铸造企业安全风险辨识清单汇编 完整

1、 铸造企业风险辨识清单作业活动清单危险源辨识、危险性评价及控制措施清单第一部分作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点1熔铸作业熔炼、浇铸操作生产车间2锻造（造型）作业操作机操作生产车间3机加工作业车床、钻床等机床操作生产车间4吊运作业起重机操作，物料吊运生产车间5清理作业抛丸机的操作、打磨生产车间6沾漆作业产品的喷漆生产车间7物料堆放作业物料的堆放厂区、车间8装卸搬运作业货物装卸搬运等厂区、车间9一般检维修作业设备设施维护、保养厂区、车间10用火作业电气焊作业厂区、车间11临时用电作业接电、布线等厂区、车间12高处作业高处相关作业厂区、车间 第二部分危险源辨识、危险性评价及控制措施

2、清单（JHA）（生产车间）序 号辨识部位危险源或存在风险可能发生的事故类型及后果主要控制措施风险评价风险分级责任部门责任人备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能性严重性风险值评价 级别12345678910熔铸作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品火灾、邀伤、 其他伤害1、按规定 设置安 装，安全 距离符合 要求：2、 电气设备 采用了集1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行;2、作 业过程中进行 巡査，及时制 止违章违规行 为：3、加强对 设备检查、维 护保养，确保 设备处于良好 状态：4、落实 安全生产贞 任，加强责任 考核对作业人 员进行安 全

3、培训，提高安全 意识和操 作技能配备防护 服、防护 鞋防护手 套、护目 镜等防护用品制定应急 预案，定 期开展应 急演练236班组级 班组 级 班组 级 班组 级 班组 级 班组 级 班组 级 班组 级 班组 级 班组岗位工酒后等身体不适情况下上岗作业火灾、烫伤、 其他伤害2364未认真检查炉衬和炉体是否完好、可靠火灾、烫伤、 其他伤害2364未对相关设备、操作工具等进行检查， 确保状态完好火灾、邀伤、 其他伤害2364未对炉料进行检查，确保其品种规格、 块度要符合规定火灾、烫伤、 其他伤害中控制；3、炉坑等 危险部位 设置防护 装置，设 置温度计 等检测装 置；4、有 限位、漏 电保护竽 安

4、全装置2364作业中取样、熔炼和浇注所使用的工具，在使 用前未进行预热火灾、烫伤、 其他伤害236操作不熟练、违章操作火灾、烫伤、 其他伤害2364熔炼过程中，铁水澱出火灾、烫伤、 其他伤害2364投料速度过快，铁水溅出火灾、烫伤、 其他伤害2364物料潮湿引发爆炸爆炸、火灾236丄级2364班组级2364班组级236班组级2364班组级2364班组级236班组级2364班组级2364班组级对作业人 员进行安 全培训，提高安全 意识和操 作技能配备防护 服、防护 鞋防护手 套、护目 镜等防护用品制定应急预案，定2364班组级岗位工2364班组级期开展应急演练2364班组级236班组 11搬运物

5、料时发生物料滑落、物体打击等物体打击、其他伤害12开炉期间，未对水电进行例行检查火灾、烫伤、 其他伤害13浇注时，浇包盛液过满，溶液澱出造成火灾、烫伤、烫伤其他伤害14剩余金属液随意乱倒火灾、烫伤、 其他伤害15擅自离开工作岗位火灾、烫伤、其他伤害16擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖火灾、烫伤、 其他伤害17停止作业后，未按规定程序停止相关电机械伤害、其作业气设备他伤害18后未对设备及现场进行及时清理其他伤害19作业人员未按规定穿戴劳保用品火灾、烫伤、其他伤害1、按规定 设置安 装，安全 距离符合1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行；2、作20锻造（造作业酒后等功体不适情况下上

6、岗作业火灾、烫伤、其他伤害21型）前未认真检查备的电器开关控制按钮指示火灾、烫伤、要求；2、业过程中进行作业灯正常工作其他伤害电气设备巡査，及时制22未对快锻机组相关设备、操作工具等进火灾、烫伤、采用了集止违章违规行232425262728293031323334行检杳，确保状态完好其他伤害中控制；3、炉坑等 危险部位 设置防护 装置，设 冒温度计 等检测装 置；4、有 限位、漏 电保护等 安全装置为；3、加强对 设备检查、维 护保养，确保 设备处于良好 状态；4、落实 安全生产责 任，加强责任 考核级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组未对设备各种管路进行全

