第二部分2019年度部门决算说明

1、PAGE 11PAGE 18第二部分 2019年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责1.机构情况根据中共中央、国务院批准的北京市机构改革方案和中共北京市委办公厅关于印发北京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（京办字201933号），北京市档案馆（简称市档案馆）是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。内设17处室，分别为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处、机关工会）

2、、机关纪委；下属3预算单位，分别为北京市档案干部教育中心、北京档案杂志社、北京市档案局老干部活动站。2.部门职能主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版北京档案杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。（二）人员构成情况本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制204人，实有人数190人。 二、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计29281.88万元，比上年减少6954.54万元，下降19.

3、19%。（一）收入决算说明2019年度本年收入合计17566.52万元，比上年减少9004.75万元，下降33.89%，其中：财政拨款收入17423.11万元，占收入合计的99.18%；事业收入60万元，占收入合计的0.34%；经营收入83.41万元，占收入合计的0.48%。（二）支出决算说明2019年度本年支出合计26580.53万元，比上年增加3877.78万元，增长17.08%，其中：基本支出8593.40万元，占支出合计的32.33%；项目支出17918.11万元，占支出合计的67.41%;经营支出69.02万元，占支出合计的0.26%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度

4、财政拨款收、支总计28908.07万元，比上年减少7070.56万元，下降19.65%。主要原因：2019年新馆建设经费拨款数比18年大幅减少。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出26363.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16548.28万元，占本年财政拨款支出62.76%；教育支出35.88万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出874.03万元，占本年财政拨款支出3.32%；卫生健康支出465.45万元，占本年财政拨款支出1.77%；城乡社区支出8439.78万元，占本年

5、财政拨款支出32.01%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”2019年度决算16548.28万元，比2019年年初预算减少884.03万元，下降5.07%。其中：“档案事务”2019年度决算16548.28万元，比2019年年初预算减少884.03万元，下降5.07%。主要原因：贯彻落实厉行节约的要求,压缩一般性支出。2、“教育支出”2019年度决算35.88万元，比2019年年初预算减少28.68万元，下降44.42 %。其中：“培训支出”2019年度决算35.88万元，比2019年年初预算减少28.68万元，下降44.42 %。主要原因：加强培训费管理，提高

6、培训效率和质量，减少在单位外培训，节约了培训费开支。3、“社会保障和就业支出” 2019年度决算874.03万元，比2019年年初预算减少77.93万元，下降8.18%。其中：“事业单位离退休”2019年度决算265.00万元，比2019年年初预算增加23.36万元，增加9.67%。主要原因:增加离休人员补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年度决算419.90万元，比2019年年初预算减少87.43万元，下降20.82%。主要原因：由于机构改革，在职人员减少。“机关事业单位职业年金缴费支出”2019年度决算189.13万元，比2019年年初预算减少13.86万元，下降6.83%。

7、主要原因：由于机构改革，在职人员减少。4、“卫生健康支出”2019年度决算465.45万元，比2019年年初预算减少22.12 万元，下降4.54%。其中：“事业单位医疗”2019年度决算465.45万元，比2019年年初预算减少22.12 万元，下降4.54%。主要原因是由于机构改革，在职人员减少。5、“城乡社区支出”2019年度决算8439.78万元，与2019年年初预算持平。其中：“其他城乡社区公共设施支出”为我馆新馆基本建设资金,2019年度决算8439.78万元，与2019年年初预算持平。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无此项支出。六、财政拨款基本支出决算情况说明2019年

8、本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8521.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对

9、个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2019年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数21.91万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算58.92万元减少37.01万元。其中：1.因公出国（境）费用。2019年决算数11.65万元，比2019年年初预算数33.74万元减少22.09万元。主要原因：未参加国际档案理事会大会；2019年因公出国（境）费用主要用于安排出访日本参加国际档案理事会东亚地区分会大会；

10、赴美国征集档案。2019年组织因公出国（境）团组2个、8人次，人均因公出国（境）费用1.46万元。2.公务接待费。2019年决算数0.32万元，比2019年年初预算数3.04万元减少2.72万元。主要原因：贯彻中央和市政府有关厉行节约加强预算管理的精神压缩了支出，接待批次和人次均有所减少。2019年公务接待费主要用于接待外省及本市档案人员业务交流。2019年公务接待7批次，36人次。3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数9.94万元，比2019年年初预算数22.14万元减少12.2万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数9.94万元，比201

