广西彩妆项目可行性研究报告模板

1、泓域咨询/广西彩妆项目可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108253074 第一章 公司基本情况 PAGEREF _Toc108253074 h 7 HYPERLINK l _Toc108253075 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108253075 h 7 HYPERLINK l _Toc108253076 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108253076 h 7 HYPERLINK l _Toc108253077 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc108253077 h 8 HYPERLINK l _Toc

2、108253078 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108253078 h 10 HYPERLINK l _Toc108253079 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108253079 h 10 HYPERLINK l _Toc108253080 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108253080 h 10 HYPERLINK l _Toc108253081 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108253081 h 11 HYPERLINK l _Toc108253082 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc108253082

3、h 12 HYPERLINK l _Toc108253083 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108253083 h 12 HYPERLINK l _Toc108253084 第二章 市场分析 PAGEREF _Toc108253084 h 15 HYPERLINK l _Toc108253085 一、 驱动因素：人均+渗透率提升共同驱动 PAGEREF _Toc108253085 h 15 HYPERLINK l _Toc108253086 二、 彩妆消费向低龄渗透 PAGEREF _Toc108253086 h 16 HYPERLINK l _Toc108253087 三、 潜

4、在消费群体庞大 PAGEREF _Toc108253087 h 17 HYPERLINK l _Toc108253088 第三章 项目概况 PAGEREF _Toc108253088 h 19 HYPERLINK l _Toc108253089 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc108253089 h 19 HYPERLINK l _Toc108253090 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc108253090 h 19 HYPERLINK l _Toc108253091 三、 可行性研究范围 PAGEREF _Toc108253091 h 19 HYPERLINK

5、l _Toc108253092 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc108253092 h 20 HYPERLINK l _Toc108253093 五、 建设背景、规模 PAGEREF _Toc108253093 h 22 HYPERLINK l _Toc108253094 六、 项目建设进度 PAGEREF _Toc108253094 h 22 HYPERLINK l _Toc108253095 七、 环境影响 PAGEREF _Toc108253095 h 23 HYPERLINK l _Toc108253096 八、 建设投资估算 PAGEREF _Toc10825309

6、6 h 23 HYPERLINK l _Toc108253097 九、 项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc108253097 h 24 HYPERLINK l _Toc108253098 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108253098 h 24 HYPERLINK l _Toc108253099 十、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc108253099 h 26 HYPERLINK l _Toc108253100 第四章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc108253100 h 27 HYPERLINK l _Toc108253101 一、 细分

7、品类：口红和粉底是竞争重点，眼妆和高端套装蕴藏机会 PAGEREF _Toc108253101 h 27 HYPERLINK l _Toc108253102 二、 行业趋势：研发驱动，可带来弯道超车机会 PAGEREF _Toc108253102 h 28 HYPERLINK l _Toc108253103 三、 市场规模：百亿级规模，占比小但保持高速增长 PAGEREF _Toc108253103 h 29 HYPERLINK l _Toc108253104 四、 持续打造面向东盟更好服务“一带一路”的开放合作高地 PAGEREF _Toc108253104 h 30 HYPERLINK l

8、 _Toc108253105 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108253105 h 32 HYPERLINK l _Toc108253106 第五章 选址方案 PAGEREF _Toc108253106 h 33 HYPERLINK l _Toc108253107 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108253107 h 33 HYPERLINK l _Toc108253108 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108253108 h 33 HYPERLINK l _Toc108253109 三、 激发企业创新活力 PAGEREF _Toc1082531

9、09 h 36 HYPERLINK l _Toc108253110 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108253110 h 37 HYPERLINK l _Toc108253111 第六章 建设内容与产品方案 PAGEREF _Toc108253111 h 38 HYPERLINK l _Toc108253112 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108253112 h 38 HYPERLINK l _Toc108253113 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108253113 h 38 HYPERLINK l _Toc10825311

10、4 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108253114 h 38 HYPERLINK l _Toc108253115 第七章 运营模式 PAGEREF _Toc108253115 h 40 HYPERLINK l _Toc108253116 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108253116 h 40 HYPERLINK l _Toc108253117 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108253117 h 40 HYPERLINK l _Toc108253118 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108253118 h 41 HYPE

