2018版实验室体系质量记表通用表格汇编

1、文件编号：GZHA/C-2018受控状态：回受控口非受控版本号：C/0发放编号：HA-001实验室质量记录通用表格汇编编制：浪潮咨询中心体系编写组审核：批准：广州和安工程检测咨询有限公司发布日期:2018年01月08日实施日期:2018年02月08日质量文件体系表格汇编目录文件名文件编号页码受控文件记录发放表GZHA/C-01-011文件和资料收发记录表GZHA/C-01-022文件修改记录表GZHA/C-01-033文件修改申请表GZHA/C-01-044文件销毁记录GZHA/C-01-055非受控文件目录表GZHA/C-01-066资料借阅登记表GZHA/C-02-017档案资料入库记录表

2、GZHA/C-02-028年度质量体系内部审核计划表GZHA/C-03-019内部审核计划GZHA/C-03-0210内审员委派表GZHA/C-03-0311检测机构内审会议议程GZHA/C-03-0412首（末）次会议记录表GZHA/C-03-0513内部审核检查表GZHA/C-03-0614内部审核记录表GZHA/C-03-0715现场审核记录表GZHA/C-03-0816不符合报告GZHA/C-03-0917纠正和预防措施记录表GZHA/C-03-1018内部审核报告GZHA/C-03-1119管理评审计划表GZHA/C-04-0120管理评审报告GZHA/C-04-0221年度人员培训

3、计划表GZHA/C-05-0122培训情况汇总表GZHA/C-05-0223考核成绩汇总表GZHA/C-05-0324人员培训记录表GZHA/C-05-0425购置仪器设备审批表GZHA/C-07-0126仪器设备验收报告GZHA/C-07-0227仪器设备档案表GZHA/C-07-0328仪器设备使用记录表GZHA/C-07-0429仪器设备维修申请表GZHA/C-07-0530仪器设备报废审批表GZHA/C-07-0631仪器设备保养记录表GZHA/C-07-0732仪器设备停用报告单GZHA/C-07-0833年度仪器设备维护计划GZHA/C-07-0934年度标准器送检计划GZHA/C

4、-07-1035仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划GZHA/C-08-0136设备期间核查记录表GZHA/C-08-0237检测方法确认表GZHA/C-09-0138记录登记表GZHA/C-11-0139供应商评价表GZHA/C-12-0140合格供应商登记表GZHA/C-13-0141申诉、投诉登记表GZHA/C-14-0142申诉、投诉处理报告GZHA/C-14-0243顾客信息反馈表GZHA/C-15-0144新项目申请报告GZHA/C-16-0145新检测项目评审报告GZHA/C-16-0246新项目验收报告GZHA/C-16-0347运行检查记录GZHA/C-16-0448实验室

5、间比对及能力验证实施计划GZHA/C-18-0149实验室间比对及能力验证结果评审报告GZHA/C-18-0250允许偏离审批表GZHA/C-19-0151纠正措施计划表GZHA/C-20-0152计算机软件、文件、数据修改申请表GZHA/C-21-0153事故报告单GZHA/C-22-0154检测结果不确定度记录表GZHA/C-23-0155会议记录GZHA/C-24-0156质量监督核查表GZHA/C-25-0157常用仪器设备运行情况表GZHA/C-26-0159编号：GZHA/C-01- 第 页第1页共63页编号：GZHA/C-01- 第 页第1页共63页受控文件记录和发放表序号文件名

6、称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年 月曰年 月曰年 月曰2年 月曰年月曰年月曰3年 月曰年 月曰年 月曰4年 月曰年月曰年月曰5年 月曰年 月曰年 月曰文件和资料收发记录表序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年 月曰年 月曰年 月曰2年 月曰年月曰年月曰3年 月曰年 月曰年 月曰4年 月曰年月曰年月曰5年 月曰年 月曰年 月曰编号：GZHA/C-01- 第 页第3页共63页编号：GZHA/C-01- #第 页第3页共63页文件修改记录表序号文件名称文件编号修改内容修改时间批准人颁布日期编号：GZHA/C-01-04第 页第 页共63