7、面检杳，确保 正常火灾、烫伤、 其他伤害2364作业中锻造过程中操作人员或其他人员距离主 机过近火灾、烫伤、 其他伤害2364操作不熟练、违章操作火灾、烫伤、 其他伤害2364更换锤头时，开动设备火灾、烫伤、 其他伤害2364未经许可开动、关停机器，开动、关停机器时未给信号，开关未锁紧火灾、烫伤、 其他伤害2364开机后，未按生产程序逐步操作，进行空机试转，确认设备运转正常爆炸、火灾2364吊锻件时，用操作车去撞击锻件物体打击、其他伤害2364锻件在下砧上放不正或放不平以及锻件 低于终锻温度时，准继续锻打、切断火灾、烫伤、 其他伤害2364急拉急推操作手柄火灾、烫伤、 其他伤害2364夹钳、徹

8、料拍子、砧子、剁刀等工具有 裂纹或破损现象，未立即停止锻造火灾、烫伤、其他伤害2364设备出现故障时，未及时停车检修火灾、烫伤、 其他伤害2364擅自离开工作岗位火灾、烫伤、2364对作业人 员进行安 全培训，提高安全意识和操作技能配备防护 服、防护 眼睛等劳 动防护用品123642364236423642362364248423623642364236期开展应急演练制定应急 预案，定级班组班组 级班组级班组级班组 级班组 级班组 级班组级班组 级班组 级班组 级岗位工 353637其他伤害擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖火灾、烫伤、 其他伤害作业 后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备

9、机械伤害、其他伤害來对设备及现场进行及时清理其他伤害38394041机加 工作作业 前未按规定穿戴好本岗位的防护用品机械伤害、其他伤害1、设备安1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行;2、作 业过程中进行 巡查，及时制 止违章违规行 为：3、加强对 设备检查、维 护保养，确保 设备处于良好 状态：4、落实 安全生产责 任，加强责任 考核操作前，未检查设备各部位是否正常， 防护信号、保险、联锁、电气等安全装 置和设施是否良好机械伤害、其他伤害未进行空转试车，确认无故障后再进行 工作机械伤害、其他伤害至別圧女 装，实行 集屮控 制：2、有 必要的安 全防护装 置：3、有 漏电保 护、安

10、全 联控装置作业时戴手套操作机床触电、其他伤害42434445业运转时，进行变速、测量尺寸、装卸零 件、刀、夹、火、模具、淸理和加油等 工作机械伤害、其他伤害运转时，用手检査加工表面粗糙度，用 手拉或嘴吹铁屑机械伤害、其他伤害运转时，擅自离开机床机械伤害、其他伤害精力不集中，未严格遵守工作纪律机械伤害、其4647他伤害级班组级班组级作业 后工作完毕后，未按规定关闭水、电、气 等开关，涓理现场，工件工具摆放整齐机械伤害、其他伤害2364其他工作中发生故障或突然停电，未及时切 断电源及时找有关人员修复，带故障运 行机械伤害、其他伤害236484950515253作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品

11、起重伤害、物 体打击、其他 伤害设备安全 规定安 壮 右叔1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行；2、作 业过程中进行 巡査，及时制 止违章违规行 为；3、加强对 设备检査、维 护保养，确保 设备处于良好 状态：4、落实 安全生产责 任，加强责任 考核对作业人 员进行安 全培训，提高安全 意识和操 作技能配备防护仓等劳动防护用 品制定应急 预案，定 期开展应 急演练2364班组级班组级班组级班组级班组 级班组 级岗位工酒后等身体不适情况卜-上岗作业起乘伤害、物 体打击、其他 伤害236未检查设备状态，确保使用的吊具、绳 索符合安全要求起重伤害、物 体打击、其他 伤害236未检查电气

12、控制系统是否运转正常起重伤害、物 体打击、其他 伤害f tJ 匕耍的安全防护装豐236操作非本岗人员触摸、操作起匣伤害、物 体打击、其他 伤害2364背对、侧对行车操作起重伤害、物 体打击、其他 伤害23645455565758596061操作起垂机时，注意力不集中，与他人 闲聊起乘伤害、物 体打击、其他 伤害2361班组级班组级班组级班组 级班组级班组级班组级班组级任务结束或暂时不用遥控器，未按规定 及时按下紧急开关按钮，并将遥控器按 规定存放起重伤害、物 体打击、其他 伤害2361发现行车有问题未立即停停止作业起重伤害、物 体打击、其他 伤害2364物吊起后长时间的停留在空中起電伤害、物

