危险源风险评价指导书

1、危险源风险评价指导书1目的和范围：1.1目的为相关岗位能力意识要求的确定，为运行控制策划、为职业健康安全培训的策划、提供依据。1.2范围适用于全厂环境/职业健康安全管理体系覆盖的单位。2相关文件DFL6811CP004-1 目标、指标和方案管理程序DFL6811CP030-1 应急准备与响应控制程序 DFL6811CP005-1 能力、培训和意识管理程序DFL6811CP031-1 监视、监测和绩效测量控制程序3术语3.1风险：特定危害性事件发生的后果与可能性的结合（风险R=可能性*严重性）2.3 风险（后果）的确定。根据GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准和职业病危害因素分类目录辨识风

2、险后果。3.3辨识现有控制措施。对每一项危险源现有控制措施进行全面辨识，并区分物理控制措施、管理控制措施。3.2风险评价：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。评估由危险源导致的风险、考虑现有控制措施的充分性并确定风险是否可接受的过程。3.3可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。 4职责4.1安保部是危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责组织实施危险源辨识、风险评价和控制。4.2 各车间部门是本单位危险源辨识、风险评价和风险控制的主管单位，负责组织做好本单位（含相关方）危险源辨识、风险评价和风险控制工作。5工作流程5.1车间、部门成立危险源风险评价

3、小组，小组成员由车间主任、安全员、班组长、工艺员、员工代表等相关人员组成。5.2安保部成立工厂危险源风险评价小组，小组成员由安保部、技术部、装备部、人事部、工会、车间主任代表、车间安全员代表、班组长代表、员工代表等组成。这些成员要经过专业的安全知识培训，在熟悉作业现场、相关法规、标准、评价方法后方能进行，方可参与风险评价工作。5.3风险评价的工作由评价小组共同商定完成。5.4评价小组结合风险评价方法，对每一个危险源进行评价打分，确定风险程度和危险源等级，对于已确定的不可接受的危险源要制定控制措施或计划，并明确降级措施和时间期限。5.5评价小组每年至少一次对不可接受的危险源进行评审，并对危险控制

4、计划的充分性进行评审。6风险评价方法需要关注四个方面的因素：1）能量的聚集或释放的程度；2）约束条件动态变化的频繁程度和确保其可靠性的难易程度；3）现有控制措施的充分性和适宜性；4）组织的法定义务要求、职业健康安全方针要求和员工的合理要求。6.1.风险评价方法：“是非判断法”、“ 作业条件风险程度评价法（MES法）”和 “风险矩阵法”。对每一项危险源产生风险（后果）的等级进行评价。6.1.1.是非判断法危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接判定为不可接受风险：a.不符合职业安全健康法规、标准的。b.相关方有合理抱怨或要求的。c.曾发生过事故，至今无合理控制措施的。d.直接观察到存

5、在潜在重大风险（如泄漏、火灾、爆炸、中毒等）无控制措施的e.用MES法评价的分值在三级以上的危险源。f.用风险矩阵法评价的分值在9-8，级别达到三级的管理类危险源。6.1.2、作业条件风险程度评价法（MES法）：根据危险源发生事故的可能性大小（L），一旦发生事故会造成的损失后果（S），以其乘积（R）来评价风险的大小。即： RLSL值：由于人身伤害事故和职业相关病症发生可能性大小。L值=MS。M值：取决于特定危险源的控制措施的状态。控制措施的状态（M值）分数值控制措施的状态5无控制措施（无工程控制、无安全装置、无安全标志与防护措施）3有减轻后果的应急措施，如警报装置、个体防护用品、1有预防措施，

6、如：机器防护装置、急停装置等，但须保证有效E1值：人体暴露于危险源（危险状态）的频繁程度。E2值：单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性出现的频次。因此危险源的风险大小用控制措施的状态、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S的乘积来评价 R=LS=ME1(E2) S暴露的频繁程度（E值,分E1/E2）人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值取下表数据：分数值E1(人身伤害和职业相关病症)：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10a. 每天连续或超过一小时的时间内暴露a. 每天连续或超过一小时的时间内出现6b. 每

7、天工作时间内暴露b. 每天工作时间出现3c. 每周一次，或偶然暴露c. 每周一次，或偶然出现2d. 每月一次暴露d. 每月一次出现1e. 每年几次暴露e. 每年几次出现0.5f.更少的暴露f.更少的出现事故的损失后果（S值）按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故的损失后果的分档赋值见下表：分数值事故的损失后果S法律法规及其他要求人身伤害职业相关病症财产损失环境影响工厂形象12违反法律法规a.现场造成十人以上死亡1000万有重大环境影响的不可控排放重大国内影响10潜在违反法律、法规b.现场造成三人以上死亡职业病（多人）100万-1000万有中等环境影响的不可控排放行业内、公司内影

8、响8不符合工厂方针、制度、规定c.三人以下（不含三人）死亡职业病（一人）10万-100万有较轻环境影响的不可控排放省内影响4不符合工厂程序文件、操作规程d.导致残废的受伤或疾病职业性多发病1万-10万有局部环境影响的可控排放公司以及周边影响2稍有不符合工厂程序文件、操作规程e.导致工作时间损失的人身伤害或疾病职业因素引起的身体稍有不适2万轻微环境影响的可控排放公司以及周边稍有影响1完全符合f.轻微割伤、擦伤、急救处理职业因素引起的身体没有不适180一级不可承受风险（极其危险，不能继续作业）90-150二级重大风险（高度危险，需要立即整改）50-90三级中度风险（显著危险，需要整改）20-50四

9、级可承受风险（一般情况，需要注意）20五级可忽视风险（稍有危险，可以接受）6.1.3“风险矩阵”“风险矩阵法”方法是主要用于管理类危险源的风险评价。 对管理类危险源的风险评价，可以采用“风险矩阵法”或“是非判断法”。将可能性的大小和后果的严重程度的乘积来表示管理类危险源的风险等级。 可能性和后果的分级：级别可能性后果的严重性分数一极为可能重大4二很可能严重3三可能一般2四不大可能轻度1风险程度=可能性后果风险矩阵图可能性448121633691222468112341234后 果风险矩阵图风险程度的分级表级别一二三四五分值16,129,864,32,1对于可能性和严重程度后果的估计，由评价小组继续拧充分讨论后，将可能性和后果的严重程度的分值的乘积，对照风险程度等级分级表，划分风险的等级。7 风险控制7.1各类危险源的风险等级划分出来后，确定将风险降至可接受的范围，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。7.2风险控制策划 风险控制措施的策划按照消除、替代、工程控制措施、标志、警告、个体防护的秩序来考虑控制措施。7.3风险控制途径7.3.1目标、指标、管理方案：重要危险源必须制定目标、指标、管理方案加以控制。7.3.2运行控制：一般危险源通过执行现有控制措施得到维持。7.3.3应急准备与响应：各车间、部门根据危险源类型，工厂综合应