有机产品认证2018程序文件操作规程及质量体系运行记录表全套汇编

1、文件编号：YZHJ/CX-2018版本号：第C版文件状态：回受控口非受控发放编号：有机认证程序文件汇编（依据国家有机产品GB/T1963 0. 1GB/T1963 0. 42011标准编制）编制：XXX审核：XXX批准：X X X扬州好嘉屠宰有限公司2018年9月30日发布2018年10月30日实施 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 文件控制程序YZHJ/CX01-20185 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 记录控制程序YZHJ/CX02-2018 7 HYPERLIN

2、K l bookmark6 o Current Document 培训控制程序YZHJ/CX03-2018 10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 内部检查控制程序YZHJ/CX04-2018 12客户投诉处理程序YZHJ/CX05-2018 15标识控制程序YZHJ/CX06-2018 17不合格控制程序YZHJ/CX07-2018 18纠正、预防措施控制程序YZHJ/CX08-2018 20有机猪的运输管理规程YZHJ/GC01-201822有机生猪的屠宰规程YZHJ/GC02-2018 23屠宰加工过程的检验YZHJ/GC03-2018 2

3、8猪肉运输销售管理规程YZHJ/GC04-2018 29生猪屠宰场所卫生控制规程YZHJ/GC05-2018 31平行生产管理规程YZHJ/GC06-2018 32 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 记录清单33 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 记录清单34 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 外来文件清单35 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 受控文件清单36文件更改单37文件作废/销毁处理单3

4、8员工花名册40年度培训计划41培训申请单42培训记录43培训记录44培训记录46年度培训计划47合格供方名录48养殖场基本信息调查表49养殖场基本信息调查表50采购合同登记表51合同评审表52销售合同登记表53生产设备年度捡修计划54生猪进货验收记录55车辆消毒记录56上岗人员卫生防护检查记录57屠宰车间消毒记录58污物、污水处理记录59包装检验记录60销售记录表62顾客申、投诉处理记录63文件控制程序YZHJ/CX01-20180目的：对本厂与有机管理体系有关的文件，包括外来文件进行控制，确保文件的适用性, 各使用场所皆能获得文件的有效版本。0范围：本程序适应于本厂对所有与有机养殖管理体系

5、有关的文件控制。3.0职责：a、管理者代表负责组织各种有机质量管理体系文件的编写工作，总经理负责厂 所有文件的审核、批准、发布工作。b、综合部是有机管理体系文件的归口管理部门，具体负责管理体系文件的发放、 回收、更改、销毁工作。4.0工作程序：a、文件的编写、审核、批准、发布：1、屠宰加工管理手册及相关有机管理体系文件由管理者代表组织编写，总经 理批准发布；所有文件发布前必须经过批准，确保文件的适宜性，有效性。2、每年的第一个月，由总经理负责对所使用的文件进行一次评审，必要时进行 更新，并再次批准发布。3、综合部负责文件的发放工作，发放时填写文件发放回收记录；确保各使用 处获得文件的适用版本。

6、b、文件的受控：文件经批准发布后就成为受控文件，在文件的封面加盖红色受控”印章，并注 明分发号，综合部建立全厂受控文件清单对文件进行控制。c、文件的更改及标识：1、文件在使用过程中，如发现不适宜时由各部门把意见报综合部，综合部汇总 各部门意见，填写文件更改申请，报总经理批准后对文件进行更改。2、屠宰加工管理手册及其他文件在封面用版次标识，文件更改后要在“修订 页”进行说明或标识。d、文件的使用和保存：1、文件使用人应认真管理好本部门所使用的文件，确保文件保持清晰，易于识 别。2、因破损严重而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢 失或补发的文件，应予新的分发号、并做好记录。e、

7、外来文件的控制：1、综合部负责外来文件的接收工作，接到外来文件后填写在外来文件清单 之中，并按文件的适用性发放到需要部门。2、外来文件编号使用原文件编号，如来文没有编号由综合部按照文件的顺序号 以W001进行编号。f、文件的编号：1、质量手册编号YZHJSC20182018年发布文件I 手册J厂代号2、有机记录编号：口 口 一 口Ii&WvJLYZHJ厂代号3、其他文件编号： OO O 2018I代表年号I文件序号YZHJ部门代号4、文件的版次用：A、B、C、D表示版次。g、作废文件的控制：1、所有作废文件都应及时从现场撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非 预期使用。2、如需保留任何作废文

