客户审厂知识培训-11-V0共24页课件

1、客户审厂要求培训深圳通达电子有限公司作成：温冬英版本：V0版日期：08/11/24客户审厂要点(ISO9001) ISO/环保系统架构-管理者代表/体系专员合同评审-业务主导新产品导入/工程变更-项目部主导数据统计分析-各部门人员培训-营业-行政主导供应商管理-项目部生产部/质管部/仓库标识及可追溯性-生产部/质管部/仓库客户投诉处理-QE(品质)/PMC(交期)顾客满意度-业务不合格纠正预防持续改进-质管部主导量仪管理-质管部文件/记录控制-体系专员内部审核-体系专员主导管理评审-管理者代表/体系专员2ISO体系体系ISO体系：于2019/6/2通过ISO14001:2019 &ISO900

2、1:2000认证RoHS管理体系 环保体系3质量方针卓越品质 精致外观至诚服务 行业领先 树立环保之风 完善环保机制 实施环境管理 创建绿色通达环境方针4合同评审(业务主导)目的：通过评审控制流程，明确客户需求，评估公司有无满足客户需求的能力，确定是否签定合同。产出记录：合同评审表控制重点：评审时机(如下)1)新客户或老客户新产品。2)老客户的产品有涉及到公司内部工艺流程重大变更时。3)老客户的产品有涉及到资源（模夹具、设备）的投入时链接5新产品导入(项目部)目的：对新项目新产品的开发，确保它在符合规定要求的状况下运行。产出记录： 控制重点：项目收集客户报价及相关要求，提出予公司领导确认项目是

3、否实施项目导入准备，将导入进度登录相关资料搜集准备工艺确定试产验证&总结项目定期追踪检讨直至结案 链接6工程变更(项目部主导)目的：对产品变更进行控制，防止各工程变更过程中可能导致品质问题的发生，确保它在符合规定要求的状况下运行。产出记录： 控制重点：制程工艺变更需得到客户认可，执行记录至 , 由项目监控最终确定结案与否，其它相关单位予以配合执行。变更前后物料隔离,防止混料.制造/仓库配合主导部门落实有效隔离变更前后物料,质管配合主导部门落实追踪变更有效性。链接7数据统计分析(各部门)目的：有效地运用与统计技术有关的管理工具、抽样规则进行数据分析，以监督控制生产过程、产品、体系运行状况，验证工

4、序能力和产品是否符合规定要求，体系运行是否正常。产出记录：KPI 各部门之周月报 控制重点：KPI指标 是体现重点管制关键数据指标,如质量目标,环境指标方案 每年年底由各部门根据去年度指标达成状况提出下年度之绩效 指标,最终由副总经理批准执行.未达目标时,则需要检讨改善提升.链接8人员培训(营业部-行政主导)目的：使每个员工得到适当的培训、教育，不断提高员工的质量环境环保意识及其专业技能和素养，以使员工能胜任所担职责。产出记录： 控制重点：1)每年年底由营业-行政部依据需求制订,并经副理批示后,各部依计划执行,营业-行政对各部予监督执行状况.2)组织对新进员工入厂培训.链接9供应商管理(新供方

5、项目主导/合格供方定期评审质管主导)目的：选择评定合格供方，以适当控制方式实现长期稳定采购作业，确保所购产品符合规定要求。产出记录： 环保检测SGS等报告控制重点：1)新供应商由供方审查由项目部主导并召集工作小组（由采购、质管部组成,必要时可增加其他部门人员)至供方审厂,评审结果记录,评定合格厂商方可供料.2)项目评定合格厂商,后续由质管部主导,每半年会同采购前往厂商考核,考核合格者方可继续供料.链接10生产控制现场审核(生部/质管/仓库)目的：保证生产现场的人、机、料、法、环诸因素按规定的方法和程序在受控的状态下运行。产出记录： 等表单控制重点：1)现场随时可取到生产检验标准(如SOP、SI