7、页编号：GZHA/C-01-04第 页第 页共63页文件修改申请表修改文件名称文件编号修改理由：修改内容：修改人修改后文件编号申请人：年 月曰审核人：年 月曰批准人：年 月 日文件销毁记录序号文件名称文件编号页数批准人批准日期销毁人非受控文件目录表序号文件名称文件编号颁布日期备注编号：GZHA/C-02-02第 页第 页共63页编号：GZHA/C-02-02第 页第 页共63页资料借阅登记表序号资料名称借阅人日期批准人备注档案资料入库记录表序号资料名称资料编号保管人备注编制：审批:第 页共63页编制：审批:第 #页共63页20XX年度质量体系内部审核计划表编号：GZHA/C-03-0120XX

8、 年 月 日审则 评准理款 管条 量册 质手素称 要名1123456789rnn4章4 第5章5 第In章6 第n章7 第n6章8 第员 人nn7章9 第nn8O 第In9章 第nnO11章2n11章3nnn2章4 第nn3章5 第nn4 -611 第nnn5章7n16章8编号：GZHA/C-03-02第 页编制：审批:第 #页共63页编号：GZHA/C-03-02第 页编制：审批:第 页共63页内部审核计划内部审核日期匚月 日审核目的检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善 质量管理体系依据文件计量认证评审准则、质量管理手册、程序文件、操 作规范审核范围质量体系全部要素和所有部门

9、审核组长审核组成员审核时间安排日期时间工作内容20XX 年 XX 月 XX 日上午9： 00-10： 00首次会议（各部门领导参加及站内部分人 员、审核组长宣布审核计划）10： 00-12： 00分组审核，（分质量组、检测组） 软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、 外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、 质量管理组）硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值 溯源和校准、检测方法、记录、证书和报 告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组）20XX 年 XX 月 XX 日下午2： 00-3： 00继续分组审核。3： 00-4： 00内部审核组会议、确定不合格项、起草审 核

10、报告。4： 00-4： 30末次会议（检测机构全体人员参加、内部 审核组长宣布审核结果）。备注编号：GZHA/C-03-03第 页第 页共63页编号：GZHA/C-03-03第 页第 #页共63页内审员委派表各部门：为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据质量体 系内部的审核程序要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。本次内审时间：内审组长：内审员：委派人：时间：编号：GZHA/C-03-04第 页编制:审批:第 #页共63页编号：GZHA/C-03-04第 页编制:审批:第 页共63页检测机构内审议程日期时间议程安排20XX 年 11XX 月 XX日9： 009： 45首次会议1.

11、审核组组长主持：宣布首次会议开始，宣读内审计划2.检测机构负责人讲话9： 4511： 45审核工作开始20XX 年 XX 月 XX 日14： 0016： 00继续审核工作16： 0016： 30末次会议1.审核组长宣布末次会议开始2宣布不合格项目及宣布审核结果；3检测机构负责人作会议总结4宣布内审会议结束；编号：GZHA/C-03-05第 页第 页共63页编号：GZHA/C-03-05第 页第 #页共63页首（末）次会议记录表会议名称首次会议地点会议室会议日期内审组长参加人员名单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会议记录编制：记录:编号：GZHA/C-03-06日期：年 月曰第 #页共63页

12、编号：GZHA/C-03-06日期：年 月曰第 页共63页内部审核检查表受审核部门检测组审核员序号审核内容审核方法审核记录结论12345678编号：GZHA/C-03-07第 页编号：GZHA/C-03-07第 页内部审核记录表纠正措施要求编号内审员受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告 发出日期纠正措施 完成日期记录人备注第15页共63页编号：GZHA/C-03-08第 页第 #页共63页编号：GZHA/C-03-08第 页第 页共63页现场审核记录表审核员日期年 月 日编号被审核部门不符合事实描述备注123456789编号：GZHA/C-03-09第 页第 页共63页编号：G

13、ZHA/C-03-09第 页第 #页共63页不符合报告受审核部门陪同人受审核场所审核日期不符合事实陈刘 :程度不符合：轻微严重评审准则 质量手册 程序文件内审员：年 月曰纠正或纠正措施：完成日期： 责任人：年 月日纠正或纠正措施结果验证事实：结论:关闭报告继续纠正内审员：年 月曰第 #页共63页第 页共63页纠正和预防措施记录表编号：GZHA/C-03-10第 页接受审核的部门：部门组长：内审员：审核日期：不符合事实描述：不符合程序：条款：不符合类型：1、体系不符合口 2、实施性不符合口 3、效果性不符合口内审员：日期：组长：日期：建议的纠正措施计划：要求完成日期：组长：日期：内审员：日期：批