11、RLINK l _Toc108253119 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108253119 h 44 HYPERLINK l _Toc108253120 第八章 法人治理 PAGEREF _Toc108253120 h 48 HYPERLINK l _Toc108253121 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108253121 h 48 HYPERLINK l _Toc108253122 二、 董事 PAGEREF _Toc108253122 h 53 HYPERLINK l _Toc108253123 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc10825312

12、3 h 56 HYPERLINK l _Toc108253124 四、 监事 PAGEREF _Toc108253124 h 60 HYPERLINK l _Toc108253125 第九章 SWOT分析 PAGEREF _Toc108253125 h 62 HYPERLINK l _Toc108253126 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108253126 h 62 HYPERLINK l _Toc108253127 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108253127 h 64 HYPERLINK l _Toc108253128 三、 机会分析（O） PAGER

13、EF _Toc108253128 h 64 HYPERLINK l _Toc108253129 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc108253129 h 66 HYPERLINK l _Toc108253130 第十章 原辅材料分析 PAGEREF _Toc108253130 h 70 HYPERLINK l _Toc108253131 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108253131 h 70 HYPERLINK l _Toc108253132 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108253132 h 70 HYPERLI

14、NK l _Toc108253133 第十一章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108253133 h 72 HYPERLINK l _Toc108253134 一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc108253134 h 72 HYPERLINK l _Toc108253135 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108253135 h 72 HYPERLINK l _Toc108253136 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108253136 h 76 HYPERLINK l _Toc108253137 四、 建设期固体废弃物环境影响分析

15、PAGEREF _Toc108253137 h 77 HYPERLINK l _Toc108253138 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108253138 h 77 HYPERLINK l _Toc108253139 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108253139 h 79 HYPERLINK l _Toc108253140 第十二章 人力资源分析 PAGEREF _Toc108253140 h 80 HYPERLINK l _Toc108253141 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108253141 h 80 HYPERLINK l _

16、Toc108253142 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108253142 h 80 HYPERLINK l _Toc108253143 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc108253143 h 80 HYPERLINK l _Toc108253144 第十三章 劳动安全生产 PAGEREF _Toc108253144 h 82 HYPERLINK l _Toc108253145 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108253145 h 82 HYPERLINK l _Toc108253146 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108253146 h 83 HY

17、PERLINK l _Toc108253147 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108253147 h 86 HYPERLINK l _Toc108253148 第十四章 投资方案 PAGEREF _Toc108253148 h 87 HYPERLINK l _Toc108253149 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108253149 h 87 HYPERLINK l _Toc108253150 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108253150 h 87 HYPERLINK l _Toc108253151 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108253

18、151 h 88 HYPERLINK l _Toc108253152 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108253152 h 89 HYPERLINK l _Toc108253153 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108253153 h 90 HYPERLINK l _Toc108253154 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108253154 h 91 HYPERLINK l _Toc108253155 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108253155 h 91 HYPERLINK l _Toc108253156 固定资产投资估算表 PAGEREF

19、 _Toc108253156 h 92 HYPERLINK l _Toc108253157 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108253157 h 93 HYPERLINK l _Toc108253158 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108253158 h 94 HYPERLINK l _Toc108253159 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108253159 h 95 HYPERLINK l _Toc108253160 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108253160 h 95 HYPERLINK l _Toc108253161 六、 资金筹措

20、与投资计划 PAGEREF _Toc108253161 h 96 HYPERLINK l _Toc108253162 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108253162 h 96 HYPERLINK l _Toc108253163 第十五章 经济效益 PAGEREF _Toc108253163 h 98 HYPERLINK l _Toc108253164 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108253164 h 98 HYPERLINK l _Toc108253165 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108253165 h 98

21、HYPERLINK l _Toc108253166 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108253166 h 99 HYPERLINK l _Toc108253167 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108253167 h 100 HYPERLINK l _Toc108253168 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108253168 h 101 HYPERLINK l _Toc108253169 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108253169 h 103 HYPERLINK l _Toc108253170 二、 项目盈利能力分析 P

