家电卖场超市大型百货运营资料 电器 培训 仓储部制度与流程培训课件P30

1、仓储部制度与流程培训课件物流中心1制度与流程纲要库区规划管理库房工作及管理商品调拨和指标控制2库区规划管理建设及规划管理合同审批管理依商品品类及集中配送作业特性 一、物流部仓储作业区整体规划3库区规划管理建设及规划管理合同审批管理库房保管区规划说明 一、物流部仓储作业区整体规划 各库区按照品牌划分为若干个品牌区 各品牌区按照商品品类划分为若干品类区 各品类区按照商品规格划分为若干规格区 各规格区按照商品型号划分为型号区 4库区规划管理建设及规划管理合同审批管理二、门店库房储存区域规划 出入库作业区 贵重小件区 普通白小区 大件区 赠品区 不良品区 5库区规划管理建设及规划管理合同审批管理二、门

2、店库房储存区域规划 出入库作业区 贵重小件区 普通白小区 设置在库房出入口处。主要功能是库房办公和库房出入库审核。 包括手机及配件、PDA、复读机、录音笔、随身听、电动剃须刀等贵重小件。这些商品需要分隔出空间单独储存保管，或者采用封闭式货柜储存。 包括电饭煲、电熨斗、炸汁机、VCD、DVD、电磁炉等。这些商品适合用货架存储。 6库区规划管理建设及规划管理合同审批管理二、门店库房储存区域规划 大件区 赠品区 不良品区 包括饮水机、吸尘器、微波炉、烟机、灶具、电脑类、发烧类等。这些商品适合直接堆码储存。 包括各类商品的随机赠品和促销品。包括各类商品的待处理不良品。 7库区规划管理合同审批管理库房建

3、设及规划管理门店库房位置确定 二、门店库房规划 门店库房面积确定 营业面积3000平方米以下门店，其库房面积标准为不小于200平方米 营业面积3000平方米以上门店，其库房面积标准为不小于300平方米 库房面积不应超过营业面积的10%；并且最大不能超过500平方米 出入库作业区 贵重小件区 普通白小区 大件区 赠品区 不良品区 8制度与流程纲要II入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理制度与流程纲要9入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理库房无终端入库作业标准操作流程 预约送货通知 接单、审单 入库验收 抽检开箱商品处理 分类搬运 单据处理 帐务处理 库房有终端入库作业标准操作规程

4、 预约送货通知 接单、审单 入库验收 抽检开箱商品处理 分类搬运 单据处理 帐务处理 10入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理作息时间 每日工作安排 销售旺季或重大节庆假日等特殊情况下，各分部物流部经理可以根据实际需要调整工作时间，延长工作时间的报总部物流部备案。缩短工作时间、取消值班等报总部物流部批准后执行 工作、生活区环境卫生 11入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理一、管理制度 物流盘点制度 物流部实行日盘、周盘和月盘制度 物流部仓储主管负责组织物流部日盘、周盘，并抽查监督盘点结果 分部物流部经理负责物流部月盘点的组织和协调，并对盘点结果负责 门店商品盘点制度 门店库房实

5、行日盘、周盘、月盘制度 门店经理负责门店盘点的组织、协调和监督，并对盘点结果负责 12入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理二、工作流程 物流部日盘操作流程 参加人员：各库区库管员、库工 盘点时间：每日18点或根据门店营业时间安排 具体操作流程 盘点内容：对所辖库区内所有库存商品进行帐、 物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符 盘点目标：帐、物相符 盘点结果处理：经盘点，帐、物相符则通过，并 批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理；并将 处理结果上报总库管 每日18时后，库管员 统计当日出入库单据 财务打出库存清单， 做好盘点前准备工作 库工随时对所负责的 区域进行核对，发现 问题及时处

6、理 每日18时开始，库管 员带领全体库工进行 每日盘点 工作流程（盘点制度）13入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理二、工作流程 物流部周盘操作流程 参加人员：物流部仓储主管、库管员、库工 盘点时间：每周日下午18点或根据门店营业 时间安排 具体操作流程 盘点内容：是对各库区内所有库存商品进行 帐、物逐一核对，检查商品数量和质量是 否相符 盘点目标：帐、物相符 每日18时后，库管员 统计当日出入库单据 财务打出库存清单， 做好盘点前准备工作 每日18时开始，总库 管带领全体库工进行 每周盘点 14入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理二、工作流程 物流部周盘具体操作流程 盘点结果