13、体打击、其他 伤害236人员在吊物下通行、停留起重伤害、物 体打击、其他 伤害2361信号不明，无人指挥起重伤害、物 体打击、其他 伤害2364未做到缓慢、平稳，过快、过猛起乘伤害、物 体打击、其他 伤害236*斜吊，斜放起重伤害、物 体打击、其他2366263吊运物捆绑、吊挂不牢起乘伤害、物 体打击、其他 伤害236停车未对设备及现场进行及时淸理，将工件、 工具整理好并放到车间要求的地方其他伤害236464作业人员未按规定穿戴劳保用品爆炸、其他伤 害248465作业酒后等身体不适情况卜-上岗作业爆炸、其他伤害1、有安全管理248466前未对设备情况进行全面检查爆炸、其他伤 害制度及安全操 作

14、规程，并严248;67未检査设备设施足否运转正常爆炸、其他伤害格执行；2、作 业过程中进行 巡査，及时制 止违章违规行 为；3、加强对 设备检査、维 护保养，确保 设备处于良好 状态：4、落实对作业人配备防护 服、防护 手套等劳 动防护用品248468清理未按规定程序进行相关操作爆炸、其他伤害/员进行安 全培训，制定应急预案，定248169作业钢丸飞溅伤人、伤眼捉高安全意识和操期开展应急演练24870作业铸件未挂牢砸伤人作技能248471时触摸抛丸机旋转部位机械挤伤安全生产责 任，加强责任24872铸件超载机械挤伤考核24873铸件飞边打飞伤人248班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班

15、组级班组 级班组 级班组级班组级岗位工1()74757677未巡回检查，发现问题，应及时处理爆炸、其他伤害2484I班组级班组级班组级班组级擅自离开工作岗位爆炸、其他伤 害2484作业 后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备爆炸、其他伤害2484未对设备及现场进行及时淸理爆炸、其他伤24817879808182838485物料堆放作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品物体打击、其他伤害设备符合 作业要求1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行；2、作 业过程中进行 巡查，及时制 止违章违规行 为;3、加强对 设备检查、维 护保养，确保 设备处于良好 状态；4、落实 安全生产资 任，加

16、强责任 考核对作业人员进行安全培训, 提高安全意识和操作技能配备防护 服、防护 手套、口 罩等劳动 防护用品制定应急 预案，定 期开展应 急演练2364班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组 级酒后等身体不适悄况下上岗作业物体打击、其他伤害2364未按规定区域存放物体打击、其他伤害236未对使用工具、设备进行检查物体打击、其他伤害2364物料堆放不整齐、高度过高物体打击、其他伤害2364钢带未按规定上架，或超出架外物体打击、其他伤害236底层带钢未全部置于枕木之间，与枕木之间有空隙物体打击、其他伤害2364两头带钢与行车、人行通道之间未留出 足够的安全空间物体打击、其他伤害2364 8

17、6中间带钢歪斜，所有带钢未保证同向放置物体打击、其他伤害236187带钢的排列不整齐，未单向排放，单独 成排成列物体打击、其他伤害236488在架外进行带钢的打包、分拆物体打击、其他伤害236489未保证其钢管、钢带上卜、前后、左右物体打击、其236都处于稳定状态和安全状态他伤害90工作过程中，擅自离开岗位物体打击、其他伤害23691作业完成后未按规定，对现场进行消理物体打击、其他伤害23692使用前未检杳淸楚每辆车子的运行情况 是否良好车辆伤害、其他伤害1、有安全管理 制度及安全操23693车辆存在问题，未及时修理车辆伤害、其他伤害设备安全 规定安装，冇必 要的安全 防护装置作规程，并严 格

