桦德科技股份有限公司营运企划书ppt课件

1、樺德科技股份營運企劃書內部機密資料密20210009.公司簡介、企業經營願景及營運方向觸控螢幕(Touch Panel)市場及研發規劃網路通訊(WebDiY、P4st網路開店及VoIP網路電話)系統整合事業(Photo Kiosk、POS、 Gaming、Gambling)募資計劃內容及投資價值分析目 錄.公司簡介、企業經營願景及營運方向.公司簡介公司名稱：樺德科技股份設立日期：96年11月12日 資本總額：新台幣 200,000,000 元實收資本：新台幣 50,000,000 元公司所在：台北縣板橋市三民路2段37號10樓之2 目前服務據點：台灣台北總公司、高雄辦公室大陸上海辦事處.企業經

2、營願景Touch SYS & Web CommunicationTotal Solution Provider在觸控系統及網路通訊領域中，積極扮演專業完好解決方案之提供者提供廠商及客戶完好、豐富且便利之服務與產品並透過多元化之產品整合提供專業之服務，與客戶共同創造新經濟時代之價值！.觸控螢幕Touch Panel系統整合Photo Kiosk、POS、Gaming、Gambling網路通訊WebDiY & P4st VoIP 網路電話樺德科技Window Touch營運方向.觸控螢幕(Touch Panel) 市場及研發規劃.觸控面板無所不在.觸控面板市場現況蘋果iPhone引發觸控式面板熱潮

3、、白牌手機引發商機2007年觸控面板在手持設備中的普及率為7%，總產量為7000萬片，預計2021年將添加到1億1.2億片預估2007至2021年將以每年19的速度成長預估2021年觸控面板產值將達44億美圆資料來源：財團法人國家實驗研讨院科技政策研讨與資訊中心 產業战略評析 2007/06/11 .2021年全球產值超過120億美圆單位 百萬美圆 百萬個美圆資料 美林證券 Display-search 台灣主導產業顧問公司整理 2021/1/20上列數據為終端模組估算，不包含中間產值及後段應用產品產值例如 玻璃、控制IC、LCM模組廠、封裝測試、後段產品，衍生產值應有七倍衍生產業鏈價值超過

4、840億美圆.觸控技術研發規劃(1)小尺寸( 2.5to 4.3)數位電容式觸控(DCT)面板运用 Cypress 控制晶片解決方案(X軸/Y軸 及 按鈕/拉欛) .觸控技術研發規劃(2)大尺寸( 5.0 to 8)數位電容式觸控(DCT)面板运用二顆 Cypress 或 Pixcir 控制晶片解決方案 (X軸/Y軸) .觸控技術研發規劃(3)設計外表電容觸控面板控制晶片 外表電容的優勢：外表電容著重於大尺寸觸控面板，市場價值高於投射電容市場上提供外表電容觸控晶片解決方案的廠商很少，屬寡佔市場，毛利較高觸控表現及感應速度較優.觸控技術研發規劃(3)開發觸控螢幕專用筆(電容及電阻式皆適用) 樺德

5、觸控筆之優勢：可同時運用於電容式及電阻式觸控螢幕適用於 Apple iPhone / iPOD Touch 及有一切 Koisk 觸控螢幕價格具優勢專利申請中.投射式電容觸控開發階段 .電容觸控面板控制晶片開發進度 .網路通訊(WebDiY、P4st網路開店及VoIP網路電話). WebDiY網路開店最簡易廉价的網路開店平台 P4st批貨大街提供消費者與製造商或供應商方便好用的網路批貨买卖平台企業架站服務全方位企業客戶專屬網站建置T-2 Free VoIP 網路電話網路通訊服務項目.預估年收入1100萬產品WebDiY網路開店350萬企業客製架站 200萬VoIP網路電話 400萬網路通訊預估

6、年營收服務P4st批貨大街 50萬其它 40萬專案 60萬.系統整合事業(Photo Kiosk、POS、Gaming、Gambling).樺德科技憑藉著在觸控面板領域的優勢、專業的軟體開發團隊，以及長期與硬體廠商配合的默契，可針對各種需求設計開發出專業的Kiosk機台，目前以照片立刻沖印機(Photo Kiosk)、POS系統、遊戲機(Gaming)及博弈機台(Gambling)為主要產品系統整合事業規劃 .系統整合應用Kiosk範例.系統整合應用 POS系統及博弈機台範例.募資計劃內容及投資價值分析.募資動機與目的觸控面板及觸控筆之研發已有初步成果，並將逐渐進入生產階段網路服務、VoIP網