8、件时，应加盖“作废留用”印章标识，由登记备综合部 备案。3、销毁作废文件时由综合部填写文件销毁申请，经总经理批准后销毁。0质量记录：受控文件清单文件发放、回收记录外来文件台帐文件更改申请文件销毁申请记录控制程序YZHJ/CX02-20180目的: 为确保有机记录的有效性，完整性和可追溯性，为证实有机产品管理体系有效运 行提供证据特对有机记录进行控制。0范围：本程序适用我厂有机管理体系有效运行所需各种记录的控制。0职责：综合部是厂有机记录的归口管理部门。4.0工作程序:a、所有的有机记录应有标题，标题要简明扼要，能说明用途要按照文件控制 程序4. 2. 3. 4. f的规定统一编号以方便检索。b

9、、各部门填写有机记录时要做到内容准确、字迹清楚、整齐、不准用铅笔填写, 出现笔误时，应先将记录用横线划去，并使原记录能辨认，然后将正确的记录内 容写在上面。c、有机记录必须贮存在干燥适宜的环境中妥善保管，以防记录的损坏和变质。d、综合部建立全厂质量记录清单，并根据有机记录的适用性确定有机记录的 保存期限，台帐一类质量记录要做长期保存，其他质量记录一律保存5年。e、综合部每年的第一个月对照质量记录清单对所有的有机记录检查一遍， 凡到期的进行集中销毁，并做好记录。f、需要查阅有机记录时应填写借阅记录，借阅人要爱护记录不得涂改、损坏、 丢失、用完后及时归还。5. 0相关记录：有机记录清单培训控制程序

10、YZHJ/CX03-20181总则：为不断提髙有机养殖体系范围内的人员素质和有机生产意识，制定本程序。适用 于各项培训活动的控制。2职责：1综合部负责厂的有机知识培训。2其它部门配合开展培训工作。3控制程序：3.1综合部根据需要，于年底前制定下一年度的年度培训计划，报总经理批 准。3.2综合部按年度培训计划组织实施培训，培训项目涉及的部门和人员应积极参 与。3培训对象和培训内容：3. 1培训对象：识别从事影响有机产品品质的人员并对其进行培训，使其满足要求。有机猪屠宰猪操作人员、内部检查员的培训，可根据实际情况自培或外聘讲师或进入专业培训班进行培训，以满足有机生产持续改进的目的。4培训方式：自学

11、、讲座、研讨、学术交流、参加内外部学习班等。3.5培训的师资：专家、厂管理者、外部专家、学者。6培训的实施：6. 1综合部进行培训时应提前三天通知参加培训人员，告知培训的时间、地点、 内容等。6. 2参加培训人员应按时参加培训，并在培训记录上签字。3. 6.3培训结束由综合部对培训情况作出记录，填写培训记录。3. 7培训的考核与评价：培训结果的评价由综合部负责，评价内容培训记入培训记录。4相关记录：年度培训计划培训记录内部检查控制程序YZHJ/CX04-20181目的和适用范围：为验证厂有机猪屠宰管理体系是否规范要求，保证有机猪屠宰管理体系及销售过程符合GB/T19630. 2-GB/T196

12、30. 4-2011的要求，特编制本文件。2职责和权限：1管理者代表负责配合认证机构的检查和认证。2检查员负责对本企业的有猪屠宰管理体系进行检查，并对违反本部分的内容 提出修改意见。3管理者代表负责对本企业追踪体系的全过程确认和签字。4综合部向认证机构提供内部检查报告。3控制要求：1内部检查：1. 1内部检查计划：1. 1. 1综合部负责编制年度内部检查计划，经管理者批准，每年至少进行一 次内部检查（内部检查的时间间隔不超过12个月），并要求覆盖厂有机猪屠宰管 理系统。另外出现以下情况时应及时组织内部检查。a）出现重大事故，或顾客对产品连续投诉；b）扩大屠宰规模，增加屠宰数量；1. 1.2年度

13、内部检查计划要求：a）审核目的、范围、依据和方法b）受审核部门的审核时间C）每一年度内的内部检查必须覆盖有机理体系生产、管理部门和场所。3. 1.2内部检查的实施：3. 1. 2. 1检查前的准备：有机管理者代表在检查前任命内部检查组长和内部检查员，内部检查员应由与受 检查部门无直接关系的人员进行，内部检查员必须经培训、考核合格后才具备资 格。每次内部检查时必须对有机管理体系文件的有效性、适宜性进行检查，内部 检查组长负责编制内部检查实施计划计划要求如下：a）审核目的、依据、范围、方法；b）内部检查的工作安排；c）检查组成员；d）检查时间；e）检查部门及条款；f）预定时间，持续时间；g）首、末