18、执行；2、作对作业人236494装卸搬运未在规定装卸区域进行装卸作业物体打击、其他伤害业过程中进行 巡查，及时制员进行安 全培训，配备防护制定应急 预案，定236495作业未按规定使用用设备工具物体打击、其他伤害止违章违规行 为：3、加强对提高安全 意识和操动防护用品期开展应急演练23696未按规定操作行车等设备物体打击、其他伤害设备检查、维 护保养，确保作技能236497装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物物体打击、其他伤害设备处于良好状态；4、落实236班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组 级9899较匝、较大货物，未按要求两人或多人 配合搬运物体打击、其他伤害

19、安全生产责 任，加强责任 考核2364班组级班组级货物未按规定堆放物体打击、其他伤害236100101102103104105106107108109沾 漆 作 业作业 前作业人员未按规定穿戴劳保用品其他伤害/1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行；2、作 业过程中进行 巡查，及时制 止违章违规行 为；3、加强对 设备检査、维 护保养，确保 设备处于良好 状态；4、落实 安全生产责 任，加强责任 考核对作业人 员进行安 全培训.提高安全 意识和操 作技能配备防护 手套等劳 动防护用品制定应急预案，定2364班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组岗位工酒后等身体不

20、适情况卜-上岗作业其他伤害236未认真检查喷漆设备是否完好、可靠其他伤害2364未认真检查作业环境是否良好其他伤害2364作业中喷漆环境未设宜护栏导致人员掉落淹溺、其他伤害设备安全规定安236油漆作业场所有明火作业、或作业人员 抽烟、夜间有点明火照明产生火灾火灾、爆炸期开展应急演练2484通风不良导致人员中毒中毒要的安全防护装置2484电气设备接地不良、产生火花火灾、爆炸2484作业In停止作业后，未按规定程序停止相关电 气设备机械伤害、其 他伤害/2484未对设备及现场进行及时涓理其他伤害2484危险源辨识、危险性评价及控制措施清单（JHA）（检维修）序号辨识部位危险源或存在风险可能发生的事

21、故类型及后果主要控制措施风险评价风险分级责任部门责任人备注工程技术 措施管理措施培训教育措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价 级别110未按要求停电，不停电，停错不该停电 位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤 害1、有安全管理2481班组级111未按要求悬挂标示牌导致住有人工作线 路上误送电触电、其他伤害制度及安全操 作规程，并严24841班组 级112未按要求先检查后送电：检查不到位触电、其他伤害1、按规定 使用专用 工具及设 备；2、电 动工具、 电气设备 等有漏电 保护等安 全装置格执行:2、作 业过程中进行 巡查，及时制 止违章违规行 为：3、加强对 设备检查

22、、维 护保养，确保 设备处于良好 状态；4、落实对作业人 员进行安配备防护 手套、绝缘 手套等劳 动防护用品24841班组级113机电维修未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电, 无人监护触电、其他伤 害全培训， 提高安全制定应急预案,定2484班组级岗位工114作业未按要求接地或接地不良触电、其他伤害意识和操 作技能。期开展应急演练2481班组级115工具使用不当；未使用绝缘工具；未使 用防爆工具触电、其他伤害电工持证上岗24841班组级116未持证上岗；电气绝缘失效：线路负荷 超限触电、其他伤害安全生产责 任，加强责任2484班组级117检修后未按防爆电气安装要求进行复原火灾、爆炸考核2481

23、1班组级118用火准备作业人员未持证上岗火灾、灼伤、 其他伤害设备符合作业要1、有安全管理制度及安全操对作业人 员进行安配备防护 服、绝缘制定应急 预案，定24841班组级岗位工119作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品火灾、灼伤、求，安全作规程，并严全培训，鞋，电焊手期开展应2481班组120121122123124125126127128129130131其他伤害装置保持 完好格执行;2、作 业过程中进行 巡查，及时制 止违章违规行 为;3、加强对 设备检查、维 护保养，确保 设备处于良好 状态；4、落实 安全生产责 任，加强责任 考核提髙安全意识和操作技能套、防护面 罩、护目镜 等防护用

24、品急演练1级班组级未对电气焊设备进行全面检杏，确保设备状态正常火灾、灼伤、 其他伤害2484作业区域附近有可燃易爆物品，未淸理 或采取有效的安全措施火灾、灼伤、其他伤害3393车间 级现场消防器材准备不足火灾、灼伤、 其他伤害2484班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级焊接两个工件组对时，固定不牢靠。火灾、灼伤、 其他伤害2484未使用套头式面罩或带护目镜火灾、灼伤、 其他伤害2484电焊回路不与焊件直接相连火灾、灼伤、 其他伤害2484电焊机手把线、地线绝缘皮破损火灾、灼伤、 其他伤害2484更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内火灾、灼伤、 其他伤害2484电焊把、焊条及焊接