14、准人：日期：纠正措施的完成情况：组长：日期：纠正措施的验证：内审员：日期：编号：GZHA/C-03-11第 页编制：审批:第 页共63页编号：GZHA/C-03-11第 页编制：审批:第 #页共63页内部审核报告审核目的：检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系审核范围：质量体系全部要素和所有部门审核时间：20XX年XX月XX H审核组组长：组员：审核依据：计量认证评审准则、质量管理手册、程序文件、操作规范审核概况：审核结论:纠正措施完成吋间: 本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档编号：GZHA/C-04-01第 页编制:审批:第 #页共63页

15、编号：GZHA/C-04-01第 页编制:审批:第 页共63页管理评审计划表评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察 和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审内容：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、检测标准变更影响评审日期：20XX年XX月XX日参加评审人员:评审准备：质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各 部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交 会上讨论。编号：GZHA/C-04-02第 页编制：审

16、批:第 页共63页编号：GZHA/C-04-02第 页编制：审批:第 #页共63页管理评审报告评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价, 以确保质量管理体系持续适用和有效。评审范围：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、检测标准变更对的影响评审日期：xx年xx月xx H参加人员：评审综述：质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满 足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实 有效，行政资源保障有力到位

17、，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运 行顺畅，有利促进经营活动的开展，检测标准变更将会大幅增加检测吋间和检测成 本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：XX年x月x H,管理层按 实验室资质认定评审准则和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运 行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求， 对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。编号：GZHA/C-05-01第 页第 #页共63页编号：GZHA/C-05-01第 页第 页共63页年度人员培训计划表时间培训人员培训内容培训 天数

18、培训 方式主办单位编制人：此准人：编号：GZHA/C-05-02第 页第 页共63页第 页共63页培训情况汇总表序号培训内容时间、地点参加人员获证情况备注记录人:第 页考核形式：负责人：考核成绩汇总表序号姓名所属部门得分备注1234567891011121314151617181920212223编号：GZHA/C-05-03考核项目：考核时间：编制:批准:人员培训记录表时间培训 人员培训 方式培训 天数培训内容主办单位考核结果记录人:第 页共63页第 页共63页购置仪器设备审批表名称数量总价型号规格生产厂家申请原因：安装地点：设备申请人：年 月 日部门负责人：年 月 日技术负责人：年 月II

19、站领导批示：年 月 日备注：第 页编号：GZHA/C-07-01仪器设备验收报告仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号设备附件验收情况：验收人：年 月 日备注：第 页编号：GZHA/C-07-02仪器设备档案表仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号使用部门接收日期接收状态检定/核查/维修 时间检定/核查/维修单位检定/核查/维修 结果使用情况第 页编号：GZHA/C-07-03仪器设备使用记录表仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期设备使用情况操作人备注第 页编号：GZHA/C-07-04仪器设备维修申请表仪器设备名称型号使用保管人编号损坏原因及故障情况：要求修复意见：申请人：年 月曰

20、部门负责人：年 月 日技术负责人：年 月曰站领导意见：年 月 日维修记录：维修人：年 月 日备注：第 页编号：GZHA/C-07-05仪器设备报废审批表仪器设备名称型号规格出厂编号使用人报废原因：申请人：年 月 日部门负责人：年 月曰技术负责人：年 月 日批准人：年 月曰备注：第 页编号：GZHA/C-07-06仪器设备保养记录表仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期维护内容维护人备注第 页编号：GZHA/C-07-07仪器设备停用报告单编号：GZHA/C-07-08第 页名称厂家型号编号指定保管人停用原因：调查结果：调查人：年 月曰技术负责人意见：签名：年 月曰公司批示：签名：年

21、 月曰备注：年度仪器设备维护计划编号：GZHA/C-07-09第 页仪器设备名称计划维护日期维护内容编号：GZHA/C-07-10第页第 页共63页编号：GZHA/C-07-10第页第 #页共63页年度仪器送检计划编号仪器名称计划送检日期送检人送检情况及 备注第 #页共63页第 页共63页仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划编号：GZHA/C-08-01第 页本站检测设备在检定证书有效期中自检一次。具体如下：一、检测设备核查人员安排设备名称型号制造厂及出厂日期设备 编号核查日期核查人备注编号：GZHA/C-08-02第 页第 页共63页编号：GZHA/C-08-02第 页第 #页共63页设备

