仪陇县永乐中学校部门决算

1、2016年仪陇县永乐中学校部门决算情况说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1.部门职能：教育教学工作。2.机构情况：1个。3.人员情况：现有职工242人(其中在职职工199人，退休职工43人)。（二）当年取得的主要事业成效2016年，在学校党政的正确领导下和全校师生的共同努力下，我们克难攻坚，负重前行，学校在改革和发展中求创新，在创新中实现超越，开创了永中的新局面。主要体现在以下几个方面：一、学校教学方面1、我校狠抓毕业班工作，经过全校师生的共同努力，我校在2016年的高考中本科上线145人，重点本科上线11人，超额完成了上级教育主管部门下达的目标任务。学校获2016年南充市普通高中教学质量

2、综合评价一等奖。2、我校认真准备和积极组织学生参加南充市每期的期末教学质量监测、四川省一年一度高中毕业学业水平测试以及高三的诊断性考试等大型考试。3、为完善学校的教学管理工作，积极推进年级联合管理和学生自主管理，学校派年级主任前往川师附中跟岗学习，有效地提高了年级管理水平。4、认真推行“三课”活动，严格考核“师徒结对”工作，努力促进教师专业成长。5、我校席俭朴老师参加仪陇县举行的英语青年教师教学竞赛，获一等奖。二、学校政工方面1、加强了学校的德育管理工作，坚持德育为首。2、加强了班主任队伍建设，多次派出班主任参加培训和学习，成功举行了第二、三届班主任论坛活动。3、我校积极组织学生参加2016年

3、南充市中学生田径运动会，获团体总分（高中丙组）第二名。4、成功举行了高一年级篮球联赛、高二年级排球运动会和全校冬季田径运动会。5、为增强学生的法制意识和加强学生的自律性，我校邀请派出所所长走进校园，开展中学生法制讲堂，以实际的法制案列向学生宣传遵纪守法的重要性。6、为丰富学生的课余文化生活，学校积极组织，学生认真准备，举行了庆祝五四和迎元旦文艺汇演活动。7、在南充市第23届青少年科技创新大赛中，我校赵文星同学的科学幻想画漫游太空荣获一等奖。三、学校后勤方面1、为改善学校运动场的景观建设，学校积极购买相应的绿化作物，进一步改善和完善了运动场的绿化建设。2、为改善学校学生的就餐环境，学校后勤积极组

4、织人力、物力、财力对膳食中心的软硬件进行整改和完善。3、对学生宿舍进行了重新装修，为学生创造了良好的生活环境。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年年初收入预算安排25264992元，上年收入预算安排10841526元，今年收入预算比上年增加14423466元，比上年增加42.91%，主要是基本收入预算和项目收入预算增加。2016年支出预算安排25264992元，上年支出预算安排10841526元，今年支出预算比上年增加14423466元，比上年增加42.91%，主要是基本收入预算和项目收入预算增加。（二）收入支出执行情况（1）2015年度总收入30,069,124.00

5、元（其中2014年基本支出结转1,399,164.00元; 项目支出结转800,000.00元）, 2016年度总收入37,218,351.00元（其中2015年基本支出结转1,252,452.00元; 项目支出结转710,000.00元），比2015年增加7149227元，增加1.24%;2015年支出30,069,124.00元，2016年支出37,218,351.00元，比上年度增加7149227元，比上年，增加1.24%。 （2）收入减少、支出增加的原因： 2016年收入比2015年增加7149227元，主要是2015年基本收入增加（人员经费支出增加）。2016年支出和上年相比减少比上

6、年度增加1433407.00元，主要是基本支出和项目支出增加。1收入支出与预算对比分析（1）、全年财政拨款收入预算25,264,992.00元，全年总收入35,255,899.00元，增加9990907.00元，增加39.54%，主要是项目和人员经费收入增加,另2015年大平台结转结余资金在2016年安排使用。（2）、全年支出预算25,264,992.00元，全年总支出37,218,351.00元，比预算增加11953359.00元，增加47.31%，主要是项目和人员经费收入增加,另2015年大平台结转结余资金在2016年安排使用。2收入支出结构分析2016年度总收入37,218,351.00

7、元（其中2015年基本支出结转1,252,452.00元; 项目支出结转710,000.00元），其中财政拨款35079771.00元,事业收入2,138,580.00元。2016年总支出37,218,351.00元，其中：工资福利支出20,695,110.00元，占55.6%；商品和服务支出3,125,960.00元，占8.4%；对个人及家庭补助支出元5,417,281.00元，占14.56%;其他资本性支出7,980,000.00元占21.44%。 3重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出16,400.00元，2016年用于公务接待支出18,772.

8、00元，比2015年增加2,372.00元，增加14.46%。（2）会议费支出情况：2015年会议费支出7,110.00元，2016年会议费支出11,331.00元，比2015年增加4,221.00元，增加59.37%。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施无。（三）年末结转和结余情况2016年年末无结转结余资金。三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况2016年银行存款结余123,521.00元。年初固定资产为24,374,482.00元，年末固定资产25,776,249.00元，比上年增加1401767.00元，主要是通用设备、专用设备和家具用具及其他类等增加1795129.00元。

9、资产合计29,069,839.00元。单位负债3,293,590.00元，主要是民间借款利息、利息个人所得税应支未支款项。（二）资产负债对比分析2015年资产总额为48,192,534.00元，2016年资产总额为29,069,839.00元，比上年减少19122695.00元，减少39.68%。2015年负债为21,855,600.00元，2016年负债为3,293,590.00元，减少18562010.00元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况1、我校是事业单位，财务制度实行事业单位会计制度，财务管理严格按事业单位会计制度执行，对当年财务收支进行独立核算、编制报表，按要求进行审核。2、本

10、校单位预算、决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复预算、决算工作开展情况。我单位按财政有关要求对预算、决算数字按时在公众信息网上进行公开。3、对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议无。五、事业单位财务分析指标1预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。预算收入完成率35,255,899(25264992+9990907)* 100%=100%计算公式为：预算收入完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%)，年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率35,255,899(25264992+9990907)* 100%=100%计算公式为：预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%，年终执行数不含上年结转和结余支出数。 2人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。人员支出比率2310989229694796100%77.82%公用支出比率312596029694796100%10.53%计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100% ；公用支出比率公用支出事业支出100%3人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。人均基本支出（26235852-266000）