14、会议时间。3. 1.2.2在了解受检查部门的具体情况后，内部检查组长组织编写内部检查表, 确保无要求遗漏，审核能顺利进行。3. 1.2.3首次会议：a）参加会议人员：管理人员、内部检查组成员及部门负责人，并在会议签到 表上签到。b）会议内容：组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排等 事项。3. 1.2. 4现场检查：a）内部检查员依据内部检查表进行现场检查，并在检查表中记录体系运行的真 实情况；b）内部检查时检查员不应检查自己的工作，要公正而又客观地对待所发现的问 题。3. 1.2.5检查报告: 现场检查结束后，检查组内召幵会议，综合评价检查结果，确认不合格项，并形 成书面不符

15、合报告单，经相关部门领导确认。3. 1.26检查结束后，审核组长完成年度内部检查计划内部检查实施计划、 内部检查表、会议签到表、不符合报告单、内部检查报告，交有机管 理组长。3. 1.2.7末次会议：a）参加人员：领导层、内部检查组成员，与会者签到，并保留会议记录，由审核 组长主持会议。b）会议内容：内部检查组长重申检查目的，宣读不符合报告，宣读内部检查报 告，提出完成纠正措施的要求及日期，由厂领导讲话。3. 1. 3内部检查后跟踪：各相关部门收到责任内的不符合项报告单后进行原因分析并制定纠正/预防 措施，经部门领导确认后实施，检查组长负责对实施结果跟踪验证，并报告验证 结果。3. 1.3不合

16、格控制详见纠正、预防控制程序控制要求。4相关文件：纠正、预防控制程序5相关记录年度内部检查计划内部检查实施计划内部检查表会议签到表内部检查报告客户投诉处理程序YZHJ/CX05-20181目的和适用范围：保护消费者权益，及时反馈消费者对有机猪肉的申诉、投诉并能及时分析原因， 纠正预防，制定此文件。适用于顾客对单位产品申诉、投诉的处理。2职责：市场运营部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；3控制程序：3.1申/投诉信息的收集、分析与处理：3. 1. 1市场运营部负责监控顾客信息，作为对有机管理体系业绩目标的考核。3.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的

17、建议，供销 部解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。3. 1.3全厂人员有责任对外界对我厂有机猪肉的评价信息及时向市场运营部反 映，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。3. 2处理：3. 2. 1市场运营部根据申诉/投诉提供的线索，组成调查组对反映的情况进行调 查核实，充分了解申/投诉的关注点，对重大的申/投诉并将申诉/投诉受理通 知以书面形式通知到投诉人或有关方。3. 2. 2调查组根据了解到的信息做出申/投诉处理意见，报供销部，予以解决, 对重大申诉/投诉有总经理负责处理。3. 2. 3争议：如申/投诉方对处理意见有争议，可申请县级有关部门仲裁。3. 3对所有

18、的申/投诉，市场运营部依据“屠宰加工管理手册”纠正、预防措施 控制程序的内容进行处理，并采取纠正、预防措施。4相关文件纠正、预防控制程序5相关记录：申诉/投诉受理通知不合格控制程序YZHJ/CX07-2018标识控制程序YZHJ/CX06-20181目的和范围：为确保有机认证标志的合法使用，特编制本文件，适用有机认证标志的购买、保 管、加贴管理。2职责：1有机管理者代表负责认证标志的领用、保管和使用情况的监督检查。2综合部负责有机认证标志的加贴。3程序：1有机认证标志申购：1. 1通过了有机食品认证并获得证书后，与认证机构签定了允许使用认证标志 的协议，方可向认证机构申请购买，并填写中国有机产

19、品产品标志使用申请表。3. 1.2管理者代表根据本厂有机食品生产管辖范围内的产量和产品特点及包装要 求，选择认证标志的使用方法、规格和数量。并建立有机认证标志使用登记表。3.2管理者代表必须严格控制和管理有机认证标识，防止未经认证产品加贴有机 认证标识。3. 3标志的加贴：3. 3. 1经过认证机构认证，认证结果为转换期的有机食品不得直接加贴：有机 食品”标志，而应注明“转换期”字样等说明。3. 3. 2在有机食品的外包装上必须标明生产单位、地址、证书号、生产日期和 生产批号。3. 4有机产品的包装必须符合卫生要求、简单、适用、无毒、无害、可回收利用。4相关记录有机认证标志使用登记表1目的：为

20、了对本厂有机猪屠宰管理体系运行过程中出现的不合格进行有效控制, 防止已出现的不合格或潜在的不合格再次发生或可能发生，制定本程序。2职责和权限：1综合部负责不合格项的识别。2各责任部门负责纠正、预防措施的实施；管理者代表负责纠正、预防措施实 施效果的验证。3控制要求：1不合格分类：a）一般不合格；b）严重不合格；2不合格信息来源：a）方针、目标的实现情况；b）内部检查结果；c）有机猪屠宰、包装、销售中违反管理体系文件现象；d）对不符合所采取的纠正和预防措施；e）产品检验结果；f）顾客投诉；g）分析现有生产过程状况确定的其他改进方案。3. 3识别不合格：3. 3. 1对有机猪屠宰管理系统内所有发现