22、期间核查记录表设备名称规格型号岀厂编号日期参数名称标定值仪表示值电脑模拟值实施人调整前调整后调整前调整后照标准质量负责人结论编号：GZHA/C-09-01第 页第 #页共63页编号：GZHA/C-09-01第 页第 页共63页检测方法确认表序号检测方法依据标准制定人审核人批准人第 页共63页第 页共63页记录登记表序号记录名称保存期归口部门登记日期备注编号：GZHA/C-11-01第 页供应商评价表公司名称公司性质地点联系人电话经营范围评 审 内 容资质12345=业绩12345=设施12345=质量12345=信誉12345=态度12345=价格12345=评价标准1=劣2=差3=合格4=良

23、5=优评审结论评审人员评审时间评审地点站领导意见：备注：编号：GZHA/C-13-01第 页合格供应商登记表编号：GZHA/C-13-02第 页序号供方名称供应产品名称地址/电话联系人批准人12345678910111213141516171819申诉、投诉登记表编号：GZHA/C-14-01第 页序号申诉/投诉内容时间处理结果负责人备注申诉、投诉处理报告编号：GZHA/C-14-02第 页申诉内容：申诉单位：申诉人：接待人：年 月曰调查结果：调查人：年 月曰质量负责人意见：签名：年 月曰站领导意见：签名：年 月曰处理结果：处理人签名：年 月曰客户对处理的确认：签名：年 月曰顾客信息反馈表序号

24、顾客方式时间内容处理结果记录人12345678910111213141516171819编号：GZHA/C-15-01第 页新项目申请报告项目名称检测依据市场需求分析：经费预算：检测设备项目负责人参加筹建人员技术负责人：年 月 日负责人：年 月 日备注：第 页编号：GZHA/C-16-01新检测项目评审报告编号：GZHA/C-16-02第 页项目名称检测依据检测设备项目负责人项目参加 筹备人员市场需求评审：样品现场检测验证：项目评审负责人：年 月 日参加评审人员：年 月 日技术负责人：年 月 日负责人：年 月 日评审结论：备注：编号：GZHA/C-16-03第 页第 页共63页编号：GZHA/

25、C-16-03第 页第 #页共63页新项目验收报告项目名称检测依据检测方法检测设备项目负责人参加人员现场应用验收：（检测细则、操作规范、检测记录、人员）顾客反馈意见：项目申请计量部门认证结果：年 月 日验收负责人：年 月 日验收人员：年 月 日技术负责人：年 月 日负责人：年 月 日备注：编号：GZHA/C-17-01第 页第 #页共63页编号：GZHA/C-17-01第 页第 页共63页运行检查记录检查项目名称检查日期检查方案：检查依据:检查结论:检查负责人：年月日技术负责人：年月日备注:第 页共63页第 页共63页实验室间比对及能力验证实施计划编号：GZHA/C-18-01第 页项目名称样

26、品名称检测方法检测仪器检测条件实施负责人实施日期实施地点制定本计划人员：年 月 日技术负责人：年 月 日负责人：年 月 日备注：实验室间比对及能力验证结果评审报告编号：GZHA/C-18-02第 页项目名称样品名称检测方法检测仪器检测条件实施负责人实施日期实施地点验证结果：评审结论：评审负责人：年 月 日评审人员：年 月 日质量管理组负责人：年 月 日技术负责人：年 月 日编号：GZHA/C-19-01第 页第 页共63页编号：GZHA/C-19-01第 页第 #页共63页允许偏离审批表项目名称偏离范围实施对象实施人员偏离原因；部门负责人：年 月 日质量负责人：年 月 日备注：第 页共63页编号：GZHA/C-19-01第 页第 页共63页纠正措施计划表提出部门责任人不合格原因：纠正措施:纠正措施制定人：月日纠正措施实施人：年月日验证记录:验证人：年 月日质量负责人：年 月日备注：计算机软件、文件、数据修改申请表编号：GZHA/C-21-01第 页项目名称归口部门申请人部门负责人申请原因：修改方案：方案实施人员：技术负责人意见：年 月 日验收结果：技术负责人：年 月 日备注：事故