7、处理： 经盘点，帐、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批 注意见，及时处理 盘点完毕，填写周盘报表，库管员签字确认 将盘店结果及处理意见上报物流经理 15入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理二、工作流程 门店月盘具体操作流程 参加人员：门店经理、门店财务主管、库管员和库工 盘点时间：分部财务根据公司规定确定具体日期和时间 具体操作流程 盘点内容：各柜组样机、正品库、残次库和赠品库 盘点目标：帐、物相符 盘点完毕，批注帐目；库管员、财务经理、门店经理签字确认 将盘店结果及处理意见上报分部物流部及财务部 财务打出库存清单 门店经理与财务经 理带领库管员和库 工对门店库存商品 进行逐一盘点

8、 16入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理丢失、被盗处理亏损承担原则 能分清责任人的，由责任人全额赔偿，直接领导承担管理责任 找不出直接责任人、且无外盗迹象的丢失赔偿办法 找不出责任人、且有较明显外盗迹象的丢失赔偿办法 转仓商品丢失处理及赔偿比例 内采赠品借机出库处理办法 根据财务中心下发的财字136促销借款管理办法规定，在分部开展促销 活动时，凡需要内部商品作为赠品使用的，广宣部必须事先从财务部借 款，然后从门店购买赠品，严禁从门店直接借机做活动 对于内采赠品借机的行为，将对广宣部经理进行行政扣罚2分以上的处罚， 对负责审批的门店经理、营业厅经理或业务副经理行政扣罚2分，责任库管 提

9、交理由书一次的处罚 17入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理未收回厂家借机维修商品的处理办法 代销商品一律采用退/换机操作 除手机外的经销商品，必须及时联系厂家进行退货处理 针对手机借机维修的操作，要求各分部严格按照要求办理相关 手续，加快手机送修返回速度 为解决客诉而产生的售后借机处理办法 承运商借机 安装网点借机 18入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理已收货未办理商品入库的处理办法 无定单或者单据不符合规定的收货 因入库额度的限制导致系统无法入帐的收货行为，原则上，由 于入库额度的限制，系统无法入帐的情况下，禁止库房进行实物 入库操作 未及时办理暂存处理 误操作导致的无真

10、实商品出库的消帐 已提货未送达的商品返回库房未同时办理暂存 商品已办理退厂手续未拉走 19入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理人为疏忽导致实物和系统的入、出库不一致的处理 原则上，实物出、入库应与系统出、入库实时进行。在实际操 作中，由于各种因素，实时进行操作会出现一定的难度，但每天 必须做到日结 违反库房操作流程，导致实物和系统的入、出库不一致，且未做 到日结的，一经发现，需要对责任人处以“提交理由书”以上的处罚 20入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理盘点差异分类处理跟踪工作责任划分 责任部门的经理负责分析盘点差异产生的原因，上报丢失、被盗 的赔偿方案。并且负责根据产生的问

11、题进行后续的整改工作 分部财务部负责收集赔偿方案，并根据盘点结果出具处罚意见， 并于次月盘点前上报盘点中各种问题的处理结果 分部人资部门负责根据处罚计划对相关责任人进行处罚 分部监察部门负责根据赔偿方案与处罚计划的限定时间，跟踪各 种赔偿款项与处罚金额的到位情况 分部总经理负责整个盘点差异处理的协调与管理工作 21入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理丢失被盗情况处理跟踪程序 盘点中（日盘、抽盘、月度盘点）发现的问题，应第一时间由发现人向当地财务部报告 对非财务人员上报的问题，财务部应立即安排该门店（配送）会计进行核实，核实后让库管和部 门经理在抽盘表上签字确认 核实后，分部财务部应将情