11、9年年初预算数22.14万元减少12.2万元，主要原因：维修费、加油费及保险费用均比预算有所减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.06万元，公务用车维修1.89万元，公务用车保险3.68万元，公务用车其他支出3.31万元。2019年公务用车账面数17辆（实有车辆12辆，车辆账实相差5辆，主要是车改车5辆处置手续尚未办理完成），车均运行维护费0.83万元（按12辆计算）。二、机关运行经费支出情况2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1166.27万元，比上年减少194.49万元，主要是电费和取暖费比上

12、年有所减少。三、政府采购支出情况2019年本部门政府采购支出总额8074.91万元，其中：政府采购货物支出851.69万元，政府采购工程支出7193.14万元，政府采购服务支出30.08万元。授予中小企业合同金额4133.36万元，占政府采购支出总额的51.19%，其中：授予小微企业合同金额552.35万元，占政府采购支出总额的6.84%。四、国有资产占用情况2019年本部门车辆17台，（公务用车账面数17辆实有数12辆，有5辆公务用车已由管理部门回收，尚未完结资产处置手续），352.83万元（按17辆计算）；单位价值50万元以上的通用设备33台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套

13、）。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况无此项支出。六、政府购买服务支出说明无此项支出。七、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财

14、政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

15、人员支出和公用支出。第四部分 2019年度部门绩效评价情况一、绩效评价工作开展情况北京市档案馆对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个占部门项目总数的34.69%，涉及金额6,150.86万元。评价结果是:17个项目中除个别项目因预算编制偏差、项目具有复杂性未完成结算审核等情况导致实际执行时进度缓慢有不足外，其他项目均本着节约原则有效控制产出成本，各项任务产出完成情况较好。通过项目顺利实施实现了预期目标，在保障档案馆重点档案目录体系的持续建设、档案馆网络安全稳定运行的基础上，充分利用了档案资源、体现了档案存凭、留史、资政、育人的特殊价值，有利于建成集档案安全保管基地、爱国主义教

16、育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心于一体的五位一体公共档案馆，在各方面发挥着较为显著的社会效益及可持续影响。本次评价过程中，我们选取了1个项目实施普通程序评价，16个项目实施简易程序评价。经过评价，17个项目中评价得分在90分（含90分）以上的13个、评价得分在75-90分（含75分）的4个，平均得分93.74分，整体评价等级为优秀。二、档案馆新馆中国档案珍品展项目绩效评价报告（一）评价对象概况1.项目立项背景北京市档案馆（以下简称“档案馆”）新馆位于朝阳区南磨房路31号，已于2019年6月9日揭牌开馆。档案馆通过充分挖掘馆藏档案资源举办展览，既是全面贯彻落实全国档案事业发展

17、“十三五”规划纲的总体要求，也是北京市“十三五”时期档案事业发展规划的要求。新馆内举办珍品展可以更好的体现新馆性质、作用，也是树立档案馆公共文化服务场所良好形象、有效传播优秀档案文化的重要手段，同时可以让社会公众更多的了解珍贵档案，成为接受爱国主义教育的良好平台。为此档案馆向财政部门申请“档案馆新馆中国档案珍品展”（以下简称项目或中国档案珍品展）项目的立项。2.项目组织管理机构该项目组织管理机构健全，分工明确。主要由副馆长牵头主抓，展览陈列处负责成立筹展组与具体项目执行，包括前期可行性研究、项目预算评审、招标计划及招标技术文件的制定、合同签订与服务费支付请示工作等，财务部门负责核对服务费支付请

18、示与服务费支付工作。3.项目主要内容项目主要包括多媒体、基础装修及电气等布展工程、档案复制及展览翻译费等四个部分。展览内容包含唐代档案珍品、元代档案珍品、明代档案珍品、清代档案珍品、近代（民国）档案珍品五大部分。4.项目资金情况项目预算申报金额923.28万元，批复金额923.28万元。其中：多媒体636.95万元、布展工程264.05万元、档案复制10.22万元、展览翻译费12.06万元。截至2019年12月31日，项目支出合计909.59万元，项目执行进度98.52%。另有3.65万元翻译费尾款于2020年4月支出，项目总支出913.24万元，整体执行进度98.91%，项目结余 10.04