6、P、图纸等).2)首件检验、过程检验，有检验记录.3)各作业方法依标准要求执行.4)区域有划分防止混料.5)设备机台保养点检.6)仓储：所有物料均经过IQC检验合格方入库，确实执行先进先出，物料存放条件管制，物料防护(限高)7).喷涂车间及化学品仓库(易燃易爆)：温湿度要求及管理链接11标识及可追溯性(生产/质管/仓库)目的：识别产品在实现全过程中的状态防止混料，完善产品的品质追溯系统。产出记录：出库单、入库单、生产记录、品质记录等涉及 追溯之所有表单控制重点：1).依据现追溯系统,列举实例, 从客户端反馈讯息可有效快捷追溯到该批物料原材料进料批次号。2).从进料至出货各阶段记录,均需要如实填

7、写完整,方能作后续追溯之依据使用。链接12客户投诉(质管/PMC)目的：向客户提供服务，满足客户的要求，达到客户满意。产出记录：8D报告 控制重点：1).时效性：接到客诉后24小时内给客户初步回应(确认或属实时下防堵措施),确认属实则在48小时处理完毕(防止措施、纠正预防对策)。2).再发预防：找到根本原因对症下药，改善效果执行追踪(内部)。链接13顾客满意度(业务)目的：了解我们的服务与客户需求及期望的差异，持续改进公司管理体系。产出记录： 控制重点：1). 业务每年至少对所有客户调查一次，以了解客户需求。2).对客户不满意项制订。链接14不合格纠正预防持续改进(各部门)目的： 对不合格品进

8、行控制，防止不合格品流入下道工序或交付客户。产出记录： 控制重点：1). 各阶段不合格品有效隔离2).各阶段不合格产生原因分析，纠正改善3).找出最佳改善方案，达成目标不断得到提升链接15量仪管理(质管部)目的：通过对量仪管理控制，维持其精度和准确性，延长其使用寿命，以保证品质控制过程中设备检测的有效性。产出记录： 控制重点：1). 量仪管理：均有受控管理，检测合格有效。2).量仪有效性：本能功能经有资格单位检测合格有效 量仪使用一定周期后仍需再次检测是否仍然有效注意：新购量仪也是需要再次鉴定确属在误差内合格方可使用。 故新购量仪第一时间应转交量仪管理人员安排检测、及受控链接16文件/记录控制

9、(体系专员)目的：确保各部门文件/表单的有效版本控制，提供体系在有效运行的依据。产出记录： 控制重点：1). 一个文件或一个表单仅有单独的唯一的编号。2).现使用的文件或表单为最新版本。3).文件表单标准化。4).文件资料归档。链接17内部审核(体系专员主导)目的：通过定期与非定期内部质量/环境/环保体系审核，审核各部门所开展的各项活动及其结果是否符合体系文件及法律法规的要求，确保质量管理体系持续有效运行，确保认证产品一致性，并为体系的改进提供依据。产出记录： 控制重点：1).频率：每年至少两次，适状况可增加次数。2).由体系专员主导安排每年定期执行内部审核，即监督体系运行状况。3).审核不符

10、合项得到有效纠正。链接18管理评审(管理者代表/体系专员)目的：通过管理评审，定期检讨，评价体系的适宜性、有效性和充分性。产出记录： 控制重点：1).每年一次。2).会议由总经理主持。3).各部门依据管理需输入资料，提前准备评审资料。4).评审输入：体系须改进的内容，产品的改进需求，现有资源是否需要增加。5).管理评审决议事项追踪，结案。链接19ISO14001/环保(行政/质管主导)ISO14001：A.重要环境因素清单、环境目标指标及管理方案 废水废气检测报告、法律法规收集一览表 环境法律、法规/其他要求适用性评价表B.公司消防系统经政府部门验收合格C.紧急事件培训/演习(如消防培训演习)D.化学品管理记录(如MSDS均需要收集等)RoHS/卤素禁限用之环保要求：1).采购符合RoHS及限用卤素材料。2).所有关系产品材料均需经过SGS、ITS等检测机构检测(一年有效，由供应商提供)，符合环保要求。3).针对高风险物料(如油墨、色粉等)，由公司内部定期执行监测。链接20其它职责权限(营业部-行政主导) 顾客财产(营业部主导) 顾客财产控制,产出记录产品防护： 产品的保存(限高/隔离/防水/防火/防尘等)及 包装搬运要求(轻拿轻放)链接21客户审厂注意事项最好设立:例如热烈欢迎XXX来通达指导审查项目问一答一，问二答二，不问不答资料提供