21、的不符合应作出记录并开具书面的不合格报告单，统一由综合部进行评价，判断其严重程度、责任部门/人员。由责 任部门/人员制定、部门负责人评审措施的有效性符合要求后进行实施。3. 2部门负责人/人员应针对不合格事实，进行原因分析，指定相应的纠正、 预防措施，所制定的措施应能消除不符合或潜在不符合，防止其再次发生。3. 3纠正、预防措施的实施：不符合责任部门/人员制定的纠正、预防措施应经所在部门负责人评审后方可实 施，实施效果由有管理者代表进行验证并记录结果。详见纠正、预防措施控制 程序4相关文件：纠正、预防措施控制程序5相关记录不合格报告单纠正、预防措施控制程序YZHJ/CX08-20181目的：为

22、实现管理体系改进的目的，对有机管理体系运行所发生的不合格采取有效的纠 正、预防措施，特编制本程序。2职责和权限：1综合部负责改进方法的识别。、2各责任部门负责纠正、预防措施的实施；有机管理小组长负责纠正、预防措 施实施效果的验证。3控制程序：1不合格责任部门/人员接到综合部的不合格报告单一周内，完成对不合 格原因分析，制定相应的纠正/预防措施，交本部门负责人评审。2部门负责人对不合格措施的适宜性进行评审，评审通过后，由相关执行人员 进行实施。3. 3纠正、预防措施实施效果验证：3.3. 1每项纠正措施完成后，综合部负责对实施效果进行验证，验证该措施可以 防止类似不合格再发生，并在不合格报告单或

23、纠正（预防）措施表上签 名确认。3.3.2当不合格原因是由于管理体系文件的不完善所致时，应对相关文件修改的 必要性进行评审，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。3. 3综合部对厂所有的不符合报告单登记纠正预防措施登记表4相关文件不合格控制程序文件控制程序2018年9月30日发布2018年10月30日实施文件编号：GZHM/GC-2018版本号：第A版文件状态：回受控口非受控发放编号：有机认证作业规程汇编（依据国家有机产品GB/T1963 0. 1GB/T1963 0. 42011标准编制）编制：XXX审核：XXX批准：X X X扬州好嘉屠宰有限公司有机猪的运输管理规程YZHJ/GC01-2

24、018有机猪的运输记录1、目的在有机畜禽运输和屠宰过程中要善待生命，必须得到友好地对待，尽量减轻畜禽遭受到的痛苦和胁迫, 特编制本规程。2、职责1市场运营部负责选择合格的有机猪源,确保有机畜禽有机生产的完整性；2综合部负责有机猪源的运输全过程控制。3、控制要求1本厂应需选择有国家有机认证的合格有机猪源并严格审查有机认证证书的有效性及检验检疫证明。2所有动物在屠宰前都需获得动物防疫证明方可进行屠宰。3. 3在有机畜禽运输和屠宰过程中应提供必要的条件，在运输中应考虑应急装载和卸载的要求，应不混合不 同群体或性别的动物，运输过程中的处理应平静和温和，禁止使用电棒和相似的设施，在运输过程中对动物 进行

25、常规检查。3.4在有机畜禽运输和屠宰过程的不同阶段，都应有人负责动物的健康.有机畜禽在运输过程中必须清楚地 标记。5运输车辆必须专用，同时必须在装卸前后进行清洗4、相关记录有机生猪的屠宰规程YZHJ/GC02-2018目的在有机猪的屠宰过程中要善待生命，友好地对待，为了尽量减轻畜禽遭受到的痛 苦和胁迫，特编制本规程。职责2.1生产技术部指派专人负责屠宰、分割车间的全面工作2.2,屠宰人员负责对猪只的屠宰、脱毛、开膛、去内脏工作3检验人员负责对进场猪的检验、屠宰后的检验盖章工作控制要求1因本厂加工有机生猪的同时还屠宰常规生猪，所以应做好平行生产的工作3. 1. 1屠宰场在接到屠宰有机生猪任务后，