12、况及时转交监察部和人力资源部，以利于两部门对于后续问题的跟进 两日内由部门经理查清责任人，并按照以上责任认定原则上报赔偿方案至财务部 赔偿方案经分部总经理签字后上报总部，由物流中心、财务中心、行政中心会签后转分部执行 赔偿方案中的现金部分由分部财务部向责任人进行收取，如赔偿款额较大，可在不超过6个月期 限内赔偿完毕，但每月最低赔偿额不得低于500元 分部监察部要积极跟进盘点差异的后续处理工作，并于每月15日前向总部监察中心上报上个月盘 点差异处理结果并抄送分部财务部 总部批准的赔偿方案回传分部后，分部可凭此将库存商品进行盘亏挂帐待处理，保证库存商品的 帐实相符 对于不按照以上规定进行赔偿方案上

13、报的分部，将对分部总经理处以行政扣罚2分以上的处罚 22入库管理规定库区作业管理盘点管理盘点差异处理盘点中其他问题的处理程序 对于月度盘点当中发现的除丢失被盗以外的问题，分部财务部汇总后制成分 部的盘点差异汇总表，在表中“分部处理意见”栏中分情况对责任人进行 处罚，此表上报财务中心的同时转各分部人资部、监察部和各责任部门（门 店和分部物流部） 各责任部门经理收到盘点差异汇总表后，应对自己部门的盘点差异按照 要求进行及时调整 人资部根据盘点差异汇总表中的处罚意见对责任人实施处罚 监察部对盘点差异汇总表中的处罚落实情况进行监督，并有权对于各环 节的不作为进行披露和处罚 每月由分部财务部编制盘点问题

14、跟进表上报财务管理部。财务管理部将对处 理问题不及时的部门经理进行行政扣罚2分的处罚 23制度与流程纲要集中配送商品调拨管理库存残次控制24集中配送商品管理库存残次控制音像物流管理调拨规定 -1 所有直营门店（不含二级市场直营门店）坚决不准调拨集中配送 类商品，不允许存放集中配送类正品商品 如因促销活动需店外展示，由分部采销中心与厂家协调，厂家负 责提供所需商品，不得调拨公司库存商品 分部所属二级市场直营门店的调货量，由门店经理申请，经分部 采销中心经理审核、分部总经理审批后，分部物流部方可进行调拨 门店从分部物流部调拨样机，须在调拨单上注明”样机”字样，否则 不得办理调拨出库手续 25集中配

15、送商品管理库存残次控制音像物流管理 凡因顾客不满意退回的商品（无外观及质量问题），由门店经理督促厂家促销员 对商品进行二次包装并在门店进行销售，公司要求自入库后四天内销售完毕，门店 存放四天内未能实现销售的，给予一次理由书处分，并根据超出的天数按10元/天/ 件的标准扣罚门店经理，由分部门店管理中心卖场主管负责落实；如存放时间超过 10天仍未实现销售的，门店经理按处罚标准交过罚款后，可由门店申请，分部采销 中心总监审批并经分部物流部核查属实后方可退回分部物流部，分部物流部库管根 据所退商品的状况及是否可以二次销售来确定正品、残次品，并办理对应的入库手续 门店所有接收的退货残次商品，由门店库管当

16、天将残次商品明细填写到位，门店经理 签字确认，并准备相关退残手续，于第二天将残次商品退回分部物流部，严禁拖延退 残时间。否则由门店经理落实责任人，给予一次理由书处分，并根据超过时间的天数 按20元/天/件的标准对责任人进行扣罚，责任落实不清的，由门店经理承担 调拨规定 -2 26集中配送商品管理库存残次控制音像物流管理一、管理制度 残次品存放管理 死残商品 一般残次商品 超额存放考核 废旧物资存放管理 超期存放考核：存放时间超出一个月，由分部物流部经理书面 通知，限在一个星期内将所存放的物品撤走 废旧物资报废由分部物流部统计汇总，按月上报至分部总经 理，分部总经理签批后，上报总部物流中心后处理 27集中配送商品管理库存残次控制音像物流管理二、工作流程 死残报废流程 由分部物流部统计汇总，按月上报至分部总经理，分部总经理 签批后，上报总部物流中心后处理 废旧物资存放流程-1 废旧办公用品、样机包装纸、废旧展台等，原则上不能存放于 配送中心 上述物品如确需暂存放于配送中心，原则上不可超过一