22、AGEREF _Toc108253170 h 103 HYPERLINK l _Toc108253171 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108253171 h 105 HYPERLINK l _Toc108253172 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108253172 h 106 HYPERLINK l _Toc108253173 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108253173 h 107 HYPERLINK l _Toc108253174 第十六章 项目风险防范分析 PAGEREF _Toc108253174 h 109 HYPERLINK l _

23、Toc108253175 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108253175 h 109 HYPERLINK l _Toc108253176 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108253176 h 111 HYPERLINK l _Toc108253177 第十七章 总结 PAGEREF _Toc108253177 h 113 HYPERLINK l _Toc108253178 第十八章 附表附件 PAGEREF _Toc108253178 h 115 HYPERLINK l _Toc108253179 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108253179 h

24、 115 HYPERLINK l _Toc108253180 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108253180 h 116 HYPERLINK l _Toc108253181 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108253181 h 117 HYPERLINK l _Toc108253182 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108253182 h 118 HYPERLINK l _Toc108253183 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108253183 h 119 HYPERLINK l _Toc108253184 总投资及构成一览表 PAGEREF

25、_Toc108253184 h 120 HYPERLINK l _Toc108253185 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108253185 h 121 HYPERLINK l _Toc108253186 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108253186 h 122 HYPERLINK l _Toc108253187 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108253187 h 122 HYPERLINK l _Toc108253188 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108253188 h 123 HYPERLINK l

26、 _Toc108253189 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108253189 h 124 HYPERLINK l _Toc108253190 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108253190 h 126公司基本情况公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：钱xx3、注册资本：1400万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-77、营业期限：2015-2-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事彩妆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

27、批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行

28、业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客

29、户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域

30、特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。公司主要财务数据公司

31、合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9676.877741.507257.65负债总额3008.082406.462256.06股东权益合计6668.795335.035001.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47401.2237920.9835550.92营业利润10587.368469.897940.52利润总额9285.357428.286964.01净利润6964.015431.935014.09归属于母公司所有者的净利润6964.015431.935014.09核心人员介绍1、钱xx，中国国籍，1

32、976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、龚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4

33、、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。

34、2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、薛xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营

35、管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划

36、采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。市场分析驱动因素：人均+渗透率提升共同驱动对标其他国家和其他品类，我国彩妆人均消费仍有提升空间。根据欧睿数

37、据，2019年我国人均彩妆消费水平较低，仅为6.1美元，而日、韩、美、英等国家人均消费集中在40-60美元，我国占比仅达到10%-15%，化妆品人均消费占比达到上述主要国家16%-20%、护肤品人均消费占比达到18%-45%。因此，对标化妆品中其他子品类，我国彩妆人均消费水平仍有提升空间，需求潜力未得到充分释放。消费意识崛起，导致彩妆人均消费的提升有其必然性。根据历史记载，早在先秦时期，中国女性便通过“粉白黛黑”为面部增添色彩，可以说对外貌美丽的追求深入我国文化骨髓。到了近代时期，由于中国社会动荡和国民收入低下，中国彩妆市场始终低迷。近年来，随着我国国力提升，社会精神层面逐渐丰富，中国女性意识

38、逐渐崛起，我国女性追求美的天性得以逐渐释放。现代女性对化妆的需求原因不仅限于吸引异性，而是自我取悦的方式和提升自信的工具。未来女性对“变美”的需求进一步增强，作为修饰面部的重要一步，彩妆消费必将受益。我国化妆品消费结构可能迎来转变。根据Euromonitor，中国化妆品市场中护肤品和彩妆市场规模比例约为8：2，而美国化妆品市场中护肤品和彩妆市场规模比例约为6：4。追究背后的原因之一，美国人的妆面有色彩大胆、层次丰富的特点，而中国人的妆面强调素雅清新、日常低调，因此中美对彩妆产品的消耗不同。但是，妆面特点差异不完全是由中美文化背景和面部结构不同造成的，暂时性的社会风气，尚不成熟的化妆理念都发挥着