26、先对生产线进行卫生控制，制定清洗 及消毒措施。用次氯酸钠或者生石灰或者高猛酸钾进行消毒，然后进行冲洗干净3. 1. 2对浸泡池的水进行更换并对池子进行消毒处理3. 1. 3对所有的刀具及屠宰用品进行消毒3. 1.4对进猪口及猪的待宰区进行消毒。3. 2接收3.2.1当生猪进场后，对所有猪只进行检察，察看有无异常、是否有兽医检验合 格证、是否健康2. 2让猪只在休息区进行充分休息，停食静养并在宰前3小时充分喂水。 屠宰4.1屠宰前应对猪只喷淋干净，猪体表面不得有灰尘、污泥、粪便。2送宰猪应经检验人员签发宰前合格证。送宰前通过屠宰通道时，应按顺序 赶送，不得脚踢、棒打。3麻电操作人员应穿戴合格的绝

27、缘靴、绝缘手套4.4麻电设备应配备安装电压表、电流表、调压器；按生猪品种和屠宰季节，适当调整电压和麻电时间。人工麻电器：电压为7090V,电流0. 510A,麻电时间13s,盐水浓度5%。 自动麻电器：电压不超过90V,电流应不大于15A,麻电时间12s。过程：1使用人工麻电器应在其两端分别蘸盐水（防止电源短路），操作时在猪头颖颛 区（俗称太阳穴）额骨与枕骨附近（猪眼与耳根交界处）进行麻电：将电极的一端掀 在颖颛区，另一端掀在肩胛骨附近。扌钦颛5.1.1猪被麻电后应心脏跳动，呈昏迷状态，不得使其致死。1. 2麻电后用链钩套住猪左后脚附骨节，将其提升上轨道（套脚提升）o2刺杀放血2. 1从麻电致

28、昏至刺杀放血，不得超过30so刺杀放血刀口长度约5cm。沥 血时间不得少于5mino5. 2. 2刺杀时操作人员一手抓住猪前脚，另一手握刀，刀尖向上，刀锋向前， 对准第一肋骨咽喉正中偏右05lcm处向心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部 动脉和静脉，不得刺破心脏。刺杀时不得使猪呛膈，淤血。5. 2. 3放血刀应消毒后轮换使用。5. 3浸烫脱毛5. 3. 1放血后的猪屠体应用喷淋水或清洗机冲淋，清洗血污、粪污及其他污物。5. 3. 2应按猪屠体的大小、品种和季节差异，控制浸烫水温在5863C,浸烫 时间为36min,不得使猪屠体沉底、烫老。浸烫池应有溢水口和补充净水的装 置。5. 3. 3经机械脱毛

29、或人工刮毛后，应在清水池内洗刷浮毛、污垢，再将猪体提 升悬挂、修割、冲淋。5. 3. 4按附录A检验修刮、冲淋后猪屠体的头部和体表。5. 3. 5在每头屠体的耳部和腿部外侧，用变色笔编号，字迹应清晰。不得漏编、 重编。5. 4开膛、净腔可采用带皮开膛、净腔或去皮开膛、净腔。5. 4. 1带皮开膛、净腔5. 4. 1. 1雕圈：刀刺入肛门外围，雕成圆圈，掏开大肠头垂直放入骨盆内。 应使雕圈少带肉，肠头脱离括约肌，不得割破直肠。5. 4. 1. 2挑胸、剖腹：自放血口沿胸部正中挑开胸骨，沿腹部正中线自上而 下剖腹，将生殖器从脂肪中拉出，连同输尿管全部割除，不得刺伤内脏。放血口、 挑胸、剖腹口应连成

30、一线，不得出现三角肉。5. 4. 1. 3拉直肠、割膀胱：一手抓住直肠，另一手持刀，将肠系膜及韧带割 断，再将膀胱和输尿管割除，不得刺破直肠。5. 4. 1. 4取肠、胃（肚）：一手抓住肠系膜及胃部大弯头处，另一手持刀在靠 近肾脏处将系膜组织和肠、胃共同割离猪体，并割断韧带及食道，不得刺破肠、 胃、胆囊。5. 4. 1. 5取心、肝、肺：一手抓住肝，另一手持刀，割开两边隔膜，取横膈 膜肌脚备检。左手顺势将肝下掀，右手持刀将连接胸腔和颈部的韧带割断，并割 断食管和气管，取出心、肝、肺，不得使其破损。5. 4. 1. 6冲洗胸、腹腔：取出内脏后，及时用足够压力的净水冲洗胸腔和腹 腔，洗净腔内淤血、