25、工件随盘摆放火灾、灼伤、 其他伤害2484气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的 金属丝卡紧扎牢火灾、灼伤、其他伤害2484开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启 速度过快火灾、灼伤、 其他伤害2484气体通路或阀门有漏气现象，未立即停火灾、灼伤、3393车间132133134135136止工作业其他伤害级未按规定开启、关闭相关阀门火灾、灼伤、 其他伤害2484班组级 班组 级 班组 级班组 级班组 级作业后作业后，工具设备未放回指定地点火灾、灼伤、 其他伤害2484作业完毕后，未检查作业区域、清理边 角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切 断电源后方可离开火灾、灼伤、 其他伤害248电气焊设备发生故

26、障时，未及时关闭电 源后再处理火灾、灼伤、 其他伤害2484未对设备及现场进行及时淸理，将工件、 工具整理好并放到车间要求的地方火灾、灼伤、 其他伤害2484137138139140141142临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤 害1、按规定 使用专用 工具及设 备；2、电 动工具、 电气设备 等有漏电 保护等安 全装置1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严 格执行：2、作 业过程中进行 巡査，及时制 止违章违规行 为：3、加强对 设备检査、维 护保养，确保 设备处于良好 状态：4、落实对作业人 员进行安 全培训，提高安全億:识和操作技能电工持证上岗配备防护 手套、绝缘

27、手套等劳 动防护用 品制定应急 预案，定 期开展应 急演练2484班组 级班组级班组 级班组 级班组 级班组岗位工在防爆场所使用的临时电、电气元件和 线路未达到相应的防爆等级要求爆炸、火灾2481临时用电的单相和混用线路未采用五线 制触电、其他伤 害2484临时用电线路架空高度在装置内低于2. 5米，道路低于5米触电、其他伤 害2484暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标 志和安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害2484现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措 施触电、火灾2484143144145现场临时用电未安装漏电保护器触电、火灾安全生产责 任，加强责任 考核2484班组级班组级班组级电工劳

28、保用品穿戴不齐全触电、火灾2484电工工具绝缘不良触电、火灾248146147148149高处作业作业人员未佩戴安全带髙处坠落作业所需工器具、防护器具 符合要求有危险作业管 理制度及操作 规程，严格执 行作业票审批 制度。作业过 程中,安全员 现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全 意识及操 作技能。作业人员 持证上岗配备防护 服、防护手 套、安全绳 等劳保用品制定应急 预案，定 期开展应 急演练2484班组级班组级班组级班组级岗位工作业人员未携带工具袋物体打击、其他伤害2484垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害2484梯子或绳梯不符合安全规程规定髙处坠落2481危险源辨识、危险性评

29、价及控制措施清单（LEC）（其它活动场所）序号辨识部位危险源或存在风险可能发生的事故类型及后果主要控制措施作业条件危险性评价风险分级责任 部门责任人备注LECD150外来人员进入现场未进行入场安全教 育，未发放劳动防护用品各类事故加强对外来人员危险告知，对其进行入场安全教育，按规 定发放劳动防护用品3315135车间 级151供电设备外壳未接保护线或松动触电供电设备外壳应接保护线或松动3315135车间级152变压器及配电室供电设备绝缘老化触电、电气火灾加强供电设备的维护及维修，不符合要求的及时进行更换3315135车间级岗位电工153配电箱内朵物或灰尘太多电气火灾配电箱应防尘并及时淸理327

30、421班组级154室外配电设备未加防尘防雨罩触电、电气火 灾室外配电设备应设置防尘防雨罩3315135车间 级155变压器设置警示标志且高度不低于3米触电、电气火灾加强电力设施的检查及维护65154501公司级156仓库仓库内物品未定宜摆放，超髙，堆垛不 牢物体打击仓库内物品应定置摆放637126车间级157库房照明设备开关线头裸霧触电开关接线头牢固，包扎完好3315135车间级158无消防设施或消防设施失效火灾消防设施配备齐全，每班检查，及时更换33763班组级159存放易燃易爆、有毒、腐蚀性物品火灾爆炸、中毒窒息仓库内禁止存放易燃易爆、有毒、有腐蚀性的危险品60.51545J班组级160仓

