采购报销培训及其他注意事项

1、采购报销培训及其他费用注意事项培训要点一、采购报销培训二、报销时需注意的其他问题采购验收报销手续一览表序号采购项目采购依据采购范围采购权限采购手续验收手续入库手续报销手续支付方式1各部门指标内费用采购下达的各部门（站队）指标文件各部门（站队）指标内费用用于采购本部门日常办公用品、耗材、维修辅料、低值易耗品等；物品单价低于2000元。各部门（站队）自行采购无需另外申请，各部门（站队）自行采购本部门（站队）非采购人员验收，并在发票背面签字验收不办理入库单凭发票、采购明细报销达到转账起点，或虽未达到转账起点，但按规定不允许支付现金的，应转账或电汇2.12.1.1各部门指标外费用采购下达的大修计划、固

2、定资产计划、维修计划、费用计划、采购计划文件计划中涉及甲方采购（以下除外供应站采购相关业务科室根据下达的计划，填写物资需求表，提交供应站供应站和需求部门共同验收，并在入库单签字办理入库单凭发票、入库单、采购明细或合同（2万以上）报销2.1.2计划中涉及日常办公类物品；一次采购金额小于5000元；物品单价低于2000元。主管部门自行采购无需另外申请，主管部门自行采购本部门非采购人员验收，并在发票背面签字验收不办理入库单凭发票、采购明细报销序号采购项目采购依据采购范围采购权限采购手续验收手续入库手续报销手续支付方式2.22.2.1各部门指标外费用采购其他计划外的物资采购，由业务科室提起申请，经主管

3、领导审批，和经理审批的批件批件涉及的甲方采购（以下除外）供应站采购相关业务科室办理并根据领导批件，填写物资需求表，提交供应站供应站和需求部门共同验收，并在入库单签字办理入库单凭领导批件、发票、采购明细或合同（2万以上）、入库单报销达到转账起点，或虽未达到转账起点，但按规定不允许支付现金的，应转账或电汇2.2.2基地用下列物品：矿泉水（包括机关车辆）、日常用品（包括会议用品、低值易耗品、耗材等）、办公桌椅、职工福利品、柴发机用油、食堂用品、值班食品物业采购矿区办理并根据领导批件，通知物业采购矿区验收，并在发票背面签字验收不办理入库单凭领导批件、发票、采购明细或合同（2万以上）报销2.2.3机关车

4、辆油卡充值办公室办理办公室办理申请并根据领导批件办理无实物，不验收不办理入库单凭领导批件、发票报销2.2.4机关招待用礼品办公室采购相关业务科室办理申请，主管领导和经理批准后，办公室采购需求部门在发票背面签字验收不办理入库单凭领导批件、发票、采购明细报销2.2.5其他非生产性的日常办公类物品；一次采购金额小于5000元；物品单价低于2000元。主管部门自行采购主管部门办理申请，主管领导和经理批准后，自行采购本部门非采购人员验收，并在发票背面签字验收不办理入库单凭领导批件、发票、采购明细报销备注：未尽事宜，以公司经理批示为准。报销时需注意的其他问题培训费用报销需注意的问题报销培训费用时，需将培训

5、审批单日期填写在培训日期之前，应该是先审批后培训。费用报销单、付款审批单、基建工程付款审批单的使用 不需要转账或汇款时，使用费用报销单； 需要转账或汇款时，应使用付款审批单或基建工程付款审批单（大修和更改工程用）。维修费报销维修费报销时，需要附工单，工单选择会计科目要准确。车辆维修费报销时，需附维修费明细，并加盖对方公章。两万元以下零星维修工程，需附零星维修工程明细表。服务发票，如制作费、测试费、车辆修理费如果没有合同也应附对方加盖公章的明细。多次服务月末汇总开具发票的，需要附对方加盖公章的明细。范例：2万元以下零星维修工程明细表维修费报销零星维修工程明细表部门：广元输油站2011年 1 月 18 日序号项目名称工程内容主要工程量费用总额人机料明细1管线K0572+400处堡砍维修管道堡坎垮塌，现人工进行浆砌石堡坎进行修复工程量体积=13.9（长）米3米（高）1/2(0.7米+1.1米)(宽)=37.5方0.9万元浆砌石需要混凝土费用：885元，块石37.5110（方）/元=4125元，人工费：100元5天7人=3500，运费杂费：490元2泄压罐区地面硬化维修将现在的泄压罐区的土壤区，全部硬化成水泥地面水泥地面厚度10CM，面积200M31.596万元石子：30 m380元/ m3=2400元河沙：20 m3120元/ m3=2400元水泥