31、浮毛、污物，并摘除两侧肾上腺。5. 4. 1. 7摘除内脏各部位的同时，应由检验人员按附录A同步进行检验。5. 4. 2开膛、净腔5. 5劈半（锯半）5. 5. 1将经检验合格的猪胴体去头、尾。5. 5. 2可采用手工劈半或电锯劈半。手工劈半或手工电锯劈半时应“描脊”，使骨节对开，劈半均匀。 用桥式电锯劈半时，应使轨道、锯片、引进槽成直线，不得锯偏。5. 5. 3劈半后的片猪肉还应立即摘除肾脏（腰子），撕断腹腔板油，冲洗血污、 浮毛、锯肉末。5. 6整修、复验5. 6. 1按顺序整修腹部，修割乳头、放血刀口、割除槽头、护心油、暗伤、脓 疮、伤斑和遗漏病变腺体。5. 6. 2整修后的片猪肉应进行

32、复验，合格后割除前后蹄（爪），加盖检验印章。5. 7整理副产品5. 7. 1分离心、肝、肺切除肝膈韧带和肺门结缔组织、摘除胆囊时，不得使其损伤、不得残留；猪心上 不得带护心油、横膈膜；猪肝上不得带水泡；猪肺上允许保留5cm肺管。5. 7. 2分离脾、胃（肚）将胃底端脂肪割除，切断与十二指肠连接处和肝胃韧带。剥幵网油，从网膜上割 除脾脏，少带油脂。翻胃清洗时，一手抓住胃尖冲洗胃部污物，用刀在胃大弯处戳开约locni小口， 再用洗胃机或长流水将胃翻转冲洗干净。5. 7. 3扯大肠摆正大肠，从结肠末端将花油撕至离盲肠与小肠连接处约1520cm,割断，打结, 不得使盲肠破损，残留油脂过多。翻洗大肠，一

33、手抓住肠的一端，另一手自上而 下挤出粪污，并将肠子翻出一小部分，用一手二指撑幵肠口，另一手向大肠内灌 水，使肠水下坠，自动翻转。经清洗、整理的大肠不得带粪污，不得断肠。5. 7. 4扯小肠将小肠从割离胃的断面拉出，一手抓住花油，另一手将小肠末梢挂于操作台边， 自上而下排除粪污，操作时不得扯断、扯乱。扯出的小肠应及时采用机械或人工方法清除肠内污物。7. 5摘胰脏从肠系膜中将胰脏摘下，胰脏上应少带油脂。6其他要求1刺杀、放血、挑胸、剖腹、摘取内脏、劈半、整修各工序，都要设立检验 点；配备专职检验人员，按要求严格检验。2全部屠宰过程不得超过45min。从放血到摘取内脏，不得超过30min,从编 号(

34、5. 3. 5)到复验、加盖检验印章，不得超过15min。3经检验不符合食用条件的肉品和副产品，应按GB 1269490中79的规 定处理。4经检验不合格的肉品和副产品，应按GB 1269490中78的规定处理。 相关记录生猪屠宰流程记录屠宰加工过程的检验YZHJ/GC03-20181宰后检验1同一屠体的肉尸、内脏、头和皮应编为同一号码。2屠体应进行下列各项检验：2. 1头部检验检查口腔及咽喉粘膜。放血后入汤池前先剖检颔下淋巴结，检验肉尸时切开检查 外咬肌。22肉尸检验a）检验皮肤和尸表、脂肪、肌肉、胸膜及腹膜等有无异状。b）主要剖检浅腹股沟淋巴结及深腹股沟淋巴结，必要时剖检胭淋巴结及深颈淋巴

35、 结。23内脏检验a）肺部检验：观察外表色泽、大小、弹性（必要时切开检查），并剖检支气管淋巴 结和纵隔淋巴结。b）心脏检验：检查心包及心肌，并沿动脉管剖检心室及心内膜，同时注意血液的 凝固状态。应特别注意二尖瓣。C）肝脏检验：触检弹性，剖检肝门淋巴结，必要时切幵检查并剖检胆囊。d）睥脏检验：检验有无肿胀、弹性，必要时切开检验。e）胃肠检验：切开检查胃淋巴结及肠系膜淋巴结，并观察胃、肠浆膜，必要时剖 检胃、肠粘膜。f）肾脏检验：观察色泽、大小、弹性，必要时纵剖检验（须连在肉尸上一同检验）。g）乳房检验：触检，并切开观察乳房淋巴结有无病变。h）必要时检验子宫、睾丸、膀胱等。2. 4寄生虫检验a）旋

36、毛虫：在横膈膜肌脚各取一小块肉（与肉尸同一号码），先撕去肌膜肉眼观察, 然后在肉样上剪取24个小片，进行镜检；如发现旋毛虫时应根据号码查对肉尸、 头部及内脏。b）囊尾黝：主要检验部位为咬肌、深腰肌和隔肌，其他可检部位为心肌、肩胛外 侧肌和股部内侧肌等。C）检肉砲子虫：镜检横膈膜肌脚（与旋毛虫一同检查）。3经检验后的肉尸、内脏和皮张，应按不同处理情况分别加盖不同印记。3. 1如宰后发现炭疽等恶性传染病或其疑似的病猪，应立即停止工作，封锁 现场，采取隔离措施，将可能被污染的场地、所有屠宰用的工具以及工作服（鞋、 帽）等进行严格消毒。在保证消灭一切传染源后，方可恢复屠宰。患猪粪便、胃 肠内容物以及流