39、深刻影响。化妆习惯和妆面特点并不是一成不变的。上世纪末受港片影响，内地流行烟熏眼妆和浓艳红唇妆；21世纪初，效仿台湾偶像剧，内地妆面开始追捧珠光眼影和玻璃浅唇。这些都证明了妆面特点易受外来文化冲击。未来全球化进一步发展，我国与外国的文化相互融合，中国化妆特点也会随之改变，甚至变得更加多元。此外，随着化妆步骤更加精细化，以及社交属性促使中国居民化妆品频率向欧美国家靠近，我国化妆品中彩妆消费所占比例或将进一步上升。彩妆消费向低龄渗透年轻一代三成人口贡献近六成消费。年轻一代消费能力强、消费观念先进，成长的物质环境较为宽裕，根据腾讯2019年发布的Z世代消费力白皮书，我国95后月均可支配3501元，相

40、比于当年人均可支配收入2561元/月高出37%。CIC报告中提出，我国拥有世界上规模最庞大的年轻一代，2019年我国千禧一代人口约为2.3亿，Z世代人口约为1.7亿，占总人口比重约为30%，却贡献了中国彩妆市场58.5%的零售额，预计到2025年占比将上升到61.3%。2019年企鹅智库一项针对z世代的调查显示，男/女生平均每月在化妆品上的开销分别98.7元/272.6元。初次接触彩妆年龄提前，15-24岁人均彩妆花销和购买品类更多。同时受益于更高的受教育程度和网络传播，年轻一代往往拥有更先进的形象意识和审美观念，初次接触彩妆的年龄提前，根据丽人丽妆95后美妆新势力报告，95后初次化妆的平均年

41、龄为16岁，而90后为18岁，在各品类的化妆品中95后对于彩妆的偏好也高于90后。根据艾瑞咨询，2018年15-24岁人群购买美妆产品人均花销1713元、平均购买品类7.2个，均高于其他年龄段。因此，年轻一代规模扩大、消费能力提高、初次接触美妆低龄化等驱动因素将共同推动彩妆行业的需求增长。潜在消费群体庞大人均可支配收入提高，低线城市渗透率有望提升。根据资生堂公司公开信息，2010年资生堂中国事业部部长曾在公开讲座中提出中国“核心化妆人口”概念：1）居住在城镇；2）年龄大于20岁的女性；3)年收入不低于3万元人民币。针对此概念进行分析，首先，随着我国经济发展，城镇居民人均可支配收入稳步提高，已从

42、2011年的21810元增长为2020年的43834元。其次，作为彩妆的主要消费人群，2019年我国20-49岁的女性占比达到21.8%，群体规模庞大。分城市来看，2019年一线/二线/三线/四线城市彩妆消费渗透率分别57.9%/51.2%/44.6%/35.2%，低线城市尤其是四线城市彩妆消费仍有上升空间。根据马斯洛需求理论，人均可支配收入达到一定水平，会推动人民的需求层次上一个台阶，从而推动新兴产业的发展。中国人均可支配收入持续提升，使得低线城市年轻女性人口未来有望成为贡献彩妆辐射人口扩容，尤其是品牌彩妆的重要力量。项目概况项目名称及项目单位项目名称：广西彩妆项目项目单位：xxx集团有限公

43、司项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。可行性研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的

44、项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

45、环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提

46、高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。建设背景、规模（一）项目背景新型美妆集合店兴起，为彩妆带来渠道创新。过去几年消费经历了电商的迅猛发展，但2021年社会消费品销售额电商占比企稳，国家通过反垄断、税务整改等手段整顿电商，并在关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见中强调推动线上线下消费有机融合。在国家指导和疫情恢复大背景下，实体经济或迎来政策机会。其中，THECOLORIST、KKV等新型美妆集合店通过提供试用、线下引流等方式为新一代国货品牌带来机会。（二）建设规模及产品方案该项目总占地

47、面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积77722.34。其中：生产工程51154.43，仓储工程10710.06，行政办公及生活服务设施7689.65，公共工程8168.20。项目建成后，形成年产xx套彩妆的生产能力。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有

48、采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29153.17万元，其中：建设投资21331.03万元，占项目总投资的73.17%；建设期利息496.81万元，占项目总投资的1.70%；流动资金7325.33万元，占项目总投资的25.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资21331.03万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17537.25万元，工程建设其他费用3144.92万元，预备费6

49、48.86万元。项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63900.00万元，综合总成本费用50291.16万元，纳税总额6401.96万元，净利润9958.95万元，财务内部收益率25.41%，财务净现值15870.65万元，全部投资回收期5.65年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积77722.341.2基底面积31733.521.3投资强度万元/亩234.392总投资万元29153.172.1建设投资万元21331.032.1.1工程费用万元17537.252.1.