31、库的安全出口和消防通道有堆放物， 不畅通火灾仓库的安全出口和人员通道禁止堆放物品33763J班组级保管员161在禁火区域内吸烟火灾禁火区域内禁止吸烟1177班组级162安全警示标志缺失，无应急灯、应急疏散指示标志，无应急救援器材其他伤害定期检査维护安全标志、应急器材33763J班组级163劳保穿戴不齐全规范其他伤害劳保穿戴齐全，规范33763班组级164人员精神状态不佳其他伤害无异常情绪、无生病、饮酒等情况32742J班组级165库房卫生脏、乱、差其他伤害保证库房整洁，物资摆放整齐63354j班组级166缺少良好的照明其他伤害安装足够的照明设施33763J班组级167办公室私自使用电炉子、大灯

32、泡等明火取曖火灾禁止使用电炉子等取陵167421班组级班组级168办公室内饮水机空烧火灾饮水机禁止空烧16318电器设备接线不规范打火火灾要规范使用电器设备33763禁烟场所有人吸烟火灾加强人员教育培训，设置安全警示标,忐禁烟场所禁止吸烟16742消防设施配备不齐全火灾配齐消防设施16742维修办公设备时不切断电源触电维修电器设备切断电源32742办公室电器设施不合格，未安装漏电保 护器触电使用合格的电气设施，用电设备应安装漏电保护器33763办公室内私自乱接电线触电办公室内严禁私拉乱接电线33763使用禁用电气触电禁止使用禁用电气31721使用湿抹布擦拭电器设备触电禁止使用湿抹布擦拭电气设备

33、33763湿手拔插电器插头触电插拔电气插头是应将手擦干33763搬运文件柜时失控物体打击精力集中搬运无题127人员精神及健康状态差其他伤害做好职工思想工作1236手指关门被挤伤其他伤害小心关门36354班组 级班组 级班组 级班组级班组级班组 级班组级班组级班组级班组级班组 级班组级办公人员1691701711721731741751761771781791802() 2022年度安全.环境、消防.职业健康工作清单序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标制定安全及工厂管理年度规划2月30日制定年度安全工作计划，制定五定讣划表，红头文件签 发。1月15日制定月度工作计划每月前5个工

34、作日修订安全生产方针冃标确定安全、职业健康、环保、 消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）1月15日机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目 标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。即时制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目 标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标 的措施、行动计划进行补充、完善。1月15日制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标年度评审，对规划进行评价，根 据结论进行调整）6月30日；12月30 日分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标， 制定安全生产目标责任书1月15日2安全目标 责任书公司领导与上级公司签订安全目标责任书1月

35、15日公司领导与部门领导签订安全目标责任书1月15日部门领导与下属全权签订安全目标责任书；1月15日全员签订安全承诺书1月15日开展员工安全、环保职业培训。1月30日3危险源辨 识及评价开展危险源，安全隐患基础知识培训3月15日自下而上全员进行危险源辨识。3月30日开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管 控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单）4月1日4月8日 （安全例会召开）汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。 领导审核、签发危险源。4月15日建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程 序。4月15日三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定

36、演练计 划，开展演练4月20日开展危险源培训全员培训。4月30日开展危险源班组培训。4月15日5月30 日（五期班组活动）对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、 发生事故时，开展动态危险源辨识即时4隐患排查各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员每月25个工作日前归纳总结隐患排查表，并上交安环部每月前5个工作日5安全生产 预警安全生产预警指数SP1数据表事故隐患、教育培训、应 急演练、安全事故（第1-8项）。每月前5个工作日安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。6月度安全 例会上月安全生产目标指标情况、安全费用使

37、用情况分析、 安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月 安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会）每月前5个工作日76月安全 月主题活动制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习， 安全综合大检查、防汛防台应急演练）6月30日8文件制度 修订根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管 理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法； 消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全 设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事 故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、 报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内

38、部审 核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清 单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法）即时9HSE法律、 法规合规 性评价收集符合公司的法律、法规并评价。即时法律、修订后后及时评价。即时每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）5月5日（安全例会）教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）6月30日10人员安全 资质建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。2月30日发现即将到期人员及时通知复证即时11安全费用建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等 设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源 和事故隐患

