联想集团有限公司信息化应用案例审计分析( 31页)ppt课件

1、Hugh Yan1联想集团信息化运用案例审计分析联想集团信息化运用案例审计分析公司引见1984年,联想开创人柳传志带着10名计算机技术人员,20万元兴办联想1987年,联想推出联想式汉卡1989年,联想集团公司成立1990年,联想微机投放市场1994年,联想在香港证券买卖所胜利上市1995年,联想推出第一台效力器1996年,联想占据国内市场占有率首位1999年,联想在全国电子百强中名列第一2002年,联想深腾1800高性能计算机问世2003年,联想启用LENOVO新标识2005年5月1日,联想完成对 IBM 全球个人电脑业务的收买联想集团信息化运用案例审计分析公司引见联想集团成立于1984年3

2、月靠11个人、20万元投资，到全球第三大电脑企业PC年销售量1400万台,销售收入130亿美圆,从根本上推进互联网和电子商务在中国的运用和普及2004年，联想兼并了IBM的微机全部工程和产品主要产品台式电脑、笔记本电脑、效力器主板、外设、接入设备软件产品年消费才干200万台企业管理信息化系统1991年开场进展财务电算化任务1996年大规模实施 MRPII物料需求方案系统1998年实现全面 ERP企业资源方案系统CRM客户关系管理系统SCM供应链管理系统联想集团信息化运用案例审计分析提升了客户称心度 订单收发网络化联想集团网上下订单超越全部订单的99%代理商可以经过网上查询、选型、订购、金额自动

3、检查任务订单中心对代理商身份自动检查订单的日处置量到达2000件提升了客户称心度 订单处置集成化订单中心检查客户身份事业部根据订单数据，安排消费地点、确定供货时间、发货地点信誉和应收帐款部门检查代理商资金情况，自动生成交货单消费制造、质量测评、出库发货，均以信息化为根底提升了客户称心度 订单反响实时化订单确认系统每隔2小时更新一次供货信息代理商可以经过互联网实时全程跟踪本人的订单的处置情况：身份确认供货地点、时间确认资金审核交货单确认、发货到货时间等联想集团信息化运用案例审计分析规模化与管理控制问题控制不好，会出现很多灰色地域、会降低企业收入、加大运营风险事后结帐财务，销售小票、领料单、入库单

4、都是事后录入、期末结帐过去，商务部接到代理订单，然后开出销售小票，财务收到销售小票就算销售收入，并不论这个小票能否曾经在库存提货？什么时间提货？这样经常呵斥为了显示运营业绩，虚开小票，月末开出，月初冲回一切凭证经过票据来传送，经常呵斥人为错误，如传送滞后、反复录入、核算不准确等问题提了货后很多天，库房才将提货单传送给财务，财务才知道该批货曾经出库，经常呵斥各个事业部之间核对困难联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化财务管理体系数据来源独一数据集成和数据共享多业务、多区域、多平台事前预算、事中控制、事后准确核算矩阵式集中财务管理体系区域法人平台。按区域划分，如北京、上海、香港责任利润中心。如

5、事业部，一个利润中心做一类业务联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化利润中心财务管理一个利润中心做一类业务，可以在各个区域平台上开展业务各个利润中心的业务，把收入、开支、本钱、税前利润计算清楚后，在区域平台所在的当地报营业额和交纳税款利润中心按照各个区域的销售统计考核责任利润、赢利才干联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化法人平台财务管理一个法人平台就是一个区域法人子公司也是一个完好的业务中心，底下还会有子公司能够也是矩阵式财务管理方式联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化财务管理控制经过ERP系统，可以清楚地掌握各区域、各中心的资金运用情况财务总监每天都会看到资金报表、资金形状、

6、资金运用情况多种业务方式的矩阵化财务管理，实现了资源集中调配资金集中监控快速准确决策联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化与运营风险管理IT企业主要特点零部件本钱所占比重很大零部件价钱下降很快需求加快库存周转需求明晰核算本钱、降低存货风险库存积压超越两年，能够原来2000元的CPU配件，变成根本就不能再用，一钱不值，价值为0联想集团信息化运用案例审计分析联想的风险控制 - 计提削价预备金由于技术提高和库存积压而呵斥的损失预备金，假设事业部进货，在几个月内没有售出，就要计提削价预备金：存货3个月以上，价值比进价下降10%存货5个月以上，价值比进价下降45%存货7个月以上，价值比进价下降90%

7、事业部不仅仅要关怀销售量，还要关怀库存量计提的削价金额直接从事业部的考核利润中扣除联想集团信息化运用案例审计分析联想的风险控制 - 计提坏帐预备金由于有的业务代表只关怀货物能否被卖出去，而不关怀能否将钱回收回来了，所以时间一长，财务就有了一大摊烂帐；遇到人员调动，催款更为困难。因此，计提坏帐预备金：售出之后立刻回款，计提坏帐预备金 0%；售出后 2月未回款，计提坏帐预备金10%；售出后 4月未回款，计提坏帐预备金70%；售出后 6月未回款，计提坏帐预备金100%；计提的坏帐预备金，直接从事业部的考核利润中扣除联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 网络办公与提高效率联想曾经建成了遍及全