50、2其他费用万元3144.922.1.3预备费万元648.862.2建设期利息万元496.812.3流动资金万元7325.333资金筹措万元29153.173.1自筹资金万元19014.163.2银行贷款万元10139.014营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元50291.166利润总额万元13278.607净利润万元9958.958所得税万元3319.659增值税万元2752.0710税金及附加万元330.2411纳税总额万元6401.9612工业增加值万元20950.0813盈亏平衡点万元23842.25产值14回收期年5.6515内部收益率25.41%所得税后16财务净

51、现值万元15870.65所得税后主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。项目建设背景、必要性细分品类：口红和粉底是竞争重点，眼妆和高端套装蕴藏机会面部、唇部彩妆占比较高，高端套装发展潜力大。细分一级品类来看，面部、唇部产品为我国彩妆市场主要组成部分，2020年占比分别达到48.3%、32.8%，同时均保持较高增速，2011-2019年CAGR分别为17.9%、20

52、.6%。细分二级品类来看，口红（占比26.9%）、粉底/遮瑕（占比19.0%）、BB霜/CC霜（占比16.4%）为规模最大的品类，除此之外，高端彩妆套装虽然规模不大但实现较快增长，2011-2019年CAGR超过15%。口罩暂时抑制唇妆增长，眼妆赛道迎来机会。疫情影响之下，佩戴口罩成为居民日常，由于口罩遮挡下半张脸，特别是口红易蹭到口罩上,强调眼妆弱化唇妆的“口罩妆”更是一时之间登上微博、抖音等各大平台榜首。因此，我国居民在2020年开始减少对唇部产品的消费，根据欧睿，我国2020年唇部彩妆市场规模同比下降3.8%。取而代之的是，女性为了寻找取悦自己的替代方式，转而增加对眼部产品的消费，202

53、0年眼部彩妆销售额增长5.9%，是表现突出的彩妆一级品类。随着疫情回暖，唇部彩妆消费会得到回升，同时眼部彩妆增长已起势，新型时尚观念和最新消费习惯为眼妆赛道带来机会。底妆品类用户粘性较高，是未来孕育品牌的兵家必争之地。整体来看，护肤品主要聚焦点在于是否能够根本解决肌肤问题、帮助肤质得到改善。由于不同人肤质不同因此使用感受和效果因人而异，所以护肤品需要亲自试用，此过程通常需要长年累月使用方可判断，而无法像口红等彩妆一样通过简单试色、甚至图片即可产生购买意愿，加上单品价格相比彩妆更高，导致用户对护肤品的粘性一般比彩妆更高。然而，彩妆中一些品类，如底妆，由于同样牵扯肤质、肤感等问题，脱妆、浮粉、厚重

54、等问题频出，试错成本高，在彩妆细分品类中用户粘性较高，能够产生较高的复购率，因此底妆是培养品牌力、孕育“常青树”品牌的重点赛道。行业趋势：研发驱动，可带来弯道超车机会随着消费者主观购买意识逐渐增强，彩妆品牌必将完成从营销为王到营销+研发双轮驱动的转型。目前，由于我国彩妆领域消费者意识还处于被品牌方教育的阶段，主观能动性相对较弱，营销成为各大品牌抢占市场的关键要素，例如在2020年、2021年天猫双十一彩妆店铺销售额中分别排名第1、第4的完美日记母公司逸仙电商，在2020年营销费用34.12亿元，营销费用率高达65.20%。然而，随着中国新一批彩妆消费者主观购买和自我表达意识崛起，营销不再成为唯