39、评估、监控和整改支出；安全生产检查、评 价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出； 作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备 的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全 生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生 产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证）1月30日12岗位规程对安全规程进行评估，6月5日（安全例会）安规规程培训学习。6月15日班组活动学习安全操作规程。6月6日6月24日对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、 发生事故时，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修 订评估、学习、培训）即时13安全教育编制安全教育培训计划12月30日培训每月培训

40、并开展培训评估每月30日前修订三级安全教育教材。3月30日对新进员工进行三级安全教育。即时新员工师徒带教。即吋进行年度安全评估（培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中）12月30日14职业健康 管理劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病 危害及其后果、职业病防护措施和待遇即时建立、完善员工职业健康监护档案即时要求组织员工参加岗前、离职体检即时组织员工参加岗中体检10月30日建立职业病危害应急预案并每年组织演练10月30日开展职业危害教育培训10月30日开展职业病危害因素检査9月30日职业健康报告备案11月15日工作服、工作鞋采购、发放春秋两季易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全

41、员）发放（各 部门主管），并保留领用记录每月对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈 整改情况每季对入库劳防用品进行质量检查每月15危险化学 品管理建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，2月15日要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDSo即时修订仓库四牌一图2月15日我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估 记录。2月30日16电气安全 管理工厂防雷设施年检（含仓库）4月30日仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年；两次）10月30日电器具每季进行检查，保存点检记录每季17防灾管理组织防灾减灾应急模拟训练和演习8月3

42、0日检查防灾减灾物资，并保存检查记录8月30日组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活 动中体现，两周）8月15日8月30日18消防管理开展防火安全教育和培训（119消防日活动日）11月30日开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估 记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）11月30日建立消防器材台帐1月30日灭火器、消防栓每月点检每月烟感报警点检每季厂房消防设施年检4月30日建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档 案，落实管控措施，悬挂安全标志2月30日19交通安全 管理开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）5月10日5月25日开展交通安全应急演练（5.25交

43、通安全宣传日）5月10日5月25日20安全检查元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全 检查按计划落实安全员每日巡查、生产班组每班巡查每天危险源每月专项安全检查每月每周综合检查每周21危险废弃 物处置签订危废合同，环保备案1月30日制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置 量等重要信息1月30日监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分 类摆放，有明显标识，有进出流水账）每周22环保体系开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有 措施7月30日环保相关培训7月30日开展环境事件应急响应演练7月30日第三方排污检测（废水、废气、噪音、饮用水）7月30日污染物排放数据与

44、信息统计报表每季度前10个工作 日23网络汇报每月应急管理网络更新每月前10个工作日每季度排污数据更新每季度前10个工作 日年度安全.环境.消防.职业健康培训it划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检査1安全管理目标开展员工安全履职培训1月30日2环保体系环保相关培训2 月 30 口3危险源辨识及评价开展危险源，安全隐患基础知识培 训3月15日4开展危险源培训全员培训。4月30日5岗位安全操作培训学习行业事故，举一反三。4月30日6交通安全管理开展交通安全学习5月30日76月安全月主题活动安全事故学习6月30日8清洁生产工作开展培训清洁生产的讲解操作6月30日9安全管理观看安全视频7月30日

45、10危险化学品管理我司化学品总类，特性防范措施培 训7月30日11防灾管理组织宣传普及防灾减灾和救护、疏 散等知识（在班组活动中体现，两8月30日 周）12消防培训开展防火安全教育和培训11月30日年度应急演练计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检査1危险化学品管理定期组织危险化学品应急演练， 并保存相关演练、评估记录。2月30日2危险源辨识及评价三级以上（含三级）危险源制定 应急预案，制定演练计划，开展 演练4月20日36刀安全月主题活动防汛防台应急演练6月30日4环保体系开展环境事件应急响应演练7月30日5防灾管理组织防灾减灾应急模拟训练和演 习8月30日6职业健康管理建立职业病危害应

46、急预案并每年 组织演练10月30日7消防管理开展消防应急演练，并保存相关 培训、应急演练和评估记录（必 要时可邀请罗经消防支队消防员 演练）11月30日8危险废物意外事故应急预案4月15日 月度工作计划（每月固定事项）序号目标负责人执行 人措施内容完成日期检査1安全管理目标制定月度工作计划2安全生产预警 指数SPI数据 表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。生产设备（第9-13项）。现场员工（第16项）。3安全管理目标机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、 指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。4危险源辨识及 评价对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改

