2018年乌鲁木齐文学艺术界联合会

1、2018 年度乌鲁木齐市文学艺术界联合会汇总部门决算公开说明目录第一部分 部门单位概况一、主要职能二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算收支决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）预算绩效情况的说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算公开的 8 张报

2、表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 部门单位概况一、主要职能（ 一）贯彻落实党的文艺工作路线、 方针和政策， 对各团 体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体做好团 结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，发挥在行业 建设中的主导作用。（二）负责全市文联文艺阵地建设和管理，突出思想政 治引领，牢牢掌握意识形态工作领导权，负责文艺人才队伍 思想建设和道德建设。（三 ）负责组织召开全市文学艺术界和各文学艺术家协

3、 会代表大会、全委会、主席团会议，推进文学艺术家协会专 业委员会建设。（四）组织推动文学艺术创作、评论、学术交流、人才 培训和调研工作；组织文联系统的学术研讨会议及文学艺术 奖项的评奖活动。（五）会同有关部门组织文学艺术界的国际国内文化交 流活动。（六）推动建立全市文艺界行业自律机制，依法维护团 体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。（七）负责全市文艺工作者的服务管理工作。（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况从决算单位构成看，乌鲁木齐市文学艺术界联合会汇总部门决算包括：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级决算，天尔塔格编辑部决算，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）

4、 决算。纳入乌鲁木齐市文学艺术界联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级2天尔塔格编辑部3乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）第二部分 部门决算情况说明、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2018 年度收入 621.32 万元 , 与上年相比，减少 280.14 万元，降低 31.08%，增减变化主要原因是： 2018 年度市财 政及相关单位拨付的项目活动经费较去年减少； 支出 539.82 万元 , 与上年相比，减少 280.59 万元，降低 34.2%，增减变 化主要原因是： 2018 年度拨付的项目经费减少， 因此项

5、目活 动支出经费相应减少；结余 218.75 万元，与上年相比，增 加 63.3 万元，增长 40.72%。增减变化主要原因是： 2018 年 度部分项目经费拨付较晚， 无法及时支出， 结转下年度使用。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 621.32 万元，其中：财政拨款收入 602.15 万元，占 96.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万 元，占 0%；其他收入 19.17 万元，占 3.09%。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 502.46 万元，决算数 621.31 万元，预决算差异率 2

6、3.66%，差异主 要原因是：增加人员经费、美术馆免费开放工作经费。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 539.82 万元，其中：基本支出 430.7 万 元，占 79.79%；项目支出 109.12 万元，占 20.21%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 502.46 万元，决算数 539.82 万元，预决算差异率 7.44%，差异主要 原因是：增加人员经费支出及美术馆免费开放支出。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2018 年度财政拨款收入 602.1

7、5 万元，与上年相比，减 少 114.83 万元，降低 16.02%。增减变化的主要原因是： 2018 年度市财政拨付的项目活动经费减少。 财政拨款支出 530.58 万元，与上年相比，减少 186.09 万元，降低 25.97%，增减 变化的主要原因是： 2018 年度拨付的项目经费减少， 因此项 目活动支出经费相应减少。其中：基本支出 425.08 万元， 项目支出 105.5 万元。财政拨款结转结余 92.34 万元，与上 年相比，增加 70.2 万元，增长 316.98%。增减变化的主要原 因是：部分项目经费拨付较晚，无法及时支出，结转下年使 用。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初

8、预算数 502.46 万元，决算数 602.15 万元，预决算差异率 19.84%， 差异主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 502.46 万元，决算数 530.58 万元，预决算差异率 5.6%，差 异主要原因是：增加人员经费支出和美术馆免费开放支出。（二）一般公共预算收支决算情况说明2018 年度一般公共预算财政拨款收入 602.15 万元。与 上年相比，减少 114.83 万元，降低 16.02%。增减变化的主 要原因是： 2018 年度市财政拨付的项目活动经费减少。 一般 公共预算财政拨款支出 530.58 万元。与上年相比，减少 186.09 万元，降低 25.97%。

9、增减变化的主要原因是： 2018 年度拨付的项目经费减少，因此项目活动支出经费相应减 少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开） ，文化体育 与传媒支出 477.67 万元，社会保障和就业支出 47.91 万元， 其他支出 5 万元。按经济分类科目（按类级科目公开） ，工 资福利支出 365.62 万元，商品和服务支出 134.91 万元，对 个人和家庭的补助支出 20.14 万元，资本性支出 9.9 万元。与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 502.46 万元，决算数 602.15 万元，预决算差异率 19.84%，差异主要原因是：增加人员经费、美术馆免费开放 工作经

10、费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 502.46 万元，决算数 530.58 万元，预决算差异率 5.6%，差异主要 原因是：增加人员经费支出和美术馆免费开放支出。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 相比，增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。增减变化的 主要原因是： 无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比， 增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。增减变化的主要原 因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开） ，0 支 出 0 万元， 0 支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公 开），0支出 0万元，

11、0 支出 0万元。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异 主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因： 无。三、部门结转结余情况年末结转结余 218.75 万元。与上年相比，增加 63.3 万元，增长 40.72%其中财政拨款结转结余 92.34 万元。与上年相比，增加70.2 万元，增长 316.98%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.89 万 元，比上年增加 0.41 万元，增长 9.07%

12、，增加原因是：车辆 维修成本及燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%， 增加（减少） 原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元，占 100%，比上年增加 0.41 万元，增长 9.07%，增加 原因是：车辆维修成本及燃油费增加；公务接待费支出 0 万 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%， 增加（减少）原因：无。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。市文联全年使用一般公 共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费

13、4.89 万元 , 其中，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.89 万元。主要用于车 辆维修费、保险费、燃油费、停车费等。单位一般公共财政 拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元， 主要是：无。市文联国内公务接待 0 批次， 0 人次。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 4.89 万元，决算数 4.89 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因： 无；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元

14、，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数4.89 万元，决算数 4.89 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无； 公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%， 差异主要原因：无。五、机关运行经费支出情况2018 年度市文联 （行政单位和参照公务员法管理事业单 位）机关运行经费支出 17 万元，比上年减少 28 万元，降低 62.21%，主要原因是：本单位压缩机关运行经费支出。单位（事业单位）日常公用经费 22.34 万元，比上年减 少 38.09 万元，降低 63.03%，主要原因： 场地办公经费减少。六、政府采购情况2018 年度政府采购支出总

15、额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，价值 66 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他 用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（二）预算绩效情况的说明2018 年度， 本部门单

16、位预算绩效自评情况： 乌鲁木齐市文学艺术界联合会、天尔塔格编辑部、乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）部门决算公开说明中已说明第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事

17、业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继

18、续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反