8、球的分支机构的广域网邮件系统是员工主要的沟通和交流手段网上财务报销系统启用：信息流。员工进入内部网，在现成的表格上填好费用支出工程、金额、缘由，然后系统自动提交经理审批；经理在任何地方都可以上网、签批员工的报销恳求。物流。员工将审批后的表格打印出来，贴上报销单据，投入办公室里的“财务报销单据箱，财务部会有专人来审核结算。资金流。财务部将报销款项直接大入员工的银行卡，员工可以直接在ATM机上支取款项。联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 根底网络设备建立联想建成了覆盖全国的信息网络：上海和深圳两个分部惠阳消费制造基地四个大区几十个个城市维修中心荷兰、美国等海外销售中心以北京上地联想智能

9、大厦为中心基于INTERNET的网络根底架构联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 企业中心业务管理客户管理大客户、代理商、专卖店、散户WEB、CALL CENTER、面对面接触渠道客户需求到达客商客商反响到达客户联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 企业中心业务管理产品研讨和开发管理。根据客户需求和创意，经过研发工程管理分析，整理客户产品创意，并协同设计商、共同设计产品，反响给客户新产品。经过构造化的产品设计研发，管理产品数据，生成BOM信息，输入到综合方案系统知识管理。研发工程管理。产品数据管理。联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 企业中心业务管理供应链管理需

10、求管理。订单需求销售预测产品和效力定制中心综合方案协同客户需求协同供应商采购企业资源管理生成销售预测订单确认采购方案消费方案配送方案方案驱动实践操作联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 企业中心业务管理方案系统的操作指示的执行销售订单的执行。消费订单的执行。采购订单的执行。配送方案的执行。财务方案的执行联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 企业中心业务管理管理驾驶仓 实时监控系统实时监控关键目的数据的变化情况决策者可以实时监测企业运营各个环节协同网络办公室 信息运用支持联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 企业中心业务管理联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化

11、管理 动因和预备生死存亡的选择内部压力库存添加资金周转放慢部门间协调困难业务间协调困难跨地域运作，财务结算严重滞后部门各自为阵，追求部分利益，损害全局数据不一致，统计口径不一致管理本钱上升，管理层无法及时了解企业运转情况决策困难联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 动因和预备生死存亡的选择外部挑战IT市场的猛烈竞争技术产品的快速更新换代市场要求企业准确及时掌握运营信息市场的宏大压力使市场运作效率与本钱矛盾加剧竞争对手的快速生长联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 动因和预备决策的风险国内外企业实施ERP工程的胜利率很低联想对于实施大型软件管理工程毫无阅历ERP工程投入宏大投

12、入后能否到达目的并不知道联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 动因和预备实施战略第一阶段。以北京总部所在地实施中心系统以顾问队伍为主进展实施，包括管理阅历、实施方法第二阶段。深圳和香港供应中心实施中心系统以联想实施队伍为主，顾问队伍为辅导组织实施第三阶段。推行到各个分公司、地域平台完全由联想实施队伍本人实施联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 动因和预备启动的誓词1998年11月9日，联想ERP工程正式启动柳传志：上ERP有能够早死，但不上的话就只需等死1998年11月23日，集团经理以上干部誓师大会1998年11月24日，联想召开新闻发布会2000年1月5日，胜利上线联想

13、集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 收获真正的“一把手工程高层指点集体努力，注重投入，保证推进一把手：“要人给人，要钱给钱一把手工程的落实取决于认识过程一把手在关键时辰起到了关键作用出了问题清查各级一把手的责任工程组每个人都有责任指点主持实施的全过程使高层真正成为工程的拥有者经过制度使各级一把手介入工程实施经过一把手的绝对权威处理棘手的实践问题联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 收获培训、培训、再培训了解大型系统的思想、观念、术语SAP的R/3系统中的工厂概念要了解什么是工厂。财务部门要了解什么是利润中心？什么是责任中心？工厂概念与传统只需消费、制造的工厂概念不一样只需有销

14、售、存货这样的部门就叫工厂只需有本钱核算，就要有工厂联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 收获精心组织、努力实施确定工程组关键岗位的人选，搭好班子选好工程总监选好工程经理选好专业组组长制定实施战略与企业的长久目的坚持高度一致分阶段、分层次、分工程实施注重数据三分技术七分管理十二分的数据。联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理 收获十二分的数据几十万种静态数据经销商信息：称号、代码、税务帐号、交货地址等几万种动态数据物料信息：随着产品变化而不断变化，每种物料有80多个选项。订单数据：与订货、消费、库存、收款、付款等相关梳理、优化、变革。联想集团信息化运用案例审计分析联想的信息化管理