19、万元，结余原因：档案复制费用因展览内容调整未实际支出。5.绩效目标项目总体目标。该项目作为北京市档案馆新馆开馆之际举办的重要展览。展厅总面积822m，项目内容涵盖展览方案设计、展厅内部装饰装修、电气安装、图文展板制作、文物展柜定制加工、场景造型艺术制作、展厅智能集中控制系统设备采购及软件编程等；科技互动展示设备定制加工、软件编程、电脑特效演示影片制作、互动模型定制加工、智慧导览设备定制加工；展览讲解词和展品说明翻译等。具体绩效目标设定如下：数量目标:展示面积合计822平米，其中：序厅108平方米；唐代档案珍品部分36平方米；元代档案珍品部分32平方米；明代档案珍品部分33平方米；清代档案珍品部

20、分226平方米；近代（近代）档案珍品201平方米；结束厅36平方米；数字播放厅150平方米；展品数量：200余件；设备购置：宝视来YW9809工程投影机2台、宝视来 YQ7808工程投影机10台、专业定制中控软件系统1套、专业定制旋转操作台1台、专业定制互动操作装置1套、定制投影机镜头2台、定制32路硬盘录像机1台、自主研发的合并式中央控制主机1台、定制短焦镜头8台等专业设备若干；观展人数：2019年拟接待参观数达3.5万人次。质量目标：展览制作：按展览设计形式、使用材料和表现手段进行制作。达到安全、环保、持久使用的质量标准；展览内容：从不同层面折射出从唐朝到民国时期中国社会的发展变革历程，从

21、多个侧面反映了中华民族的悠久历史和灿烂文化，具有“跨越千年时空、展现皇家珍藏、揭示旷世之谜、印证历史结论”四个突出特点；展览专用设备：按国标、行标执行，保证持续耐用。时效目标：2019年2月底之前完成项目预算评审；2019年3月底前完成招标等工作，5月至9月底进行布展施工，于10月中旬之前完工并验收。成本目标：通过了项目预算评审等程序进行成本控制，并采取公开招标方式，保证项目经费的执行过程更加公开、透明，增加投标商的数量，增强竞争程度，从而引进质优价廉产品，降低采购成本。经济效益：用尽可能少的成本，提供尽可能多的以符合社会需要的展览服务，增加展览服务内容，提高展览的服务质量，以最小的支出来获得

22、最大的经济效益。社会效益：在坚持以人为本、服务为先，努力满足社会各方面对档案信息的利用需求，更好地为党和国家各项事业发展服务的思想指导下，北京市档案馆将建设成为档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆。 可持续影响效益：该展览将作为保留多年的常设展览，进一步发挥了档案馆 “全国中小学档案教育社会实践基地”“爱国主义教育基地”和“北京市中小学生社会大课堂第三批市级资源单位”的重要作用，使广大参观者感受到历代档案珍品的文化内涵与独特魅力，加强大众对历史文化的浓郁兴趣，增强民族自豪感与爱国主义精神，可持续发挥社会影响。服务对象满意度：服

23、务对象主要有集体、个人、专家学者、领导、中小学生等，满意度达90%以上。（二）评价结论通过评价，该项目综合得分93.1分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.6分。该项目总体目标和具体绩效目标比较明确；项目目标符合国家档案事业发展规划、档案馆实际布展情况及国家、北京市相关文件规定，且与项目单位的部门职责相符，项目绩效目标设置合理。项目的设立以国家及北京市相关政策文件为基础，决策依据比较充分。项目申报、评审、批复程序基本符合相关管理办法，决策程序相对规范。项目管理方面。该指标分值30分，评价得分27.5分。项目资金分配符合相关制度文件的要求；项目资金到位

24、及时、足额；项目能够按照预算和计划专款专用，资金使用比较规范；项目财务管理制度比较健全，财务资料较为完整，会计核算比较规范；项目组织机构健全，分工比较明确；项目管理制度比较健全，执行较为有效。项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分52分。项目基本按照计划执行，产出数量、质量与计划基本保持一致；项目社会效益较显著。（三）存在问题无。（四）建议无。三、项目支出绩效自评表项目名称档案馆新馆档案史料展览项目（档案见证北京）主管部门及代码065北京市档案馆实施单位北京市档案馆项目资金 （万元）年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分年度资金总额：2,079.16850.0040.88%4其中:财政拨款2,079.168