7、路電話及系統整合營運規模逐漸擴大產品量產及增添人力等所需營運週轉金相對添加為加速未來成長動能，降低因成長所將面臨之資金壓力故擬進行現金增資，以助於未來業務推展.觸控面板營收方向觸控面板及觸控筆之研發預計將於2021年9月底依序進入完成階段目前已接觸且表示未來預計將运用樺德Controller之觸控面板光學廠：成都光玻璃儀器廠時信高新明光電達光電預計以上各廠之投射電容觸控面板商業通路規模至2021年Q2將達50100萬片(預估利潤為每片美金2元).98年度預估損益表項 目第一季第二季第三季第四季合計營業毛利-觸控面板15,698,700 16,638,750 24,562,800 31,758,

8、750 88,659,000 銷售量：小面版 Countroller154,000 180,000 300,000 450,000 1,084,000 銷售量：白牌手機Touch Panel75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 銷售量：大尺吋Touch Panel220 250 280 250 1,000 銷售量Touch Pen 0 0 40,000 60,000 100,000 營業毛利-相片機570,000 810,000 810,000 810,000 3,000,000 銷售量：Photo Kiosk38 54 54 54 200 營業毛利合計16,

9、268,700 17,448,750 25,372,800 32,568,750 91,659,000 營業費用類6,929,954 8,212,740 9,171,026 9,694,428 34,008,148 營業利益9,338,746 9,236,010 16,201,774 22,874,322 57,650,852 營業外收入00000 營業外費用300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 本期損益9,038,746 8,936,010 15,901,774 22,574,322 56,450,852 所得稅費用2,259,687 2,234

10、,003 3,975,444 5,643,581 4,135,812 納稅後損益6,779,059 6,702,007 11,926,330 16,930,741 52,315,040 預估EPS：股數：50,000,000 股本：5,000,000 10.46 100,000,000 10,000,000 5.23 小面板利潤 US$ 1.2150,000,000 15,000,000 3.49 .99100年度預估損益表項 目99 年度100 年度營業毛利-觸控面板310,635,000 445,635,000 銷售量：小面版 Countroller3,000,000 4,500,000

11、銷售量：白牌手機Touch Panel900,000 1,500,000 銷售量：大尺吋Touch Panel1,000 1,000 銷售量Touch Pen 900,000 900,000 營業毛利-相片機3,000,000 3,000,000 銷售量：Photo Kiosk200 200 營業毛利合計313,635,000 448,635,000 營業費用類51,012,222 76,518,333 營業利益262,622,778 372,116,667 營業外收入0 0 營業外費用450,000 675,000 本期損益262,172,778 371,441,667 所得稅費用47,56

12、1,330 74,887,619 納稅後損益214,611,448 296,554,048 預估EPS：42.92 59.31 21.46 29.66 14.31 19.77 .98100年度各項產品銷售預估明細(1)類別產品預估方向單位98 年度99 年度100 年度觸控面板Controller利潤制度片1,084,000 3,000,000 4,500,000 1.2萬/美元1,300,800 3,600,000 5,400,000 匯率30台幣39,024,000 108,000,000 162,000,000 類別產品預估方向單位98 年度99 年度100 年度觸控面板Touch Pa

13、nel 白牌手機利潤制度片300,000 900,000 1,500,000 4.5萬/美元1,350,000 4,050,000 6,750,000 匯率30台幣40,500,000 121,500,000 202,500,000 類別產品預估方向單位98 年度99 年度100 年度觸控面板Touch Panel 大尺吋利潤制度片1,000 1,000 1,000 4.5萬/美元4,500 4,500 4,500 匯率30台幣135,000 135,000 135,000 .98100年度各項產品銷售預估明細(2)類別產品預估方向單位98 年度99 年度100 年度觸控面板Touch Pen利潤制度片100,000 900,000 900,000 3萬/美元300,000 2,700,000 2,700,000 匯率30台幣9,000,000 81,000,000 81,000,000 谷先生利潤3台幣300,000 1,350,000 1,350,000 類別產品預估方向單位98 年度99 年度100 年度相片機Photo Kiosk利潤制度台200 200 200 500萬/美元100,000 100,000 100,000 匯率30台幣3,000,000 3,000,000 3,000,000 .投資