47、变、发生 事故时，开展动态危险源辨识5月度安全例会上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全 工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划 分配到各部门。（每半年召开党委会）6文件制度修订根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办 法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安 全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时 管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、 爭故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记 录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安 全规程审批记录；协力人

48、员消单；违章违纪记录；安全生产 爭故问责办法）7HSE法律、法规 合规性评价收集符合我司的法律、法规并评价。法律、修订后后及时评价。8人员安全资质发现即将到期人员及时通知复证9安全教育培训每月培训并开展培训评估对新进员工进行三级安全教育。新员工师徒带教。10职业健康管理劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及 其后果、职业病防护措施和待遇建立、完善员工职业健康监护档案要求组织员工参加岗前、离职体检易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门 主管），并保留领用记录对入库劳防用品进行质量检查11危险化学品管理要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDSo12消防管理

49、灭火器、消防栓每月点检13安全检查安全员每日巡查、生产班组每班巡查危险源每月专项安全检查每周综合检查14危险废弃物处 置监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆 放，有明显标识，有进出流水账）15网络汇报安工部应急管理网络更新应急管理局网络更新环境保护环保月报_月工作计划序号目标负贵人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标修订安全生产方针目标确定安全、职 业健康、环保、消防、交通目标、指标（审 核、评审、签发）1月15日制作安全生产目标指标评审表。每月对的 安全生产目标、指标的进行评审：根据评 审结果，组织对完成目标的措施、行动计 划进行补充、完善。1月15日2安全目标责任 书分

50、解安全、职业健康、环保、消防、交通 目标、指标，制定安全生产目标责任书，1月15日公司领导与上级公司签订安全目标责任书1月15日公司领导与部门领导签订安全目标责任书1月15日部门领导与下属全权签订安全目标责任 书；1月15日全员签订安全承诺书1月15日开展员工安全、环保履职要素培训。1月30日3安全费用建立安全费用月度预算、使用清单，每月 安全费用分析（安全防护设施支出，包括监控、监测、 消防、防爆等设施支出；应急救援器材和 应急演练支出：重大危险源和事故隐患评 估、监控和整改支出；安全生产检查、评 价和标准化建设支出；安全生产宣传、教 育、培训支出；作业人员安全防护用品支 出；安全生产新技术

51、、新装备的推广应用 支出；特种设备检测检验支出；其他与安 全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤1月30日保险费、安全生产责任保险费；提供按时 工伤保险的缴费凭证）4消防管理修订消防器材台帐1月30日5安全检查春节节前安全检査1月31日6危险废弃物处 置签订危废合同，环保备案1月30日制定危废管理台账，台账明确危废名称、 贮存量、处置量等重要信息1月30日7网络汇报排污数据更新每季度前10个工作日8环保体系污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作 日二月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检査1五年规划制定安全及工厂管理5年规划2月30日2人员安全资质建立我司持证标准；安全管理人员

52、、 特种设备人员清单。2月30日3危险化学品管 理建立使用的危险化学品清单，并根 据入库及时更新，2月15日修订仓库四牌一图2月30日我司化学品总类，特性防范措施培 训2月30日定期组织危险化学品应急演练，并 保存相关演练、评估记录。2月30日4消防管理建立消防安全重点部位的分级管 理，建立清单及管理档案，落实管 控措施，悬挂安全标志2月30日三月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期1危险源辨识及评价开展危险源，安全隐患基础知识培 训2016/3/13月15日自下而上全员进行危险源辨识。3月15日3月30日2职业健康管理对劳防用品使用情况、产品质量进 行检查，并及时反馈整改情况每季3电气安全管理电器具每季进行检查，保存点检记 录每季4消防管理烟感报警点检每季5安全检查清明节前安全检查3月30日6危险化学品管理建立使用的危险化学品清单，并根 据入库及时更新，2月15日修订仓库四牌一图2月30日我司化学品总类，特性防范措施培 训2月30日定期组织危险化学品应急演练，并 保存相关演练、评估记录。2月30日四月工作计划目标负责人执行人措施内容完成日检査期1危险源辨识及评价开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控 措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制 订清单）4月1 日4月8日（安全 例会召开）汇总危险源辨