55、一的法宝，研发成为另一不可或缺的制胜关键，这一点已经可以从部分依赖营销的彩妆品牌在2021年11.11以及2022年6.18表现稍显疲软中窥得一二。彩妆研发，不仅是成分的研发，更是对时尚风格的把握和捕捉，回归到公司上是领导力的体现和公司对市场的捕捉。从更长维度上来说，未来彩妆行业必定是营销和研发“两条路走路”。颠覆性创新可重塑行业格局，带来弯道超车机会。彩妆行业并非一成不变，相反，彩妆品类不断更新，使用方法不断变革，为行业注入新的活力。例如，韩国爱茉莉集团旗下的品牌IOPE在世界上最早推出气垫，并使气垫迅速风靡全球。这种创新通过从产品定位、特殊卖点等方面对产品进行重新梳理与定位，将原本司空见惯

56、的产品进行二次升级加工，以便给消费者全新的认识。这是一种突破，是从0-1开创细分赛道，是对行业产生巨大影响的颠覆性改革。未来颠覆性创新将不断改变行业格局，为国产品牌带来新的机会，能够依托自身研发能力和消费者洞察能力的品牌将实现下一个颠覆性创新，若能及时抓住风口有望迎来弯道超车机会。市场规模：百亿级规模，占比小但保持高速增长彩妆市场百亿级规模，疫情前保持高速增长。根据欧睿数据，2020年我国化妆品（包含护肤品、彩妆、头发护理、洗浴用品等）市场规模达到5199亿元/+7.2%，排除疫情影响，2011-2019年CAGR为9.7%。相比于护肤品，彩妆占比较小，2020年我国彩妆市场规模596亿元/+

57、0.6%，仅占整个化妆品市场的11.5%，但保持高速增长，2017-2019年连续三年增速超过20%，2011-2019年CAGR为17.2%，而护肤品CAGR仅为9.9%。持续打造面向东盟更好服务“一带一路”的开放合作高地（一）高水平共建西部陆海新通道全面加强与沿线国家和国内省市合作，加快建成连接中国与东盟时间最短、服务最好、价格最优的陆海新通道。聚焦打造千万标箱大港，实施北部湾国际门户港扩能优服行动，完善沿海岸线规划，加强港口集疏运体系建设，打造畅通高效经济的国际航运物流枢纽，推动港产城融合发展。实施大能力运输通道建设行动，推动平陆运河、湘桂运河、黄桶至百色铁路、沿边铁路等重大项目开工建设

58、，构建海陆统筹、海江联动的交通体系。推进南宁临空经济示范区建设，创新发展临空高端产业集群，打造共建“一带一路”的区域门户枢纽和全国临空经济创新发展先导区。实施通道物流提升行动，加快建设南宁陆港型、北钦防海港型国家物流枢纽和柳州、桂林、崇左等重要物流节点城市，加快建设中新国际物流园，培育壮大海铁联运，构建“通道+枢纽+网络”的现代物流大格局。实施通道产业融合发展行动，培育发展枢纽经济，与沿线地区共建一批“飞地经济”园区和无水港。依托陆海新通道建设，深入推进与东盟国家的铁路、公路、港口、机场、电力、通信等基础设施互联互通，强化国际通关合作，在构建中国东盟多式联运联盟中发挥重要作用。（二）全面对接粤

59、港澳大湾区发展加快“东融”步伐，推动北部湾经济区和粤港澳大湾区“两湾联动”。构建连接粤港澳大湾区的快速通道网络，加快建设南宁玉林深圳高铁、合浦湛江高铁、柳州梧州铁路、西江黄金水道升级改造等一批重大交通项目。完善承接大湾区产业转移合作机制，构建协同创新基地，融入大湾区先进制造业体系，建设面向大湾区的优质农副产品供给基地，拓展提升粤桂合作特别试验区、粤桂黔滇高铁经济带广西园等合作平台。深化生态环境联防联治，打造珠江西江绿色生态走廊。落实CEPA先行先试政策，着力同香港、澳门建立更紧密经贸关系。（三）高标准建设中国（广西）自由贸易试验区对标国内一流自由贸易试验区，推进投资贸易、产业合作、金融开放、人

60、文交流等制度创新试点。深化与东盟国家在通关、认证认可、标准计量等方面的合作。坚持高质量引进来、高水平走出去，实施产业高质量发展系统集成示范工程，在高端制造、现代服务、跨境合作等领域打造一批领军企业，推动更多总部经济落户，形成若干具有全国影响力的产业集群。完善自由贸易试验区三大片区协同机制，增强联动效应。加快打造中国东盟经贸中心。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。