37、出的污水、残渣等应经消毒后移出场外。3, 2宰后发现各种恶性传染病时，其同群未宰猪的处理办法同宰前。1. 3. 3发现疑似炭疽等恶性传染病时，应将病变部分密封.送至化验室进行化 验。1. 3. 4宰后发现人畜共患传染病时，凡与病猪接触过的人员应立即采取防范措 施。3. 5检验人员应将宰后检验结果及处理情况详细记录。2、屠宰相关记录屠宰检验记录猪肉运输销售管理规程YZHJ/GC04-20181目的为了保证有机猪肉的完整性，对猪肉的运输销售进行跟踪管理，特编制此规程2职责1市场运营部主管负责对猪肉运输的跟踪管理2运输人员负责对运输的车辆进行消毒、清洗、检查管理3市场运营部负责对所销售的猪肉与常规产

38、品进行管理过程1运输人员对运输车辆的清洗，清扫、消毒2运输人员应做好猪肉的运输过程控制3保鲜车、冷藏车的温度控制4产品送到目的地后的交接，不能与外界污染物接触3. 5产品销售专柜区的控制，不能与常规猪进行混放，在专卖店内应做到猪肉的 保鲜、冷藏3. 6做好专卖区的卫生管理工作，在销售时认真做好与顾客的沟通，并能详细解 释有机猪肉的来由。相关记录有机猪肉产品运输记录有机猪肉的销售情况记录生猪屠宰场所卫生控制规程YZHJ/GC05-20181目的为了使有机猪的屠宰过程达到有机标准要求，对生猪屠宰场所进行控制，特制定 此规程2职责1生产技术部负责对有机猪的屠宰卫生进行控制2要有专人负责对圈舍、放血池

39、、浸泡池加工场地进行消毒、清洗；3屠宰操作人员对加工用刀具、设备设施进行消毒 过程3.1场所有机生猪进入屠宰场前先对整个屠宰场所进行消毒、清洗，使用石灰、次氯酸钠、 高猛酸钾交替进行使用，用石灰撒整个屠宰区间，5分钟后用水进行冲洗干净。2刀具及器材用高猛酸钾加水把所有刀具进行浸泡十分钟。然后再用热开水浸泡。3器材用5%的高猛酸钾对所有的器材进行喷洒消毒，或者用热水进行冲洗。 做好相关的消毒记录平行生产管理规程YZHJ/GC06-20181目的为保证有机体系的完整性，使有机猪与常规猪的屠宰能有有效的区分 管理，特编制此规程2职责1生产技术部主管负责有机猪只进放前的准备工作，2屠宰车间主管负责对场

40、区的卫生控制要求3.1在有机猪只进场前，清理场内所有杂物及猪只，在有机猪进场时 不能有常规猪、猪肉在场内。对屠宰区内外进行全面的消毒、清洗。 保证场内的干净卫生2屠宰有机猪当天应根据有机猪屠宰数量的情况是否接常规猪只入 场，应将有机猪及猪肉清理入库完后。再接待常规猪入场3猪的付产品根据需要进行分类，清理，不得与常规产品混杂相关记录有机猪的屠宰记录记录清单序号文件名称文件编号保存期限01记录清单YZHJ/JL-01五年02外来文件清单YZHJ/JL-02五年03受控文件清单YZHJ/JL-03五年04文件发放回收记录YZHJ/JL-04五年05文件更改单YZHJ/JL-05五年06文件作废/销毁

41、处理单YZHJ/JL-06五年07员工花名册YZHJ/JL-07五年08年度培训计划YZHJ/JL-08五年09培训申请单YZHJ/JL-09五年10培训记录YZHJ/JL-10五年11合格供方名录YZHJ/JL-11五年12养殖场基本信息调查表YZHJ/JL-12五年13采购合同登记表YZHJ/JL-13五年14合同评审表YZHJ/JL-14五年15销售合同登记表YZHJ/JL-15五年16检验、计量设备一览表YZHJ/JL-16五年17生产实施一览表YZHJ/JL-17五年18生产设备度检修计划YZHJ/JL-18五年19生产设备日常保养记录YZHJ/JL-19五年20生产设备检修记录YZ

