供应商退货管理办法

1、供应商退货管理办法受控副本汽车制造有限公司支持性文件文件名称: 文件编号: 生效日期: 版本号: 发文单位:受控正本编制：审核：批准：支持性文件名称文件编号：供应商退货管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：1，共4页文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/ 修改人审核批准修改日期供应商i货管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：2,共4页目的1.1为规范本部门清退供应商零部件的行为，特制定本办法。范围2.1适用于我部清退各供应商因新老状态切换导致的老状态物料和呆滞料的管理。定义3.1无职责4.1物流部4.1.1配送科4.1.1.1主任负责签收退料决定、决议或协议，组织、督促相关班

2、组退料。4.1.1.2账务班长负责物料账务出库的监督、审核，物料在MES系统的现存调整。4.1.1.3账务班长负责退料账务数据、单据的汇总保管、移交。4.1.1.4保管员负责制作退料清单,确认退料清单和账务出库。4.1.1.5物料班班长负责检查、确认本班组相关备料员的退料工作。4.1.1.6备料员负责清退物料的搬运、整理、整顿、清点。4.1.2信息计划科4.1.2.1计划专员负责通知供应商前来退货。4.2品质保证部4.2.1检验科4.2.1.1检验员负责新老状态切换后老状态物料的判定及张贴标识。供应商退货管理办法生效日期:年 月曰版次：C/0页码：3，共4页5.工作流程5.1供应商退货工作流程

3、流程责任部门/岗第三方单位相关文件/表单时限要求工作标准A A)输入：呆滞物料管理办法组织并实施退料 计划物流部/配送科/主任物流部/信息计划科/计划专员呆滞物料 管理办法呆滞物料 管理办法【工作联络 单】随时0.5H制作【退料单】物流部/配送科 /账务班/账务 员供应商退 货管理办 法/【采购 入库单】0.3H盘点、备料监督A复核物流部/配送科/账务班长物流部/物料班/备料员物流部/物料班 长供应商退 货管理办 法/【采购 入库单】供应商退 货管理办 法/【采购 入库单】供应商退 货管理办 法/【采购 入库单】0.2H0.5H0.5H由呆滞物料管理办法、试装件、 试装不合格件、线边存放不下的

4、物 料、停用颜色件等，新老状态切换 的【工作联络单】产生退料要求。1、签收呆滞料【工作联络单】，指 导相关班组在规定时限内办理退回 库房的试装件、试装不合格、线边 存放不下、停用颜色件等物料的退 货事宜。2、对供应商未及时办理退货事宜且 的告知信息计划科相关负责人，由 相关计划专员以电话、电子邮件、 口头等方式通知供应商前来办理退 货事宜。2、对计划专员通知后仍未办理退货 事宜的供应商，拟写处理意见交本 部门部长审核后报制造中心总经理 批示。1、根据ERP系统信息制作【采购入 库单】（一式五联）。2、对打印的【采购入库单】进行审 核，在【采购入库单】的保管员一 项签字确认。1、审核【采购入库单

5、】与ERP系统 信息是否一致。2、发现【采购入库单】信息与ERP 系统信息不相符的及时告知保管员 重新制作【采购入库单】。3、存档经退货单位签字确认的【采 购入库单】（仓库联）。4、根据存档的【采购入库单】中的 物料编码、退料数量调整MES系统“配料件现存查询”中对应物料编 码的现存量1、备料员根据【采购入库单】信息 准备清退货物。2、清点、核对实物数量与【采购入 库单】数量是否一致，在确认无误 后签字交班长复核。3、所有退货的物料必须要有品质保 证部检验科检验员的判定书，判定 书上必须注明退货原因或张贴的标 识（不合格标识、工料废标识等）。4、所退货物在物料和包装上面没有 品保检验科检验员检

6、验标识的不予 退料。1、检查备料员的退料工作。2、复核【采购入库单】和实物信息， 签字确认货物出库。3、存档经退货单位确认的退货凭据 （【采购入库单】）。供应商i货管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：4,共4页验收货物供应商供应商退 货管理办 法/【采购 入库单】0.1H1、签字确认巳接收的货物。2、领取退货凭据（【采购入库单】）， 当日返回巳办理退料手续的货物。输入至财务结 算管理办法物流部/账务班 长次日1、按财务结算管理办法移交【采 购入库单】中的财务联至财务中心 相应财务员处。结束6.相关文件6.1二级文件 6.1.1产品物流控制程序6.2输入文件6.2.1呆滞物料管理办法6.3依据文件6.3.1呆滞物料