75.4 ,项目名称,计划开盘日期,首开货值,总货值占比,绍兴二期,2018/11/2,3.3 ,33.0%,杭州璟宸府,2018/11/28,7.7 ,12.5%,租金收缴率,98.1%,临安项目,2018/12/26,3.5 ,91.9%,武林时代、武林府商铺出租率,89.9%,杭州大家,2019/1/5,11.2 ,29.5%, , ,0.0%,长租公寓出租率,88.6%, , , ,0.0%,100%,#55efc4,rgb(85, 239, 196),rgb(0, 184, 148),rgb(0, 206, 201),rgb(99, 110, 114),rgb(223, 230, 233),rgb(178, 190, 195),rgb(253, 203, 110)

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