42、HJ/JL-20五年21生猪进货验收记录YZHJ/JL-21五年22车辆消毒记录YZHJ/JL-22五年23上岗人员卫生防护检查记录YZHJ/JL-23五年24屠宰车间消毒记录YZHJ/JL-24五年25屠宰加工过程检验记录YZHJ/JL-25五年YZHJ/JL-01序号：01记录清单序号文件名称文件编号保存期限26污水处理记录YZHJ/JL-26五年27销售记录表YZHJ/JL-27五年26顾客申、投诉处理记录YZHJ/JL-26五年YZHJ/JL-01序号：02YZHJ/JL- 序号:外来文件清单序口文件名称文件版号文件来源01中华人民共和国农产品质量安全法2006. 4. 29国家标准0

43、2中华人民共和国食品安全法2009. 2. 28国家标准03食品卫生通则(1997) 1999 年修订国家标准04食品生产管理办法（国家食品药品监督管理总局16号令）2015.8.31国家标准05生猪屠宰管理条例2008. 08. 01国家标准07中华人民共和国国家标准 （有机产品）GB/T19630-2011国家标准07生活饮用水卫生标准GB5749-2016国家标准09食品企业通用卫生规范GB14881-2016国家标准受控文件清单序号文件名称文件编号修改记录保存期01屠宰加工管理手册YZHJ/SC-A-20182018.9.30长期02程序文件汇编YZHJ/CX-2018长期03作业规程

44、汇编YZHJ/GC-2018长期YZHJ/JL-05序号:文件更改单文件名称文件编号申请更改部门文件编制部门更改内容：更改原因：更改人：年 月日检查意见：检查人：年 月 日审批意见：批准人：年 月日修 改 记 录BG/JL-06编号:文件作废/销毁处理单文件名称编号版本份数处理种类与原因申请人/日期所在部门意见签名/日期文件保管部门意见签名/日期有机管理小组长意见签名/日期YZHJ/几-07员工花名册姓名性别年龄 部门/车间工种序号:是否持有健康证YZHJ/JL-082015年度年度培训计划月份参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时9部门管理人员授课有机标准、手册综合部互动、交流41

45、0车间一线人员授课屠宰技术规程知识培训生产技术 部交流、提问312内检员授课有机标准体系内检要点综合部交流、提问2批准/日期:编制/日期:YZHJ/JL-09编号:培训申请单序号姓名性别在岗职务文化程度备注申报内容及部门意见：年月日办公室检查意见： 年月日有机管理小组长审批意见：年月日YZHJ/JL- 编号：01时间地点厂会议室主讲人考核方式交流、提问培训内容摘要：为了我厂的可持续发展，进一步提高猪肉品品质、为广大消费者提供天 然、安全、健康的生猪猪肉产品，厂管理层决定在2017年度增加新的屠宰项目， 也就是有机猪的屠宰，为了取得有机猪的屠宰资质，由综合部牵头组织了厂各 部门负责人及管理人员的

46、参加的GB/T19630-2011有机产品的贯标培训，由 咨询机构派出的孟老师对有机标准的各个条款进行了 4个学时深入浅出的讲解。 记录人/日期：参加培训人员签到：培训及考核效果评价经过贯标培训，所有参加培训的人员对GB/T19630-2011有机产品标准 有了深刻的理解和认识，为了对应标准各条款要求，综合部组织编制并完成了 体系所需的有机屠宰手册、程序文件、作业规程汇编等主体文件，其 它部门也积极的配合综合部完成了本部门所需的各种支持性文件、记录表格等, 为2017年度取得有机认证资质打下了坚实的基础。此次培训有效评价人/日期：王会喜培训 记录YZHJ/JL-10编号：02时间地点厂会议室主

47、讲人熊永亮考核方式交流、提问培训内容摘要:为了提高屠宰质量，使广大员工提高对有几屠宰的意义和认识、提高屠 宰技术水平和效率、配合厂取得有机屠宰资质计划，生产技术部特组织了本次 培训，由生产技术部负责人熊永亮，针对本厂编制的有几屠宰作业规程向 全体屠宰一线的员工进行了系统的培训，对在屠宰过程需要注意的几个问题和 屠宰技术、技能方面做了传授，培训时长3小时。记录人/日期:参加培训人员签到:培训及考核效果评价：经过本次培训后，通过近一个月对屠宰车间生产现场的观察，员工们的生 产热情十分高涨，屠宰生产质量和效率有明显的提高。培训有效评价人/日期：YZHJ/JL-10编号：03时间地点厂会议室主讲人考核方式交流、提问培训内容摘要：由王会喜管代依据GB/T19630-2011有机产品标准的各个条款，对有 机体系内检基本知识，内检的基本