06目标指标与管理方案控制程序

1、1.0目的对公司质量、环境、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案实施管理，实现预防污染，减小或消除职业健康安全风险，确保方针的实现和管理体系绩效的持续改进。2.0适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、实施、评审、改进等过程的管理。3.0职责3.1办公室是质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案策划的主控部门，负责目标、指标、管理方案的策划，对目标指标完成情况进行汇总分析和监督检查；3.2各部门参与相关目标、指标和管理方案的策划，负责与本部门职能有关的目标的分解、下达、实施、检查，并对本部门/班组和职能范围内的人员进行绩效考核、评价。3.3处长负责目标

2、、指标和管理方案的审批。4.0工作程序4.1目标、指标和管理方案制定的时机4.1.1管理体系建立之初，根据对公司现状诊断结果，建立目标、指标和管理方案。4.1.2每年管理评审时或年底前，根据公司总体工作方针，考虑服务过程控制要求、环境影响与职业健康安全风险评价结果及其他外界因素，评审、修订公司目标指标。4.1.3公司上项目、新的服务设施时，应针对可能新出现的重要环境因素和重大职业健康安全风险，制定目标、指标和管理方案。目标、指标制定的原则4.2.1在公司管理方针提供的框架内制订，与管理方针保持一致；4.2.2考虑重要环境因素、不可接受的重大职业健康安全风险；4.2.3注重相关方的信息和要求；4

3、.2.4包括对防止受伤与健康损害、符合适用法律法规要求与组织同意的其他要求以及持续改进的承诺；4.2.5可选技术方案、财务、运行和经营要求；4.2.6考虑资源的综合合理利用、清洁生产、循环经济和节能降耗减排；4.2.7目标应具体、指标应尽可能量化，具有可考评、可检查、可测量或可评价性；4.2.8目标、指标应具有先进性，经过努力可实现；4.2.9分目标、分指标应与总的目标、指标保持一致，能够确保总目标、指标的实现。目标、指标的分类4.3.1按内容分为：质量管理目标、服务质量目标、环境、职业健康安全管理目标、指标、经营利润成本目标。4.3.2按层次分为：公司总目标、部门分解目标、部门/班组工作指标

4、（绩效考核标准）。4.3.3按时限可分为：长期目标（510年）、中期目标（2-4）年、近期目标（年度、季度目标、专项目标等）。环境、职业健康安全管理方案4.4.1制定环境、职业健康安全管理方案时应考虑：441.1具有可行性，同时兼顾公司短期和长期的发展需要；441.2根据经济条件，选择适宜的、成本低、效益高的最佳可行技术；4.4.1.3实施进度及可实施性。442管理方案应涉及或考虑与实现目标、指标有关的全部活动、场所、设施、资源等,主要包括：442.1方法、措施、技术手段、预算经费、资源要求；4A.2.2责任部门、责任人、检查（考核）人；4A.2.3时间、进度、完成期限等。4.4.3每年管理评

5、审或年底前，处长确定公司总目标，办公室组织将总的目标、指标逐项分解为各部门的分目标，下达质量目标指标分解一览表和环境、职业健康安全目标指标和管理方案。4.4.4公司鼓励各部门/人员自下而上制定岗位、班组、专业的分目标。目标、指标和方案的实施4.5.1质量目标、环境和职业健康安全目标指标和管理方案以受控文件的形式发至各相关部门，由各相关部门具体组织实施。4.5.2办公室依据考核标准，指导各部门的目标、指标管理活动。4.5.3各部门组织制订确保目标、指标实现的具体措施，纳入工作计划组织实施。4.5.4各级人员按照相对应的工作标准和服务标准开展工作，以确保目标的实现。4.5.5公司通过发放文件、会议

6、、宣传栏、培训等方式，对各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚、了解公司及本部门和本岗位的目标、指标及实施要求。4.5.6目标、指标一经批准，各部门必须配备充足的资源，按计划组织实施。目标指标的考核4.6.1各部门负责人每月根据日常的工作和服务质量检查结果，对本部门的目标指标的完成情况进行统计，并将统计结果于下月初五天内上报公司办公室。4.6.2各部门根据绩效考核管理规定，对员工的工作及服务进行季度考评。4.6.3未能实现预定目标指标的部门应进行原因分析，制订纠正措施，如确属非本部门所能控制的原因，应做出书面说明，报主管领导确认。4.6.4办公室负责对公司目标、指标和管理方案的完成情

7、况、进度及实施效果进行监督检查，保存记录，并将结果以书面形式上报处长。4.6.5每年末，处长组织对本年度目标完成情况进行总体评价考核，制订下年度目标，同时依据目标完成情况，对各级目标责任人进行奖罚。目标指标和管理方案的评审、修订4.7.1公司应定期对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。4.7.2在公司方针、国家法律法规和有关要求以及相关外界因素等发生重大变更时，处长/管理者代表应组织对当前的目标与指标进行重新评审、修订。4.7.3当出现目标、指标、管理方案不适宜、公司实际情况变化等情况时，处长应组织相关部门对目标、指标、方案变更的可行性进行评审，确保其持续的适宜性和有效性。4.7.4每年管理评审时，办公室应报告目标指标完成情况，对实施情况及取得的环境绩效进行评审，当因资金、技术手段、实施效果、客观情况变化等原因需要对目标指标和管理方案进行修订时，办公室应组织相关部门进行修订。相关方或公众要求公开公司的环境目标指标时，需经处长核准。5